brief uitgaand zienswijze op ontwerpbegroting 2024-2027 MGR 2023 (nieuw)

uw nummer uw datum

12 april 2023

ons nummer onze datum verzonden

55335 -2023 6 juli 2023

inlichtingen bij cluster doorkiesnr.

S. Azerki Leefbaarheid en veiligheid 0475 - 359 614

bijlage(n) betreffende

Zienswijze ontwerpbegroting 2024-2027

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord t.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus 293 5800 AG VENRAY

Geacht bestuur,

Op 20 april 2023 hebben wij van u de ontwerpbegroting 2024-2027 ontvangen voor de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR). U verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om uiterlijk 13 juli 2023 een zienswijze over de ontwerpbegroting af te geven. Naar aanleiding van de behandeling van de ontwerpbegroting 2024-2027 in onze raadsvergadering van 6 juli 2023 geven wij de volgende zienswijze af.. Zienswijze ontwerpbegroting 2024-2027 In de ontwerpbegroting zien wij dat de toename van de uitvoeringslasten voornamelijk veroorzaakt wordt door de toename van de personeelskosten en extra taken die de MGR uitvoert. Over deze extra taken heeft de besluitvorming reeds plaatsgevonden, dus daarom zien wij geen aanleiding om daarop in te gaan in deze zienswijze. Wij merken op dat afgezien van de financiële verschuivingen die in de ontwerpbegroting 2024-2027 worden toegelicht er weinig aandacht is voor de inhoud. De onderbouwende toelichting op de genoemde bedragen, met name voor module 2, is erg summier. Deze ontwerpbegroting geeft ons geen inzicht in wat de MGR in 2024 en verder gaat doen. Het Uitvoeringsplan 2023-2026 doet dit gelukkig wel. Wat wij graag zouden zien is dat de MGR in ieder geval voor het komende jaar aangeeft welke acties zij oppakt en welke werkzaamheden de MGR uitvoert.

Alleen indien er een doorlopende lijn is in Uitvoeringsplan - ontwerpbegroting – jaarrekening kunnen wij onze kaderstellende en controlerende taak uitvoeren. Op de volgende onderwerpen wenst de raad een zienswijze af te geven: • In de financiële overzichten van de begroting van de uitvoeringslasten worden álle uitvoeringskosten voor segmenten 1 en 5 opgenomen als kosten van module 1. De gemeenten in Midden Limburg nemen echter niet deel aan de gemeenschappelijke regeling voor module 1. Met deze gemeenten zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten voor de uitvoering van segmenten 1 en 5. Voor deze gemeenten maken deze kosten dus geen onderdeel uit van hun bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De huidige presentatie

Stadhuis | Markt 31 6041 EM | Postbus 900 6040 AX Roermond | T 14 0475 | IBAN NL75 RABO 0127 2861 79

Ons nummer 55335 -2023 Pagina 2

•

•

•

•

(volledig scharen van deze lasten en baten onder module 1) werkt verwarrend en is feitelijk niet juist. Verzocht wordt om de lasten en baten die betrekking hebben op dienstverleningsovereenkomsten, en dus geen gevolg zijn van deelname aan de gemeenschappelijke regeling, in de financiële overzichten ook als zodanig afzonderlijk te presenteren; In de ontwerpbegroting 2024-2027 zijn de uitvoeringskosten van segmenten 1 en 5 structureel opgenomen. Deze uitvoering vindt voor Midden-Limburg plaats op basis van een dienstverleningsovereenkomst, vooralsnog met een tijdelijk karakter. In 2023 wordt bezien op welke wijze deze taken duurzaam kunnen worden vormgegeven. Een structurele inbedding binnen de MGR is daarbij een te verkennen optie. Deze tijdelijkheid is in de kaderbrief van de MGR opgenomen. De kosten en vergoeding daarvoor zijn nu structureel in de begroting opgenomen, waarbij alleen in de tabellen met ingang van 2025 een voorbehoud wordt gemaakt m.b.t. de voortzetting van de overeenkomsten. Wanneer de MGR vooruitlopend op de besluitvorming in Midden-Limburg over structurele inbedding structurele verplichtingen aangaat, dan is dit voor eigen rekening en risico; In de ontwerpbegroting zijn de uitvoeringskosten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 niet geïndexeerd ten opzichte van 2024.

Gezien de historische budgetontwikkeling moet ermee rekening worden gehouden dat er toch een stijging gaat plaatsvinden. Geadviseerd wordt om dit in de begroting te verwerken; Er is behoefte aan meer inzicht in hoe de bedragen voor BW, MO en B&P opgebouwd zijn (ook ten opzichte van het vorige begrotingsjaar), inclusief aandacht voor indexering, aantallen cliënten en onvoorziene kosten. Verzoek is deze informatie zo spoedig mogelijk aan de

raden te verstrekken. Er is behoefte aan een nadere specificering van de post Ambulantisering ggz omdat nu niet duidelijk is hoe deze post is opgebouwd. Ook hier is het verzoek deze informatie zo spoedig mogelijk aan de raden te verstrekken.

Tot slot wil de raad als aandachtspunt meegeven om de samenhang tussen kaderbrieven, het uitvoeringsplan en de begroting duidelijker aan te geven. Nu wordt de doorlopende lijn van uitvoeringsplan naar kaderbrief naar begroting onvoldoende inzichtelijk. Wij verzoeken u deze zienswijze, samen met de ontwerpbegroting, aan te bieden aan het algemeen bestuur en ons voorafgaand aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen van uw oordeel over onze zienswijze, alsmede van de eventuele conclusies die u daaraan verbindt.

De griffier,

De voorzitter van de gemeenteraad,

J. Vervuurt

O. Hoes

Stadhuis | Markt 31 6041 EM | Postbus 900 6040 AX Roermond | T 14 0475 | IBAN NL75 RABO 0127 2861 79