Commissie advies BM4 Kadernota 2023

Naam commissie:

Gecombineerde commissievergadering

Datum commissievergadering:

23 juni 2022

Fracties afwezig bij commissiebehandeling: LVR GL CDA DS SPR

VVD

D66

SPR

PvdA

Advies commissie: Is dit onderwerp rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

Ja

Nee

n.v.t.

Onderwerp:

SP

Kadernota 2023

Wijze van agendering voor de raad: hamerstuk bespreekstuk

n.v.t.

Toelichting: De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk. Wethouder Schreurs zegt toe aan de volgende onderwerpen aandacht te zullen schenken op de "groene flap", het commissieadvies dat wordt meegezonden naar de raad: 1. vraag LVR, voor de twee grootste vervangingsinvesteringen, 2,8 miljoen van de in totaal 3,3 miljoen zijn geen kapitaallasten opgenomen, waarom niet? 2. op de 1,3 miljoen euro voor de afvalstoffenheffing, afgerond 50 euro per huishouden, komt het college nog terug; 3. college reageert op de opmerkingen die vanuit de VVD zijn gemaakt over de brief van de provincie bij de begroting 2022; 4. college reageert op de vraag van D66 ten aanzien van de beoogde CO2-reductie in relatie tot de daarvoor benodigde middelen. Zie ook afzonderlijk bestand waarin de discussie tijdens de commissievergadering is samengevat. _________________________________________________________________________________ Standpunt college: 1) De kapitaallasten van investering die in 2026 plaatsvinden, vinden zijn effect in 2027. Daar deze jaarschijf geen onderdeel uitmaakt van de meerjarenbegroting 2023-2026, is deze vooralsnog niet opgenomen in deze tabel. - Beheer openbare ruimte (BOR), jaarschijf 2026: Kapitaallasten bedragen € 78.231 - Sport en bewegen, jaarschijf 2026: Kapitaallasten bedragen € 75.423

2)

Er is geconstateerd dat de wekelijkse inzameling van PMD een bijzonder gunstig effect heeft gehad op de ingezamelde hoeveelheden van het huishoudelijk restafval (HRA).

We zien een afname van 24% in 2021 en een verwachte afname van 29% in 2022 waarin we de hoeveelheden HRA 2020 als basis genomen hebben. Bij de wekelijkse inzameling van PMD lijken we het niveau van 2021 te kunnen doortrekken naar 2022 hetgeen neerkomt op een verdubbeling van 2020.

De afname van het huishoudelijk restafval draagt bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstelling van 100 kg restafval per persoon per jaar in 2025. Gezien de positieve effecten is het belangrijk de wekelijkse inzameling een structureel karakter te geven. Hierover zal eind 2022 een besluit moeten worden genomen. Mocht besloten worden terug te gaan naar tweewekelijkse inzameling, dan kunnen de financiële effecten (lagere kosten, maar ook lagere opbrengsten uit PMD) vrij vallen ten gunste van de afvalstoffenheffing. In de afgelopen periode is gebleken dat de incidenteel opgenomen kosten van € 700.000,voor het milieupark feitelijk structureel zijn. Daarbij lagen de werkelijke kosten in 2021 ruim € 200.000,- hoger.

Ook wordt het milieupark per 1-1-2023 opnieuw aanbesteed, en is de verwachting gezien mondiale prijsontwikkelingen dat de kosten niet zullen dalen. Voorgesteld wordt daarom om rekening te houden met € 900.000,- structurele meerkosten voor het milieupark. Om genoemde redenen is voorgesteld de eerder opgenomen 1,2 miljoen structureel te maken voor 2023 e.v. 3) De brief van de provincie is met name bedoeld voor de aandachtspunten waar gemeenten rekening mee moeten houden in het voorliggende begrotingsproces. Deze brief maakt dan ook, net als voorgaande jaren, onderdeel uit van het begrotingsproces van de gemeente Roermond. 4) Gemeenten dienen te voldoen aan de gestelde doelen klimaat- en regeerakkoord. Zoals in de kadernota staat omschreven dient om de 60% CO2 reductie norm in 2030 uit het

regeerakkoord te halen, naast investeringen in verduurzaming, ook gebouwen te worden gesloopt en nieuwgebouwd; Deze sloop/nieuwbouwkost ca. €50 mln. aan investering. Wij achten opname van zulke grote investeringsbedragen op dit moment niet realistisch, maar willen wel benadrukken dat om te voldoen aan wetgeving, dit eigenlijk noodzakelijk is. Derhalve nemen we nu alleen een gemiddeld bedrag aan nieuwe investeringsruimte op vanaf 2023 e.v. van € 1.8 mln. p/j voor verduurzamingsinvesteringen aan de gemeentelijke kernportefeuille maatschappelijk vastgoed als autonome ontwikkeling. Dit met de kanttekening dat als het moment daar is, dat het nodig is om een gebouw te slopen en opnieuw te bouwen, voor aanvullende middelen naar de gemeenteraad zal worden gegaan.