commissie informatiebrief inzake Kaderbrief 2024 VRLN
Tekst van het document
(bedragen x € 1000)
2023 3.360
2024 3.360
2025 3.360
2026 3.360
2027 3.360
2028 3.360
2029 3.360
2030 3.360
Kapitaallasten (incl. recente prijsstijging)
3.313
3.473
3.806
4.035
4.162
4.469
4.458
4.417
Tekort(-) /overschot ( +) Verwachte mutatie kap. lasten reserve
47
-112
-445
-674
-801
-1.108
-1.098
-1.056
-47
112
445
674
479
0
0
0
0 1.710
0 1.598
0 1.153
0 1.053
322 479
1.108 0
1.098 0
1.056 0
Budget voor kapitaallasten
Budgettair tekort Stand kap. lasten reserve
Uit bovenstaande cijferopstelling blijkt dat vanaf 2027 een budgettair knelpunt ontstaat. In onderstaande grafiek maken we dat zichtbaar.
Kaderbrief 2024 VRLN
- 22 -
15 december 2022
Ontwikkeling kapitaallasten materieel BRWZ 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000
-
2.000.000 1.000.000 0
-1.000.000 -2.000.000
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3.313.559.472.859.806.0384.034.9954.162.034.469.8174.458.4664.417.061 Dekking (budget en reserve) 5.023.5685.070.9564.959.0461.513.9588.839.913.360.9498.360.9498.360.949 -Verschil lasten en dekking 1.710.0071.598.0971.153.009478.962 -322.125-1.108.86-1.097.51-1.056.11 -Kapitaallasten
Kaderbrief 2024 VRLN
- 23-
15 december 2022
Bijlage: Proces regionalisering Vanaf 2014 zijn gemeenten verplicht de brandweerzorg onder te brengen in een regionale organisatie, de Veiligheidsregio. Dit houdt in dat het personeel, het materieel en de leiding in regionale dienst zijn. De Veiligheidsregio is als gemeenschappelijke regeling per december 2008 ingesteld. Per medio 2009 is gestart met de voorbereiding van de (ongelijktijdige) toetreding door de vijf voormalige brandweer districten. De districten Weert (2009), Venlo (2011) en Venray (2012) traden toe voor het in werking treden van de wetswijziging tot verplichte regionalisering van de brandweer en Roermond (2013) per inwerkingtreding. Als laatste is het district Maas en Peel (2014) tot de VRLN toegetreden, op het moment van de landelijke deadline. Door het ontbreken van een nulmeting bij de overdragende districten en 'toelatingscriteria' bij de ontvangende Veiligheidsregio gingen districten 'niet schoon door de poort'. -
-
-
-
-
-
In het kader van de regionalisering zijn vooraf geen eenduidige kwaliteitsnormen gesteld, zodat de kwaliteit en het soort uitrusting dat werd overgedragen aan de regio, divers was. Er was geen plan voor het wegwerken van de verschillen; De geraamde kredieten op de investeringslijsten (samenvoeging van de lijsten van districten, gemeenten en het voormalig regiobureau) waren vaak te laag om alle noodzakelijke investering te plegen. De kredieten lagen niet meer in de pas met de geldende marktprijzen. De investeringslijsten waren niet compleet en dus was niet altijd een vervangingskrediet beschikbaar; Op de kleinere schaal van de individuele gemeenten was een deel van de aanschaffingen voor de brandweer geen investering. Denk hierbij aan ademluchtapparatuur, uitrukkleding en meetapparatuur. De voor de vervanging benodigde financiële middelen kwamen bij een deel van de gemeenten uit de exploitatie en dus niet uit budget voor kapitaallasten; De bezuiniging in 2014 op de exploitatiebudgetten van de brandweer gebeurde zonder volledig inzicht in de noodzakelijke vervanging van het materieel; De btw-component was niet overal consequent in het budgettair kader opgenomen. Dit is een knelpunt omdat de veiligheidsregio de btw niet kan compenseren via het btw-compensatiefonds.
De verhoging van de rijksbijdrage voor het oplossen van dit knelpunt was niet toereikend; Het overhevelen in 2016 van rijkstaken naar de veiligheidsregio heeft niet altijd met toevoeging van de benodigde budgettaire middelen plaatsgehad. Het gaat hier onder andere om de vervanging van het grootwatertransport en de voorzieningen voor het CoPI. De vervanging hiervan vergt een investering van € 2 miljoen; Er is in de afgelopen tien jaar sprake van een aanscherping van de eisen en de wensen die worden gesteld aan materiele voorzieningen van de brandweer.
Kaderbrief 2024 VRLN
- 24-
15 december 2022