Gewaarmerkte jaarrekening 2024
Tekst van het document
Gemeente Roermond had over 2024 een totale taakstelling voor de huisvesting van 138 personen. In 2024 zijn er in het totaal 108 personen gehuisvest. Afronding van het woningbehoefteonderzoek heeft niet in 2024 plaatsgevonden, maar in Q2 2025. Bij nieuwe initiatieven of woningbouwontwikkelingen sturen we op behoefte voor verschillende doelgroepen en tevens hofjesconcepten. Op 17 maart 2025 zijn de tweejaarlijkse prestatieafspraken2025 -2026 getekend. De Samenwerkingsagenda KLC is in 2024 nog niet afgerond. Over projectduurverlenging is bij de provincie een verzoek ingediend (juni 2024). In januari 2025 heeft de provincie ingestemd met projectduurverlenging tot en met 2025. De nieuwbouwprojecten zijn gereed, met uitzondering van Donderhof dat naar verwachting medio 2025 wordt afgerond. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
GEMEENTE ROERMOND
86
Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2024
Begrotingswijziging 2024
Bijgestelde begroting 2024
Realisatie 2024
Vrije Ruimte
8.1 Ruimte en leefomgeving
3.945
662
4.607
3.725
882
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
367
-296
71
100
-29
8.3 Wonen en bouwen
2.576
1.594
4.170
4.885
-715
6.888
1.960
8.848
8.710
138
8.1 Ruimte en leefomgeving
-677
-338
-1.015
-777
-238
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
-371
299
-72
-114
42
8.3 Wonen en bouwen
-1.618
-660
-2.278
-3.431
1.153
Baten
-2.666
-699
-3.365
-4.322
957
Resultaat voor bestemming
4.222
1.261
5.483
4.388
1.095
4.222
1.261
5.483
4.388
1.095
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten / baten
Product
8.0 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Lasten
Lasten Baten
Totaal
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2024 en de begroting (na wijziging) 2024: Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
Lasten
Baten
8.1 Ruimte en leefomgeving
Projecten ruimtelijke ontwikkeling Binnen de projecten ruimtelijke ontwikkeling worden afspraken met projectontwikkelaars gemaakt over kostenverhaal. De begroting is gelijkmatig over de looptijd van een project verdeeld, de werkelijke realisatie van ambtelijke kosten binnen een project variëren. Ook de opbrengsten worden gelijkmatig begroot, maar niet gelijkmatig ontvangen. Hierdoor ontstaat er op jaarbasis een afwijking.
197
-220
Salariskosten Op de regulier begrootte salariskosten is ca. € 200.000 restant. Dit is ontstaan door het tijdelijk niet kunnen invullen van vacatures. Daarnaast wordt - zoals in de investeringsrapportage aangegeven - de toerekening van uren op projecten geboekt in programma 2, 7 en 8. De begroting van deze uren is echter opgenomen in programma 2. Hierdoor ontstaat er in programma 8 een afwijking.
633
Reserve
Saldo
V/N
I/S
-23
V/N
I
633
V
I
34
V/N
I
644
V
I
Hiertegenover staat een inhuurbudget wat beschikbaar is gesteld voor invulling van de omgevingswet. Dit budget is nagenoeg niet gebruikt omdat hiervoor vaste invulling is gevonden. Dit draagt bij aan het hierboven vermeldde positieve resultaat. Overig
52
-18
Totaal
882
-238
0
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
JA ARVERANTWOORDING 2024
87
Saldo
V/N
I/S
13
V/N
I
13
V
I
238
238
V
I
-317
-317
N
I
96
96
V
I
-116
-5
V/N
I
306
V
I
Lasten
Baten
Overig
-29
42
Totaal
-29
42
Vanwege de complexiteit van de opgave om het omgevingsplan te digitaliseren zal de hiervoor benodigde software grotendeels in 2025 worden geïmplementeerd. Bij vergunning handhaving en toezicht zijn niet alle vacatures ingevuld. Hier is op ingehuurd. Hiernaast is ingehuurd om de nieuwe opzet van het cluster Stadstoezicht vorm te geven.
Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
Het is moeilijk om op voorhand een inschatting te maken van de te verwachten leges in het kader van de omgevingswet. Gedurende het jaar is de begroting naar beneden bijgesteld. nu hebben we toch nog een hoger bedrag aan leges geïnd.
Reserve
0
Zonnepanelen Bij de tussenrapportage is een inschatting gemaakt van de te verkopen zonnepanelen. Door de gewijzigde regelgeving en andere onzekerheden op het gebied van regelgeving rondom zonnepanelen is de verkoop echter teruggelopen, waardoor er minder is uitgegeven dan begroot.
111
Nieuwe woonvormen “De visie ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’ is in december 2024 vastgesteld. Het budget voor ‘nieuwe woonvormen’ was voor een substantieel deel beoogd voor de uitvoering van deze visie. De uitvoering verschuift daardoor naar latere jaren. Hiervoor wordt een budgetoverheveling voorgesteld.
306
Start bouwimpuls De SPUK start bouwimpuls omvat meerdere projecten. Gedurende 2024 was nog niet bekend welke projecten voldeden aan de door het Rijk gestelde voorwaarden. Om die reden zijn de lasten en baten niet begroot. Dit zorgt nu voor een afwijking op beiden (meer lasten, meer baten).
-1.153
1.153
0
N/V
I
Energie-armoede Voor de regeling energie-armoede is een voorschot betaald aan Duurzaam Bouwloket. Op basis van de verantwoording over 2024 zijn de bestedingen lager. Hierdoor ontstaat er een verschil t.o.v. de begroting (zowel baten als lasten).
54
-54
0
V/N
I
Overig
46
74
120
V
I
Totaal
-715
1.153
0
438
V
I
138
957
0
1.095
V
I
Totaal programma *een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2024.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
GEMEENTE ROERMOND
88
(Verplichte) BBV beleidsindicatoren Bron: www.waarstaatjegemeente.nl.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
JA ARVERANTWOORDING 2024
89
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
GEMEENTE ROERMOND
90
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
JA ARVERANTWOORDING 2024
91
Ambities en beleidsvoornemens begroting 2024 In deze passage wordt een toelichting gegeven op de ambities en beleidsvoornemens welke opgenomen zijn op pagina 10-16 in de begroting 2024.
Status
Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024
Toelichting jaarrekening 2024
1
Strategische communicatievisie
De communicatievisie en het uitvoeringsplan is in 2024 in concept in gereedheid gebracht. In Q1 van 2025 vindt de vaststelling door het college plaats. De middelen die voor de ontwikkeling van de visie en gedeeltelijk de uitvoering van de visie waren gereserveerd zijn deels in 2024 gebruikt voor het aannemen van tijdelijke communicatieadviseurs om ruimte vrij te maken voor de visie en door het inzetten van trainingen om het team verder te professionaliseren. Om bij te dragen aan een strategische communicatievisie is een contentplatform ontwikkeld wat ons de mogelijkheid biedt om meer projecten en nieuws op een aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen. Dit contentplatform gaat in Q1 van 2025 live.
2
Visie dienstverlening
De Adviseur Dienstverlening draagt positief bij aan het oppakken en realiseren van diverse projecten binnen het meerjarenplan. De overige € 90.000 van het budget zijn conform bestemming grotendeels besteed aan aanvullende inhuur van expertise en capaciteit voor diverse projecten binnen het programma Informatiesamenleving, onderdeel Meerjarenplan Dienstverlening. denk hierbij aan projecten zoals Servicenormen, voldoen aan diverse wetgeving., Online Strategie, Dimpact Open Formulieren (nieuwe digitale aanvraagformulieren)., communicatie begrijpelijker maken. De commissie BM heeft op 28 oktober conform afspraak een voortgangsrapportage ontvangen.
3
Accommodatiebeleid Breed
De invulling van het integraal en toekomstbestendig accommodatiebeleid is gewijzigd. Vanaf juli 2024 is intern een projectregisseur maatschappelijk vastgoed aangesteld en een projectteam gestart dat vraagstukken/projecten integraal oppakt. Een voorbeeld is de start van een verkennend onderzoek naar een integrale gebiedsontwikkeling in de wijk Hoogvonderen.
4
Taakstelling personeel
De taakstelling is niet meer in de begroting opgenomen.
5
Projectmatige aanpak overbewoning, Taskforce veiligheid, leefbaarheid en zorg
Middelen zijn volledig besteed voor inhuur van extra bouwinspecteur en handhavingsjurist om de gewenste inhaalslag van controles uit te kunnen voeren en hier juridische opvolging aan te kunnen geven.
6
Versterken uitvoeringsbudget veiligheid
Middelen zijn ingezet voor uitvoering van integraal veiligheidsplan (IVP) 2024-2027 en nader geconcretiseerd in uitvoeringsplan (UVP) 2024.
7
Uitbreiding formatie veiligheid
Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid is geworven en data analist is gestart binnen het cluster IV (informatievoorziening).
8
Kerkeveldlaan
Projectstart is voorzien in 2026.
9
Coördinator kabels en leidingen
Vacature is 1-4-2024 ingevuld
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
GEMEENTE ROERMOND
92
Status
Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024
Toelichting jaarrekening 2024
10
Midden-Limburg bereikbaar
Invulling gegeven aan alle programmaonderdelen in 2024. Op vele fronten resultaten bereikt op gebied van hinderaanpak en gedragsbeïnvloeding. SOK 2024-2025 is getekend in B-RMO 10 oktober jl.
11
Bredeweg
Projectopdracht is gereed. Uitvoering gepland in 2025.
12
Openbare verlichting (LED)
Project loopt door tot 2033.
13
Historisch tracé Ijzeren Rijn
Ondanks dat formele goedkeuring vanuit België er nog niet is (nog geen nieuwe regering), is planvoorbereiding december 2024 gestart iom Provincie en Prorail (onderzoeken en ontwerp), binnen de met het Ministerie afgesproken kaders. Formele afronding projectopdracht januari 2025.
14
Singelring
Het definitieve plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juli 2024 en er is begonnen met de voorbereiding van de aanbesteding.
15
Melickerveld e.o Heinsbergerweg, Oude Keulsebaan, Morgenstraat, Eindstraat, Ratommerweg
Op 11 december 2024 hebben wij de uitspraak van de Raad van State ontvangen. Alle ingestelde beroepen zijn ongegrond verklaard, waardoor nu gestart kan worden met de realisatie van de plannen. Voorbereidingen zodat de uitvoering zo snel mogelijk opgepakt kan worden (zoals het opstellen van een definitief ontwerp inrichtingsplan voor fase 1) zijn opgestart en deels afgerond. Er is een aangepaste subsidieaanvraag ingediend in het kader van de subsidie Woningbouw op korte termijn (Wokt).
16
Tweede evenementencoördinator
Met deze middelen is de structurele financiële dekking van deze formatieplaats gerealiseerd.
17
Winterpromotie
Er is een subsidie verleend voor de Winterfever. De Winterfever heeft met het plaatsen van een overdekte rolschaatsbaan en muzikaal programma 5 voor beleving gezorgd voor inwoner en bezoeker in de binnenstad van 29 november tot 5 januari.
18
Aanpak veilig maasplassengebied
De aanpak veilige Maasplassen verloopt op inhoud volgens planning. In 2024 ligt de focus op organiseren van integraal toezicht en handhaving en in 2025 ligt de nadruk meer op preventie en publiek private samenwerking. Zie ook RIB d.d. 15-10-2024. Deel van de beschikbare middelen wordt ingezet voor communicatieactiviteiten, gericht op preventie, waarvan aanbestedingsprocedure in Q4 2024 is opgestart en daarom nog niet volledig zijn besteed. Het restant aan middelen is via de derde tussenrapportage overgeheveld naar 2025.
19
Organisatie grote(re) evenementen incl. waar nodig veiligheid
Middelen zijn en worden ingezet t.b.v. grote(re) evenementen zoals landelijke opening bevrijdingsfestival.
20
Onderzoeken verduurzaming bedrijventerreinen
De voorbereidende gesprekken in 2024 zijn gevoerd. De middelen zullen in 2025 worden ingezet voor een integraal plan op Roerstreek waarbij o.a. vergroening, hittestress, wateroverlast en klimaatadaptie worden meegenomen in het verkeerscirculatieplan.
21
Implementatie “Een stad bouw je samen”
Besluitvorming over fase 1 heeft plaatsgevonden in december. Dit betrof besluitvorming over de bouwstenen van het DNA / de identiteit van Roermond en de te nemen vervolgstappen voor de strategie. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
JA ARVERANTWOORDING 2024
93
Status
Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024
Toelichting jaarrekening 2024
22
Bijdrage Civil en Gilde
Voor de bekostiging van de duurzaamheidscampus wordt een aanvraag gedaan in de Regio Deal Midden-Limburg. De mogelijkheid tot aanvragen is opgeschoven naar 2025, waardoor de middelen in 2024 nog niet zijn ingezet. We hebben wel al voorbereidend werk gedaan, zoals de werving voor een kwartiermaker en bouw gerelateerde voorbereidingen door CIVIL.
23
Ondersteuning initiatief Roermond-Oost
De werkgroep GORO heeft in 2024 de volledige subsidie ontvangen en alsnog de bijdrage over 2023 (via budgetoverheveling). De inzet van de werkgroep in 2024 heeft zich tot op heden gericht op twee projecten, namelijk het herstellen van een wandelpad en renovatie van uitkijkpunt Boesheide. Daarbij heeft de werkgroep een Ambitiekaart opgesteld en landschapselementen gerealiseerd. Tevens zijn er een aantal projecten in voorbereiding, die (onder andere vanwege plantseizoen) in 2025 worden uitgevoerd.
24
Doorontwikkeling Cuypershuis
De voorbereiding op de besluitvorming in 2025 Toekomstvisie Cuypershuis is in 2024 gestart en is nog lopende: Er wordt gekoerst op besluitvorming in de 1e helft 2025. Het beschikbaar gestelde bedrag is hierop ingezet, conform de uitgangspunten uit het Plan van Aanpak. Daarnaast wordt o.a. ingezet op het op orde brengen van de basis, het opstellen van een meerjarenprogramma en het voorbereiden van subsidies bij externe fondsen in aanvraag.
25
Impuls buitenruimte de Roerdomp
Project is in voorbereiding. Momenteel bezig met voorbereiding aanbesteding bouwteam. Verwachting is dat eind Q3 2025 gestart kan worden met de werkzaamheden.
26
Sociale boekhouders
De tweede boekhouder is vanaf 1 mei van start gegaan.
27
Onderzoek Diversiteitshuis
Het procesteam heeft het onderzoek gedeeld en is zoekende naar een geschikte plek. In 2025 verwachten we hier concreet vorm aan te kunnen geven.
28
Doorontwikkeling participatiewet
De overname is afgerond en per 1 januari 2025 heeft Roermond een eigen mensontwikkelbedrijf met de naam Doon Roermond BV. De fase van doorontwikkeling zal de komende jaren verder vorm krijgen.
29
Meer bewegen voor ouderen
In de begroting 2025 zijn er voor 2 jaar middelen toegekend voor dit programma, waardoor dit nog minimaal 2 jaar in stand blijft.
30
Wijken- en kernenbeleid
De gemeenteraad is in de raadsinformatiebijeenkomst van 21 augustus 2024 geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van het wijk- en kernenbeleid. De wijkagenda’s zijn in november 2024 vastgesteld. De beschikbare middelen zijn ingezet voor procesmatige ondersteuning bij de implementatie van het wijk- en kernenbeleid en financiering van de activiteiten zoals opgenomen in de wijkagenda’s.
31
Inburgeringsopgave
Formatie-uitbreiding heeft plaatsgevonden.
32
Rioolaanleg Hockeypark Hammerveld
In 2024 is dit project nog niet tot uitvoering gekomen, mede door het feit dat de nieuwbouw Hammerveld vertraging heeft opgelopen. Nu is de projectrealisatie voorzien in 2025.
33
Oplossen wateroverlast beneden Boukoul
Projectopdracht is verleend. Projectrealisatie is voorzien in 2025/2026.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
GEMEENTE ROERMOND
94
Status
Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024
Toelichting jaarrekening 2024
34
Duurzame mobiliteit en stadsdistributie
Principebesluit zero emissie zone is niet ter besluitvorming voorgelegd aan Commissie en Raad vanwege landelijke kentering/ onrust op dit thema, het eerst willen leren van andere steden en weinig draagvlak onder kleine ondernemers in de binnenstad. Wel wordt onderzocht hoe op andere manieren kan worden bijgedragen aan verduurzaming van stadslogistiek.
35
MilieuPark 2.0
Investeringsbedrag is nog niet uitgegeven. Tot nu toe is er een keuze gemaakt voor de gewenste locatie voor het Milieupark 2.0. Het haalbaarheidsonderzoek wordt in het tweede kwartaal 2025 aanbesteed.
36
Transitie nationaal park de Meinweg
Het ambitiedocument Nationaal Park de Meinweg is vastgesteld en in uitvoering genomen. De (juridische) vormgeving van de governance van het Nationaal Park behoeft aandacht. Hier is in 2024 mee gestart. Dit wordt in 2025 gecontinueerd.
37
Groene Transformator
De Groene Transformator heeft in 2024 subsidie ontvangen en allerlei projecten op het gebied van duurzaamheid en bewustwording uitgevoerd.
38
Groene duurzaamheidsagenda, biodiversiteit en klimaatadaptatie
De Integrale Groenvisie en het Water- en rioleringsplan zijn vastgesteld door de Raad. De gemeente heeft deelgenomen aan het NK Tegelwippen. In 2024 zijn 2 Speelse en natuurlijke schoolpleinen opgeleverd en zijn de voorbereidingen voor 2 nieuwe pleinen opgestart. De werkzaamheden voor omvorming van bermen en gazons naar inheems bloemrijk grasland zijn eind 2024 opgestart. Vanwege weersomstandigheden worden de werkzaamheden hiervoor begin 2025 afgerond.
38a Groene duurzaamheidsagenda, biodiversiteit en klimaatadaptatie: stimuleringsregeling afkoppelen regenwater
De afkoppelcoach helpt mensen en bedrijven om regenwater los te koppelen van het riool. De afgelopen anderhalf jaar waren heel nat, en dat is te merken in tuinen en op percelen. Veel mensen en bedrijven hebben daardoor ‘afkoppel-angst’. Na een redelijk goede start in 2023 is er in 2024 minder gebruik gemaakt van de afkoppelregeling.
39
Vergroenen van pleinen, stedelijk gebied en openbare ruimte
Plein 1999 is 2024 heringericht. Daarnaast is eind 2024 de QuickScan Groen (Vergroenen versteende locaties) afgerond. Deze levert input voor kansrijke versteende locaties om de komende jaren te vergroenen.
40
Formatie ruimtelijke ontwikkeling, wonen, Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
De beschikbare middelen zijn ingezet voor extra (tijdelijke) formatie waardoor de aanvragen sneller zijn afgehandeld.
41
Nieuwe woonvormen
De beoogde uitgaven voor Limburg Centraal in 2024 zijn niet gedaan en zullen uit middelen de Begroting 2025 e.v. bekostigd worden. Het restant van dit budget is in 2025/2026 nodig voor o.a. de uitvoering van de visie ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’.
42
Stichting Stadsherstel
In 2024 is nog geen concreet plan vanuit de stichting om een pand te herstellen. De startsubsidie is verleend.
43
Budgetverhoging commissie Beeldkwaliteit
Inzet van de commissie Beeldkwaliteit verloopt volgens planning, de benodigde extra vergaderingen voorzien in de toegenomen vraag naar toetsing. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
JA ARVERANTWOORDING 2024
95
Status
Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024
Toelichting jaarrekening 2024
44
Implementatie Gebiedsprofielen
Vanuit het budget gebiedsprofielen op de investeringsplanning zijn er in 2024 middelen beschikbaar gesteld voor het aanpassen van het Wilhelminaplein, de toevoeging van de Molenstraat aan het project Singelring. Ook is er € 180.000 beschikbaar gesteld voor het Sint Jansplein. Herinrichting Sint Jansplein is gekoppeld aan de herinrichting van het Dr. Crasbornplein. Uitvoering start nadat het Dr. Crasbornplein gereed is. Verwachting Q3 2026. Wat betreft de kansrijke ontwikkelingen uit het gebiedsprofiel binnenstad te weten, Wilhelminaplein zijn we in de voorbereidende ontwerpfase.; Stationsplein zijn de kaders voor de functie van het plein vastgesteld; Centrumkwartier hebben we een RVO subsidieaanvraag gedaan welke afgewezen is. Hiervoor loopt een bezwaarprocedure.
45
Roerdelta fase 3
Op 25 april 2024 is het stedenbouwkundigplan vastgesteld. De nadere uitwerking volgt in 2025/2026.
46
Resultaatversnelling ambities en kansen
Digibende heeft een pand gevonden in Roermond waardoor het aanspraak kan maken op (een deel van) de subsidie. Afhankelijk van de snelheid waarmee het pand betrokken kan worden, zijn de middelen overeenkomstig besteed.
47
Kwaliteitsimpuls binnenstad
Er wordt goed gebruik gemaakt van de regeling. Er is nog ongeveer € 200.000 over.
48
Beleidsmedewerker Sociale Zaken
De beleidsmedewerker is gestart en beleidswens is hiermee gerealiseerd.
49
Continuering wijkgerichte ondersteuning
Ten behoeve van wijkgerichte ondersteuning is subsidie verleend aan Stichting DB4ALL.
50
Data / informatiesamenleving
Samen met de kwartiermaker hebben we drie dataspecialisten aan kunnen trekken. Samen met de twee bestaande informatieanalisten vormen zij nu een centraal datateam dat aan de slag gaat met datagedreven werken en de vraagstukken daarbij binnen de organisatie. De kwartiermaker zal met hen naar verwachting tot begin 2025 bezig zijn om een fundament (werkwijzen, benodigde software, data architectuur etc.) neer te zetten zodat het team vervolgens zelfstandig kan opereren.
51
HRM-visie
Op diverse pijlers van de HRM-visie is voortgang geboekt. In het bijzonder heeft het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in december plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en in Q1 2025 vertaald naar concrete verbeteracties. Daarnaast is gestart met het opstellen van het vitaliteitsbeleid en is dit inmiddels nagenoeg afgerond. De definitieve besluitvorming hierover staat gepland voor Q1 2025. Tot slot is het team actief bezig met het invullen van de openstaande vacatures binnen HR, waarmee stappen zijn gezet om de capaciteit en slagkracht van het team te versterken.
52
Bedrijventerreinen van de toekomst
De budgetsubsidieaanvraag van Parkmanagement is binnen maar de werkzaamheden vinden pas in 2025 plaats daarom kunnen we dit niet op 2024 boeken. De gelden vallen nu vrij en worden opnieuw opgeplust in de eerste tussenrapportage.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
GEMEENTE ROERMOND
96
Status
Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024
Toelichting jaarrekening 2024
53
Doorontwikkeling planning & control
In 2024 is verder gewerkt aan een P&C-cyclus met een herkenbare jaarplanning, proces en vastgestelde en ingevulde rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen. De kaders per P&C product worden vastgelegd in een P&C gids, die voor iedereen in de gemeentelijke organisatie beschikbaar is. Dit vormt de leidraad voor (kwalitatief en tijdig) leveren van de verschillende P&C producten. In 2024 is tevens gestart met het nieuwe format van de clusterplannen. Hierin is nog meer de verbinding gelegd met bestuurlijke doelen en worden doelen vanuit het cluster meer SMART geformuleerd. Tweemaal per jaar worden deze plannen onder toezichthoudend oog van de businesscontrollers intern op voortgang bewaakt. In 2025 zal deze optimalisatie doorgezet worden en wordt onderzocht of en hoe een P&C module bijdraagt aan het P&C proces in digitale vorm.
54
Afkoppeling van regenwater en vervanging van het riool binnen het project De Kemp.
Project loopt en loopt door in 2025.
55
Fietspad Linne-Merum
Financiën Roermond en Maasgouw geregeld. Provincie heeft aangegeven financieel niet te kunnen / willen bijdragen aan deze fietsverbinding. Gemeente Roermond en Maasgouw gaan in overleg met de provincie.
56
WOP Donderberg Sterrenberg
De planvoorbereiding de fysieke leefomgeving van de buurt Sterrenberg van een extra impuls voorzien is gestart. De verwachting is dat eind 2026/begin 2027 gestart kan worden met de planuitvoering.
57
Erfgoedverordening
De erfgoedverordening is vastgesteld en middels de begroting 2024 zijn er structurele middelen (€ 100.000) toegevoegd. In 2024 zijn deze middelen niet opgegaan. Het Budget 2024 is in de 3e tussenrapportage naar beneden bijgesteld. Het overschot wordt met name veroorzaakt door te weinig subsidieaanvragen voor subsidies in de kosten van onderhoud aan bijzondere categorieën van gemeentelijke monumenten is in 2024.
58
Ophogen formatie Beheer Vastgoed na uitkomsten Vastgoedscan
Enkele bestaande vastgoedfuncties zijn inmiddels herschreven en ingevuld. Budget is voor ca. 50% besteed. De overige invulling is mede afhankelijk van het uitvoeringsplan Vastgoed.
59
Uitbreiding bestuurssecretariaat
Uitbreiding is ingevuld
60
Uitbreiding directiesecretariaat
Uitbreiding is ingevuld
61
Motie 06: Beter één tegel in de hand dan tien in de tuin
Motie is afgehandeld. In 2024 heeft de gemeente deelgenomen aan het NK Tegelwippen.
62
Motie 09: Subsidieregeling onderhoudskosten openbare AED’s
Inkoopproces voor openbare AED’s is afgerond en besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
JA ARVERANTWOORDING 2024
97
Status
Ambities en Nr. beleidsvoornemens 2024
Toelichting jaarrekening 2024
63
Motie 11: Uitvoeringsmiddelen ‘Vergroenen van Roermond”
De motie is afgehandeld. Hiervoor is de Agenda Biodiversiteit en Klimaatadaptie opgesteld. Zie 38a.
64
Motie 12: Parkeerbelasting 1e uur Vrijveld en Roermondse Veld
Motie is afgehandeld. 1e uur is gratis parkeren.
65
Investeringsbudget Groene Zijweg / Ooldergaard
De werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de bouwwerkzaamheden aan gereed zijn.
66
Investeringsbudget Bijdrage Padelbanen (RTC NIP en TC Maasniel)
De investeringsbijdragen zijn verleend en de padelbanen zijn gerealiseerd.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
GEMEENTE ROERMOND
98
Resultaatbestemming jaarrekening 2023 In deze passage wordt een toelichting gegeven op de resultaatbestemmingen jaarrekening 2023.
Status
Resultaatbestemming jaarrekening 2023
Toelichting jaarrekening 2024
Programma 0: Bestuur, Ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsmarktregio Midden Limburg
De middelen van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg worden conform begroting 2024 van de AMR ML besteed. Eventuele overschotten / tekorten worden via de bestemmingsreserve verrekend.
Kwaliteitsimpuls binnenstad
De bedragen zijn besteed en door middel van subsidie conform de beleidsregels Kwaliteitsimpuls Binnenstad uitgekeerd.
Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater
De afkoppelcoach helpt mensen en bedrijven om regenwater los te koppelen van het riool. De afgelopen anderhalf jaar waren heel nat, en dat is te merken in tuinen en op percelen. Veel mensen en bedrijven hebben daardoor ‘afkoppel-angst’. Na een redelijk goede start in 2023 is er in 2024 minder gebruik gemaakt van de afkoppelregeling. Hierdoor is het beschikbare bedrag van 2024 niet volledig uitgenut waardoor het gereserveerde bedrag vanuit de resultaatbestemming 2023 niet aangesproken is. De verwachting is dat wij een inhaalslag gaan maken in 2025.
Sint Jansplein Swalmen
De middelen uit de resultaatbestemming zijn via de begroting 2025 opgenomen op de investeringsplanning. Voor het St. Jansplein is er in 2025 € 600.000 begroot. Herinrichting Sint Jansplein is gekoppeld aan de herinrichting van het Dr. Crasbornplein. Uitvoering start nadat het Dr. Crasbornplein gereed is. Verwachting Q3 2026. Bij herijking van de investeringsplanning (kadernota 2026) zal de investeringsplanning hierop aangepast worden.
Verkeersafwikkeling Asselt
De middelen uit de resultaatbestemming zijn via de begroting 2025 opgenomen op de investeringsplanning. Voor de Verkeersafwikkeling Asselt er in 2026 € 400.000 begroot.
Stationsplein
De middelen uit de resultaatbestemming zijn via de begroting 2025 opgenomen op de investeringsplanning. Voor het Stationsplein is dit bedrag begroot in 2026.
Schepersweg
De middelen uit de resultaatbestemming zijn via de begroting 2025 opgenomen op de investeringsplanning. Voor de Schepersweg is er in 2025 € 652.000 begroot. Het voorlopig ontwerp (incl. scopewijzigingen) is eind 2024 door het college vastgesteld. Het adviesbureau is bezig met de uitwerking naar een definitief ontwerp met directieraming. Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in Q3 2025.
Incidentele werkzaamheden bedrijfsvoering
Deze middelen zijn in 2024 beschikbaar gesteld betreffende het rekenkameronderzoek naar onze P&C producten en het belastingonderzoek van de belastingdienst naar de BTW/BCF. Beide onderzoeken zijn nog lopende per ultimo 2024. Het belastingonderzoek is ten tijde van het opstellen van de 3de tussenrapportage lopende en het rekenkameronderzoek wordt in 2025 uitgevoerd. Aangezien bedrijfsvoering in deze afhankelijk is van de belastingdienst en de rekenkamer, is niet inzichtelijk hoeveel extra capaciteit dit nog gaat vragen. Ingeschat wordt dat het restantbudget in 2025 nog benodigd is.
Eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen
Middels besluitvorming bij de jaarrekening 2023 is er een bestemmingsreserve (planmatig) eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen gevormd. Deze is bedoeld ter financiering voor het inhalen van uitgesteld onderhoud. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
JA ARVERANTWOORDING 2024
99
Gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties
Status
Resultaatbestemming jaarrekening 2023
Toelichting jaarrekening 2024 Middels besluitvorming bij de jaarrekening 2023 is er een bestemmingsreserve (planmatig) gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties gevormd. Deze is bedoeld ter financiering voor het inhalen van uitgesteld onderhoud.
Programma 1: Veiligheid Vergunningverlening bijzondere wetten
Middelen zijn ingezet voor formatie bijzondere wetten.
Prostitutiebeleid
Middelen zijn ingezet voor inhuur van een adviseur voor het opstellen van de beleidsregel aanpak woonoverlast. Omdat inhuur doorliep in 2025 is het restant van het budget via de derde tussenrapportage overgeheveld naar 2025. Beleidsregel wordt in Q1 van 2025 vastgesteld.
Opstellen aanpak woonoverlast
Middelen zijn ingezet voor inhuur van een adviseur voor het opstellen van de beleidsregel sexinrichting. Omdat inhuur doorliep in 2025 is het restant van het budget via de derde tussenrapportage overgeheveld naar 2025. Beleidsregel wordt in Q1 van 2025 vastgesteld.
Projectleider implementatie Limburgse Norm
Middelen zijn ingezet voor inhuur van een projectleider Limburgse Norm
Projectmatige aanpak (illegale) overbewoning via taskforce veiligheid, leefbaarheid en zorg (TFVLZ)
Middelen zijn ingezet voor inhuur van 1 toezichthouder en 2 handhavingsjuristen t.b.v. de TFVLZ.
Programma 4: Onderwijs Terugdringen voortijdige schoolverlaters
1,5 FTE doorstroomcoach is gecontinueerd vanaf 1-10-2024 tot 31-12-2025. De lasten waren volledig op 2024 begroot. Middels de 3e tussenrapportage 2024 is het deel bestemd voor 2025 overgeheveld.
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Talenten- en Topsportfonds
Het gehele budget stond gealloceerd op begrotingsjaar 2024, terwijl dit bedoeld was voor de komende 3 jaar (2025, 2026, 2027). Derhalve is dit budget middels de 3e TURAP 2024 overgeheveld naar 2025. De komende 3 jaar (2025-2026-2027) dient dit budget cf. collegebesluit benut te worden voor de uitvoering van het nieuwe talenten- en topsportbeleid.
ECI Cultuurfabriek
Deze middelen zijn ter beschikking gesteld ter compensatie van verhoogde energielasten voor de boekjaren 2023 en 2024. Het bedrag is in Q4 in zijn geheel verleend.
Huis voor de Kunsten
In 2024 is een subsidie verleend van € 60.000 ten bate van de verhuizing van het Huis voor de Kunsten naar het Weerstand terrein.
Subsidiering onderhoud rijksmonumenten
Het budget voor Rijksmonumenten is gedeeltelijk besteed. Er is voor € 115.000 (Kapel in ‘t Zand) overgeheveld, omdat de besteding is uitgesmeerd naarmate de voortgang van het project. Dit loopt over de jaren 2025 t/m 2030. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.
GEMEENTE ROERMOND
100
Budgetoverheveling jaarrekening 2023 In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de budgetoverhevelingen jaarrekening 2023.
Status
Budgetoverheveling jaarrekening 2023
Toelichting jaarrekening 2024
Programma 0: Bestuur, Ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen Resultaatversnelling ambitie & kansen
Digibende heeft een pand gevonden in Roermond waardoor het aanspraak kan maken op (een deel van) de subsidie. Afhankelijk van de snelheid waarmee het pand betrokken kan worden, zijn de middelen overeenkomstig besteed.
Programma 3: Economie Gebiedsprofiel stedelijke maasplassen
Definitief rapport van het gebiedsprofiel is opgeleverd en wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 6 februari 2025.
Programma 4: Onderwijs Terugdringen voortijdige schoolverlaters
Deze middelen zijn ingezet voor de aanstelling van twee Doorstroompunt-coaches in 2024.
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Accommodatiebeleid
Er is in 2024 een bedrag van € 75.000 overgeheveld naar Sportbudget. Hiervan wordt het samen met de gebruikers van de gemeentelijke sportparken ingezette onderzoek naar toekomstige sportaccommodaties bekostigd.
GORO
De werkgroep GORO heeft in 2024 de volledige bijdrage ontvangen. Dit betreft zowel de bijdrage over 2023 als de bijdrage over 2024. De inzet van de werkgroep in 2024 heeft zich tot op heden gericht op twee projecten, namelijk het herstellen van een wandelpad en renovatie van uitkijkpunt Boesheide. Daarbij heeft de werkgroep een Ambitiekaart opgesteld en landschapselementen gerealiseerd. Tevens zijn er een aantal projecten in voorbereiding, die (onder andere vanwege plantseizoen) in 2025 worden uitgevoerd.
Coronamiddelen Lokale culturele infrastructuur
Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Maakplaats is in december 2024 bereikt.
Activiteiten en educatie Cuypershuis
In 2024 zijn de in 2023 overgehevelde middelen ingezet voor het realiseren van de doelstellingen zoals deze opgenomen staan in het Plan van Aanpak Cuypershuis. Gerealiseerd zijn: • de voorbereidingen op de organisatie van de Museummaand • gestart met de ontwikkeling van een strategisch corporate communicatieplan • de organisatie van de expositie Harrie Tillieprijs en Limburg Design Award 2025 • het verder digitaliseren van de collectieregistratie Voorgesteld wordt het nu resterende bedrag van deze overheveling in te zetten in 2025 voor de realisatie van een LEGO-workshopruimte, de aanschaf van beveiligingscamera’s ten behoeve van de veiligheid van de collectie en medewerkers.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 18 juni 2025.