Bijlage - Burap-2021

Verantwoording over de ingezette middelen en evaluatie.

Inmiddels zijn al van een groot aantal projecten de dossiers en facturen aangeleverd bij de accountant ter controle. Volgens planning zal in week 43, 46 en 47 de volledige controle plaatsvinden op de overige projecten. De inhoudelijke verantwoording is gereed. Het verzoek tot afrekening van de subsidie bij (subsidievaststelling) Gedeputeerde Staten zal na besluitvorming college worden ingediend vóór 1 februari 2022.

Programma 6 Bedragen x € 1,-

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

6.1.1 Onderzoek voormalig V&D pand

85.000

-85.000

6.1.2 Loket functie en opdrachten OML

60.000

-60.000

6.1.3 Onderzoeksopdracht RIC

48.312

-48.312

Storting/onttrekking reserves

-193.312

2023 Lasten Baten

2024 Lasten Baten

1. Overhevelingen

193.312

3. Budgettaire afwijkingen 6.3.1 Minder kermissen door Corona

67.500

-79.000

-/- meer lasten / minder baten

67.500

-79.000

-193.312

193.312

0

0

0

Overhevelingen 6.1.1 Onderzoek voormalig V&D pand In juli 2021 heeft de Raad budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de toekomst van het voormalig V&D pand. Door de fase waarin het project zich nu bevindt, vinden er op dit moment voorbereidende werkzaamheden plaats. Na het vaststellen van het plan van aanpak en de roadmap, wordt bepaald wanneer, voor welke activiteit, welk budget nodig is. Derhalve wordt voorgesteld om het restantbudget over te heven naar 2022. 6.1.2 Loket functie en opdrachten OML Op de loket functie en opdrachten OML resteert er per jaareinde nog een vrije ruimte van € 60.000. Later dit jaar wordt onderzoek naar een gebiedsontwikkeling op een bedrijventerrein voorzien. Deze middelen zijn bedoeld voor ontwikkelingen op de Roermondse bedrijventerreinen. In de loop der jaren zijn de Dienstverleningsovereenkomst met zowel OML als Parkmanagement Limburg naar het huidig benodigd niveau gebracht. Een betere samenwerking tussen partijen en een pro-actievere rol vanuit de gemeente zelf heeft ertoe geleid dat er een lager bedrag nodig is voor dienstverlening. Restant van het budget is beschikbaar voor het aanjagen van ruimtelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen.

Andere jaren zijn hier bijvoorbeeld de voorbereidingskosten Willem-Alexander, de kosten voor het handelingsperspectief kantoren en een deel van de werkzaamheden voor de BIZdraagvlakmeting uit bekostigd. 6.1.3 Onderzoeksopdracht RIC De RIC partners hebben deelgenomen aan strategische sessies over de toekomstige samenwerking, de laatste sessie zal in november plaatsvinden. De partners hebben aangegeven het van belang te vinden om de samenwerking te continueren. De geplande onderzoeksopdracht naar een retailcampus is niet uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er geen middelen begroot zijn om opvolging te geven aan de resultaten van het onderzoek. Voorgesteld wordt om dit restant bedrag €48.000 over te hevelen naar 2022 voor verdere uitvoering van projecten van het RIC.

0

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

65

64

Budgettaire afwijkingen 6.3.1 Minder kermissen door Corona De gemeente organiseert jaarlijks drie kermissen. De Carnavalskermis, de Voorjaarskermis en de Kermis is Swalmen. Afgelopen jaar is door Corona alleen de kermis in Swalmen doorgegaan. Hierdoor zijn er minder lasten en minder baten. Normaal strepen we de baten en lasten per kermis ongeveer tegen elkaar weg. Voor de editie 2021 van kermis Swalmen hebben de extra te nemen maatregelen met betrekking tot het bestrijden van de coronapandemie geleid tot meer uitgaven.

Programma 7

3.7 Ruimte en wonen Beleidsrealisatie

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

67

66

Programma 7 Ruimte en wonen

A

B

C

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Wat gaan we doen?

Uitvoering omgevingsvisie Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2021 een uitvoeringsprogramma op, waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. De provincie bereidt eveneens een (provinciale) omgevingsvisie voor. Afhankelijk van de inhoud daarvan zullen wij bekijken welke gevolgen dit heeft.

Het opstellen van een visie op de ontwikkeling van omgeving (omgevingsvisie) In samenspraak en samenwerking met initiatiefnemers, bewoners en stakeholders wordt een aantrekkelijker woon- en leefklimaat gerealiseerd. De gemeentelijke omgevingsvisie is na een intensief proces in 2020 vastgesteld. De visie biedt de basis om samen met initiatiefnemers, bewoners en stakeholders een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te behouden c.q. te realiseren.

De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld. De tervisielegging wordt voorbereid voor Q4 2021. Vaststelling zal dan in eerste helft van 2022 kunnen plaatsvinden. Na besluitvorming kan de volgende stappen in gang worden gezet, zoals het voorgestelde uitvoeringsprogramma. Als gevolg van Covid-maatregelen kon tot voor kort de tervisielegging niet worden georganiseerd met fysieke bijeenkomsten. Bovendien zijn de werkzaamheden van de projectmanager als gevolg van Klaar voor de Herstart, Opgavegericht werken en KLC anders geprioriteerd.

De gemeente voert een faciliterend grondbeleid en laat de realisatie van projecten hoofdzakelijk over aan marktpartijen. Dit op basis van (en binnen) de randvoorwaarden die volgen uit het gemeentelijk beleid.

Opstellen van deelbeleid In 2021 worden aanvullende kaders voor de doelstellingen in de omgevingsvisie opgesteld na vaststelling van de omgevingsvisie. Op een concreter niveau geven ze richting aan fysieke ontwikkelingen. We werken in 2021 de opdracht voor de waardevolle cultuurlandschappen in SML-verband verder uit. Deze opdracht is in 2020 gestart.

Dit draagt bij aan het behouden en versterken van de kwaliteit van de woonen leefomgeving en het vestigingsklimaat in Roermond. Daarnaast biedt het meer duidelijkheid aan initiatiefnemers over de kaders waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van de Omgevingsvisie kan het programma voor het deelbeleid worden opgesteld.

Grote projecten en grondbeleid Met realisatie van grote in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten (zoals Neeldervelt en Jazz City) en kleinere projecten geven we invulling aan onze beleidskaders en uitgangspunten.

Bij de start van projecten worden kaders opgesteld waarin doelstellingen, die zijn gebaseerd op beleidsmatige uitgangspunten en ambities en aspecten als geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit, worden vastgelegd. Bij de uitvoering van projecten wordt erop gestuurd dat deze doelstellingen worden gerealiseerd.

Wat levert het op?

Het stationsgebied moest de komende jaren vernieuwd gaan worden. Hierbij gaat het zowel om de herinrichting van de openbare ruimte, als aanpassingen aan het station en emplacement. De gemeente Roermond is aan de slag gegaan met de stationsomgeving en heeft een Stationsvisie opgesteld. Samen met de Provincie Limburg, NS, ProRail, Arriva en andere betrokkenen, maakten we van de stationsomgeving een mooi regionaal mobiliteitsknooppunt. Bussen, treinen en ander vervoer sluiten goed op elkaar aan. Het station is goed bereikbaar voor iedereen en veel groen, extra ruimte en duurzame verlichting, maken het prettig om er te zijn. Het regionale mobiliteitsknooppunt is een visitekaartje voor de stad en de regio. Op 30 augustus 2020 is het nieuwe Busstation als eerste onderdeel van de Stationsvisie in gebruik genomen, hiermee is dit deelproject binnen de einddatum en beschikbare budget afgerond. Er is nog geen concreet zicht op uitvoering van de andere onderdelen van de visie. Dit vanwege het ontbreken van financiële middelen vanuit de gemeente en nog onduidelijke ambities vanuit het rijk. De uitvoering van de visie wordt vanaf 2022 stil gelegd.

Eind 2020 of begin 2021 volgt een raadsvoorstel voor de verdere uitvoering en actualisatie van de Visie Stationsomgeving, dit in lijn met het genomen raadsbesluit van februari 2020. Het gaat om de verdere uitvoering van de westzijde van het station en een visie op de oostzijde inclusief hoe we de oostelijke ontsluiting van het station gaan vormgeven en de interwijkverbinding.

De SML-bestuursopdracht ‘Het Landschap; laat je verrassen’ is in uitvoering en loopt door in 2022.

D

Voor Roerdelta Fasen 2 en 3 is in 2021 de planologische procedure voorzien.

Aangezien het stedenbouwkundig ontwerp nog niet gereed is en nog niet door de raad is vastgesteld, kan in 2021 niet worden gestart met de planologische procedure.

Eind juni 2020 is de gemeente geïnformeerd over de bereikte overeenstemming met een ontwikkelaar over de aankoop van het Yageo terrein.

Juni 2021 is de gebiedsvisie Vrijveld Noord vastgesteld. Stedenbouwkundig plan en (ruimtelijk) programma worden komende maanden opgesteld en in de eerste helft 2022 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is een pilot gestart voor de opstelling van een omgevingsplan. Dit zetten we in 2021 verder voort. In de aanloop naar de Omgevingswet vindt geen actualisatie van bestemmingsplannen meer plaats, tenzij daarvoor een inhoudelijke noodzaak bestaat. Indien aanvragen voor een omgevingsvergunning strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan, wordt op basis van bestaand beleid een afweging gemaakt over al dan niet verlenen van de vergunning. Hierbij treden we in een vroegtijdig stadium in overleg met initiatiefnemers en stakeholders.

Toelichting

Door te oefenen met een omgevingsplan krijgen we input voor de wijze waarop binnen de Omgevingswet een omgevingsplan vormgegeven kan worden en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. In dialoog met initiatiefnemers werken we initiatieven uit van idee naar concreet plan.

Ter voorbereiding van de invoering van de omgevingswet, en meer specifiek ter voorbereiding van de transformatie van het omgevingsplan van rechtswege tot een eigen ‘Roermonds’ omgevingsplan, is een opleidingstraject afgerond, en wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak gericht op de vaststelling van het omgevingsplan. Bij nieuwe ruimtelijke initiatieven die niet passen in onze huidige bestemmingsplannen, wordt gehandeld conform de beschreven werkwijze

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

69

68

Invoering omgevingswet

E

F

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Woonbeleid Op basis van de in 2019 vastgestelde Structuurvisie wonen Midden-Limburg 20182021 en de daarin opgenomen afspraken voor woningbouw worden nieuwe plannen getoetst. In 2021 willen we het proces van opstelling van de lokale woonvisie afronden door deze aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Met de corporaties en huurdersbelangenorganisaties worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de corporaties aan de volkshuisvestingsopgave.

Er ontstaat evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt naar typologie en binnen de verhouding huur versus koop. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief en voor de verschillende doelgroepen. Ook leveren we een bijdrage aan een duurzamere woningvoorraad.

Toelichting

Woonbeleid - Structuurvisie wonen ML Op basis van de in 2019 vastgestelde Structuurvisie wonen Midden-Limburg 20182021 en de daarin opgenomen afspraken voor woningbouw worden nieuwe plannen getoetst.

Op basis van de Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018-2021 zijn plannen getoetst en heeft rapportage plaatsgevonden over de actuele planvoorraad en realisaties. Tevens wordt geanticipeerd op een toename van de woningbehoefte.

Woonbeleid - woonvisie In 2021 willen we het proces van opstelling van de lokale woonvisie afronden door deze aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

De opstelling van de lokale woonvisie is in het kader van de uitvoeringstoets verschoven naar 2022.

Woonbeleid - prestatieafspraken corporaties Met de corporaties en huurdersbelangenorganisaties worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de corporaties aan de volkshuisvestingsopgave.

Vaststelling van de evaluatie van de prestatieafspraken voor 2020 vindt dit jaar plaats en de prestatieafspraken voor 2021 worden gemonitord. De prestatieafspraken met corporaties en huurdersbelangorganisaties voor 2022 zijn in voorbereiding.

Vastgoed Het uitgangspunt in het vigerende vastgoedbeleid is, dat het gemeentelijk vastgoedbezit dient te zijn afgestemd op de diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel) alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel).

We willen het gemeentelijk vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze beheren. Daartoe wordt onderhoud uitgevoerd conform het meerjarig technische onderhoudsplan, gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau ‘redelijke conditie’ (niveau 3). Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen wordt zo snel mogelijk verkocht dan wel een andere bestemming gegeven. Daarnaast zal op basis van de in 2019 uitgevoerde EED (Energie audit) een plan van aanpak worden opgesteld om te komen tot een verdere verduurzaming van het gemeentelijk (bebouwd) vastgoed in eigendom.

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

A

Gebruik makende van het overgangsrecht, aanpassing regelgeving gericht op invoering Omgevingswet De gemeentelijke regelgeving, dient ’omgevingswetproof’ te zijn om juridische risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Na inventarisatie wordt, waar nodig, de lokale regelgeving aangepast.

De resultaten van ‘wat we gaan doen’ (output) zijn extern zichtbaar, deels in de bovenstaand beschreven acties (omgevingsvisie, pilot Maasniel et cetera) maar vooral doordat: 1. inwoners, ondernemers en instellingen zich vanaf2022 gemakkelijk kunnen informeren over de fysieke leefomgeving en geldende regels (via het DSO); 2. inwoners, ondernemers en instellingen vroeger worden betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving; 3. d  e gemeente zorgvuldig belangen kan afwegen op basis van de beschikbare informatie en adviezen en hierbij rekening houdt met de lokale situatie; 4. h  et voor alle betrokkenen helder is wat de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving is.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2022. Hierdoor verschuift ook de planning van (onderdelen van) de speerpunten. De aanpassing van lokale regelgeving is in voorbereiding. Voor diverse onderdelen (o.a. legesverordening) wordt besluitvorming verwacht in Q1 van 2022. Daarnaast wordt een deel van de lokale regelgeving opgenomen in het omgevingsplan. Dit wordt meegenomen in het Plan van Aanpak Omgevingsplan.

B

Afronden Pilot Maasniel Het bestemmingsplan Maasniel wordt geactualiseerd, waarbij we zoveel als mogelijk in de lijn van de Omgevingswet werken. Kortom, het nieuwe bestemmingsplan wordt verruimd naar een omgevingsplan voor Maasniel. Met deze pilot willen we ervaring opdoen met toepasbare en toegankelijke regelgeving. Deze ervaring gebruiken we voor het ontwikkelen van het omgevingsplan voor het totale grondgebied van de gemeente.

De kennis die is opgedaan bij de voorbereidende werkzaamheden wordt gebruikt voor het voorbereiden van een Plan van Aanpak Omgevingsplan. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt de gemeente over een omgevingsplan van rechtswege (het zogenaamde ‘tijdelijk omgevingsplan’). De wetgever geeft ons tot eind 2029 de tijd om het tijdelijk omgevingsplan te vervangen door een eigen Roermonds omgevingsplan. In het Plan van Aanpak worden keuzes gemaakt over de overgangsfase, de fasering, en de inhoudelijke uitgangspunten van het Roermondse omgevingsplan.

C

Afronding pilot vooroverleg en participatie In het programma Invoering Omgevingswet vindt een tweede pilot plaats: ‘vooroverleg‘. Deze pilot is in 2019 gestart met het doel het proces van vooroverleg in te richten. Immers, binnen acht weken na aanvraag dient er besluitvorming te hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat er veel druk komt te liggen op het vooroverleg en het betrekken van de ketenpartners en de omgeving. In de pilot onderzoeken we hoe dit proces kan worden ingericht. Daarnaast wordt het participatieproces binnen de instrumenten van de Omgevingswet verder vormgegeven.

C. en D. De aanpak participatie onder de Omgevingswet is in voorbereiding, besluitvorming hierover wordt verwacht in Q1 van 2022. In 2022 wordt voornamelijk aandacht besteed aan de communicatie hierover en het oefenen met de nieuwe werkwijze.

Op 8 april 2021 is de her ijking van het onderhoudsplan voor het gemeentelijk bebouwd vastgoed vastgesteld. Als gevolg van de her ijking loopt de uitvoering, sep 2021, 60% achter op het begrotingsjaar. Deze vertraging in uitvoering zal binnen het uitvoeringsjaar ingelopen worden waarna, in 2022, scopejaar en begrotingsjaar weer synchroon lopen. Voor de verduurzaming van het (bebouwd) vastgoed in eigendom wordt een routekaart verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en een strategische investeringsplanning opgesteld. Besluitvorming rondom de strategische investeringsplanning zal in 2022 in procedure worden gebracht. In het kader van afstoten gemeentelijk vastgoed zijn 3 trajecten gestart.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

71

70

Afwijkingen lasten en baten van het programma De realisatie van programma 7 Ruimte en wonen vertoont de volgende afwijkingen:

Wat gaan we doen? D

E

F

Processen actualiseren Veranderende uitgangspunten en regelgeving betekent ook dat we bestaande werkprocessen toetsen en aanpassen.

Wat levert het op?

Toelichting De mogelijkheden om met externen interactieve sessie te plannen waren door corona beperkt. Hierdoor waren alle proceswerkzaamheden vooral intern gericht. De aanpassing van de werkprocessen is in voorbereiding. In 2021 is dit met name intern gericht, in Q1 en Q2 wordt de aandacht verlegd naar de externe afstemming en communicatie.

Opleiden en structuur/formatie 2019 stond in het teken van bewustwording van verandering en 2020 was deels gericht op het ontwikkelen van een opleidingsstructuur. 2020 en 2021 staan in het teken van het nader ontwikkelen van de medewerkers, gericht op de nieuwe werkwijzen en processen van de Omgevingswet.

Een deel van met name de inhoudelijke opleidingen is gestart in 2021, maar het vervolg hiervan moet nog in 2022 plaatsvinden. Mede door corona waren de mogelijkheden voor opleidingen in de eerste helft van 2021 beperkt.

ICT-aanpassingen en implementeren Belangrijk is het om tijdig gereed te zijn voor de ontwikkeling en de koppeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet vanaf 2021 moet ondersteunen. Gemeenten in Limburg, de provincie Limburg en de Regionale Uitvoeringsdiensten (23 deelnemers) zijn in 2018 gestart met het project ‘Allen voor Eén’ met als doel; het verkrijgen van een gemeenschappelijke informatievoorziening waarmee zij hun taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advisering (VTHA) efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Ook is het systeem koppelbaar aan het zaaksysteem van de gemeente (e-Suite). In 2021 zal de koppeling en implementatie worden afgerond.

Wij hebben de nieuwe VTH-applicatie in gebruik genomen, maar formeel gezien is de applicatie nog niet juridisch geaccepteerd door het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn diverse applicaties aangeschaft die noodzakelijk zijn om met het nieuwe DSOstelsel te kunnen werken. De inrichting van deze applicaties is mede afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en koppelingen (o.a. plansoftware).

Programma 7 Bedragen x € 1,-

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

7.1.1 Implementatie VTH

80.000

-80.000

7.1.2 Invoering Omgevingswet

300.000

-300.000

7.1.3 Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)

656.000

7.1.4 Yageoterrein

44.716

-44.716

7.1.5 Roerdelta

235.000

-235.000

Storting/onttrekking reserves

-607.716

2023 Lasten Baten

2024 Lasten Baten

1. Overhevelingen

-328.000

-656.000

-380.000

328.000

987.716

3. Budgettaire afwijkingen 7.3.1 Leges bouwvergunningen

300.000

7.3.2 Overige afwijkingen

-46.988

4. Neutrale mutaties 7.4.1 Sport gebruikersdeel

45.483

7.4.2 Voorziening sport

99.000

7.4.3 Correctie onderhoud applicaties

-52.672

7.4.4 Godsweerderstraat 2

-50.000

50.000

7.4.5 Pacht-/huuropbrengsten

40.000

-93.742

11.4.2 Opstal- en glasverzekering

-51.736

-/- meer lasten / minder baten

738.075

-53.409

-53.409

-498.730 -1.369.125 1.315.716

-53.409

0

0

0

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

73

72

Overhevelingen

Neutrale mutaties

7.1.1 Implementatie VTH De nieuwe VTH-applicatie is in gebruik, maar nog niet juridisch opgeleverd. De definitieve juridische oplevering is afhankelijk van het gezamenlijke standpunt binnen het project over de kwaliteit van de applicatie. De afronding van de implementatie door alle deelnemende partijen staat gepland voor medio 2022.

7.4.1 Sport gebruikersdeel /7.4.2 voorziening sport Betreft een correctie in de dotatie onderhoudsvoorziening cluster Beheer Vastgoed en cluster Sport en Cultuur. Bij de herijking meerjaren-onderhoudsplanning is gebleken dat enkele onderdelen gebruikersonderhoud Sportaccommodaties niet juist gepositioneerd waren. Derhalve deze budgettair neutrale correctie in zowel startpositie als dotatie.

7.1.2 Invoering Omgevingswet Het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. In 2021 hebben we een mijlpalenplanning gemaakt op basis van de minimale acties die gereed moeten zijn voor deze datum. Door corona zijn diverse onderdelen van het project later gestart dan verwacht zoals de opleidingen, de pilots en de uitrol van de Omgevingsvisie. Graag het bedrag van € 300.000 doorschuiven naar volgend jaar. In 2022 ligt de nadruk op het oefenen met de nieuwe instrumenten, het vervolg van de opleidingen en de externe communicatie. Voor 2022 wordt een aangepaste planning opgesteld, waarbij ook de vervolgacties voor de toekomst worden benoemd.

7.4.3 Correctie onderhoud applicaties Dit betreft een correctie van een eerdere gemaakte begrotingswijziging welke per abuis twee keer is doorgevoerd.

7.1.3 Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) Eind 2020 is de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra ondertekend door Provincie en gemeente. Voor de woonprojecten is een gemeentelijke bijdrage van totaal € 627.500 benodigd, welke door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2021 (€ 327.500) en 2022 (€ 300.000). Omdat de subsidiebeschikking van de provincie waarschijnlijk niet in 2021 wordt afgegeven kan de gemeente pas in 2022 de gemeentelijke middelen inzetten. Daarom dient de bijdrage voor 2021 (per saldo € 327.500) overgeheveld te worden naar 2022. 7.1.4 Yageoterrein In 2021 wordt een verplichting ter hoogte van € 59.700,-- aangegaan voor het uitwerken van een globaal stedenbouwkundigplan en programma voor de schil van het Yageoterrein. Het restant voor het nog te besteden bedrag ter hoogte € 9.916,-- uit de exploitatie zal in 2022 benut gaan worden om extern advies in te huren en/of onderzoek uit te voeren. 7.1.5 Roerdelta In juli 2021 heeft de Raad werkbudget toegekend voor Roerdelta fase 3. Door de fase waarin het project zich nu bevindt, vinden er op dit moment geen activiteiten plaats. Na het vaststellen van het plan van aanpak en de roadmap, wordt bepaald wanneer, voor welke activiteit, welk budget nodig is. Derhalve wordt voorgesteld om het restant budget over te hevelen naar 2022.

Budgettaire afwijkingen 7.3.1 Leges bouwvergunningen Het aantal aanvragen omgevingsvergunning, en de omvang van de (bouw)plannen, is de laatste jaren enorm gestegen. In 2020 en 2021 was de stijging nog onverwacht sterk. Mogelijk het effect van de coronacrisis en de oververhitte woningmarkt. 7.3.2 Overige afwijkingen De baten binnen landmeetkunde komen al jaren niet meer binnen, in 2022 is de prognose dan ook -/- € 46.988. Bij de begroting 2023 moeten deze structureel afgeraamd worden.

7.4.4 Servicekosren Godsweerderstaat 2 Zowel de lasten als baten m.b.t. servicekosten voor het gebruik van de Godsweerderstraat 2 door huurder ICT NML dienen nog geraamd te worden. 7.4.5 Pacht- en huuropbrengsten De huren van gronden & landerijen structureel te hoog geraamd (samen € 40k). Dit wordt budgettair neutraal bijgesteld middels lagere raming van lasten. Middels ECI Herstart heeft er een budgettair neutrale correctie op huurbaten gemeente (€ 53k) en huurlasten (zie programma 8 – 8.4.1) voor de gebruiker ECI pand plaatsgevonden. Per abuis is dit nooit budgettair verwerkt, waardoor dit nu alsnog gebeurd. Dit is tevens in de begroting 2022 meegenomen. 11.4.2. Opstal- en glasverzekering Doorberekening kosten glas en opstalverzekering uit programma 11 (overzichten).

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

75

74

Programma 8

3.8 Levendige stad Beleidsrealisatie

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

77

76

Programma 8 Levendige stad Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

A

Sportakkoord Het in 2020 vastgestelde sportakkoord krijgt zijn uitwerking in 2021. Vanuit het sportakkoord volgen acties gericht op sportstimulering, sterke en vitale sportverenigingen en het leggen van verbindingen tussen nauw betrokken partners. Samen met de partners die het lokaal sportakkoord hebben ondertekend, zetten we de diverse acties uit. De uitwerking hiervan vindt plaats in een zogenaamd ‘sportplatform’ waarin eveneens maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn.

De acties voortkomend uit het sportakkoord dragen bij aan de gezondheid/vitaliteit van onze burgers en zorgen voor een toename van het aantal sportende/bewegende burgers in Roermond.

Vanaf najaar 2020 is het Lokaal Sportplatform ingesteld. Dit platform bestaande uit vertegenwoordigers van sport, onderwijs, sportraad en gemeente stimuleert projecten gericht op toename van sportende/ bewegende burgers. Ook kent dit platform budgetten aan projecten toe. Door de Coronapandemie was sprake van een digitale start waarbij ook nog eens sportaanbod niet altijd mogelijk was. Door het sportplatform zijn ook samenwerkingsverbanden ontstaan tussen onderwijs en sportverenigingen met verhoging van de sportdeelname voor de schooljeugd. Ook is inmiddels aan 5 projecten een financiële toekenning verstrekt.

B

Sportaccommodaties Het sportaccommodatiebeleid is in 2020 geactualiseerd. De sportaccommodatienota 2021-2025 geeft een beeld van de huidige en toekomstige behoefte aan sportaccommodaties, inclusief de aanpassingen/renovaties die om kwaliteitsredenen nodig zijn. Met de uitvoering ervan wordt in 2021 gestart.

Conform de nota sportaccommodatie 20212025 wordt in 2021 gestart om de sportaccommodaties aan te passen c.q. te renoveren om zo kwalitatieve sportaccommodaties te realiseren die aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte.

In januari 2021 is conceptsportaccommodatiebeleid voorgelegd aan de commissie BS. De behandeling van dat concept en de ontstane financiële situatie hebben het opstellen van een vervolg conceptnota vertraagd. De ongewisheid hoe de ‘sport’ de gevolgen van de Coronapandemie gaat ervaren inclusief de mogelijke gevolgen hiervan voor de sportaccommodaties, het feit dat in 2022 geactualiseerd sport- en beweegbeleid wordt opgesteld alsmede de naderende gemeenteraadsverkiezingen zijn redenen in 2021 geen afzonderlijk sportaccommodatiebeleid op te stellen. Dit betekent dat er voor circa € 1 milj. aan geplande investeringen zal worden doorgeschoven. In 2022 wordt het sportbeleid (zowel sport- en beweegbeleid en het daarop aansluitende sportaccommodatiebeleid) op een interactieve wijze (burgerparticipatie) vormgegeven. Tevens wordt dit bezien vanuit de opgave ‘Gezonde en Veilige stad’.

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

C

Regionale samenwerking Sinds eind 2019 nemen we deel aan de regionale samenwerking op het gebied van cultuur binnen de Cultuurregio NoordLimburg. In 2021 evalueren we deze samenwerking, waarna we onze rol in die samenwerking voor de toekomst bepalen.

Een sterkere positie van de Cultuurregio Noord Limburg in de provincie Limburg.

Eind juni 2021 hebben wij besloten na een korte evaluatie en op basis van het nieuwe Meerjarenplan 2021-2024 de samenwerking in de Cultuurregio Limburg Noord voort te zetten. In de afgelopen anderhalf jaar zijn de onderlinge relaties met andere gemeenten versterkt. (Cultureel) Roermond profiteert van de inzet van de regio en de Cultuurregio is blij met de aansluiting van Roermond als één van de twee grote gemeenten in Midden-Limburg. Tot op heden heeft een aantal projecten en initiatieven uit Roermond geprofiteerd van de samenwerking, mede door verkregen financiële ondersteuning. De Cultuurregio krijgt gezamenlijk zaken voor elkaar en is inmiddels een belangrijke gesprekspartner voor bijvoorbeeld Provincie Limburg. Onze jaarlijkse bijdrage is structureel opgenomen in onze huidige (meerjaren)begroting.

D

Cuypersjaar In 2021 brengen we de 100ste sterfdag van Pierre Cuypers onder de aandacht door het jaar 2021 uit te roepen tot Cuypersjaar. Diverse organisaties en instellingen werken hieraan mee door activiteiten te organiseren die in het teken van Cuypers staan.

Door de 100ste sterfdag van Pierre Cuypers onder de aandacht te brengen wordt Roermond cultureel en promotioneel op de kaart gezet.

Door corona is een groot aantal activiteiten in het kader van het Cuypersjaar moeten verschuiven naar 2022. Voor de activiteiten is geen extra budget aanwezig. Elke deelnemende stichting of instelling financiert en organiseert zijn eigen activiteit. Het Cuypershuis heeft alleen de regierol en fungeert als aanjager.

E

Cultuurlandschappen We ontwikkelen op basis van een bestuursopdracht vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML) nieuw beleid voor cultuurlandschappen gericht op kwaliteit van landschap en leefomgeving. De bestuursopdracht wordt naar verwachting in het najaar van 2020 vastgesteld en uitgewerkt en uitgevoerd in 2021. Doel is om de kwaliteit en de eigenheid van het landschap en de fysieke leefomgeving in Midden-Limburg te beschermen, beleefbaar te maken, te vertellen en te versterken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling en wordt de aantrekkingskracht van de regio MiddenLimburg als bijzonder woon/- werk- en vrijetijdsregio vergroot.

De bestuursopdracht in SMLverband levert drie eindproducten op: 1. e  en rapport over het landschap in MiddenLimburg (dat dragers en kwaliteiten in beeld brengt en waardeert); 2. de ontwikkeling van een Handvat (beleidsinstrument) om kwaliteiten in het landschap af te wegen; 3. e  en programma met projecten die zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van het landschap.

In SML-verband loopt de aanbesteding voor fase 1. In november 2021 gaan de 7 gemeenten, provincie en terreinbeherende organisaties samen een tweedaagse cursus m.b.t. het landschap volgen die voor de regio op maat gemaakt is door de Universiteit Groningen. Dit vormt de start voor de verdere uitvoering van fase 1. De volgende twee fasen volgen naar verwachting dan in 2022.

F

Kerkenvisie Vanuit het perspectief van erfgoed en monumentenzorg, gaan we in 2021 uitvoering geven aan de in 2020 integraal opgestelde visie voor het totale kerkenbestand van Roermond.

Door uitvoering te geven aan de opgestelde visie wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van een toekomstig duurzaam kerkenbestand in de gemeente Roermond.

De resultaten van de inventariserende fase van de Kerkenvisie zullen naar verwachting eind 2021, begin 2022 gepresenteerd kunnen worden. Fase 2, de uitvoering van de eventuele vervolgstappen, zal in 2022 plaatsvinden.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

79

78

Afwijkingen lasten en baten van het programma

Overhevelingen

De realisatie van programma 8 Levendige stad vertoont de volgende afwijkingen:

8.1.1 EED maatregelen De in eerste instantie opgenomen uit te voeren maatregelen betrof panden voor de ambtelijke huisvesting. Als gevolg van organisatie wijzigen met aanpassingen (herinrichting) aan de ambtelijke huisvestiging zijn deze maatregelen op hold gezet om desinvesteringen te voorkomen. Als gevolg hiervan, om voortgang in de uitvoering te borgen, zijn de uit te voeren EED maatregelen voor panden uit het volgende scope jaar naar voor gehaald. Gevolg van deze aanpassing in uitvoering is dat geplande uitgave voor 2021 naar 2022 zijn doorgeschoven. Een deel van deze maatregelen heeft betrekking op andere programma’s in de begroting.

Programma 8 Bedragen x € 1,-

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

8.1.1 EED maatregelen

72.455

-72.455

8.1.2 Culturele Infrastructuur

430.000

-430.000

8.1.3 Ligweide Roerdomp

30.000

-30.000

8.1.4 Harrie Tillie prijs

12.660

-12.660

Storting/onttrekking reserves

-545.115

2023 Lasten Baten

2024 Lasten Baten

1. Overhevelingen

8.1.2 Culturele Infrastructuur De Rijksmiddelen die we hebben ontvangen ter ondersteuning van de culturele sector als gevolg van corona, zetten wij in op 3 sporen: •  Spoor 1: Steun en Herstelregeling voor acute financiële nood. Deze regeling is inmiddels gesloten en de middelen zijn bijna volledig besteed. •  Spoor 2: Verrijking en ondersteuning van de culturele sector, ook voor het tijdperk na corona. Dit project zit nog in de voorbereidende fase. Hiervoor zijn nog geen middelen uitgegeven, maar we hebben voldoende initiatieven in beeld die in aanmerking komen voor ondersteuning. Dit traject loopt door in 2022. •  Spoor 3: Communicatie: Vergroten zichtbaarheid cultuur in Roermond. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart en aan het einde van dit jaar zijn die middelen besteed.

545.115

2. Autonome ontwikkelingen 8.2.1 Gebruikersonderhoud Sport

-30.000

3. Budgettaire afwijkingen 8.3.1 Culturele subsidie aanvragen

41.750

8.3.2 Verhuringen sport en scholen 8.3.3 Sport- en beweegbeleid

8.1.3 Roerdomp Er is met “Klaar voor de start” € 30.000 toegevoegd aan de begroting van Sport en Cultuur om een onderzoek te kunnen uitvoeren naar de ligweide van zwembad De Roerdomp. Dit maakt onderdeel uit van het Sportaccommodatiebeleid. Het Sportaccommodatiebeleid is in 2021 niet tot besluitvorming gekomen, maar doorgeschoven naar 2022, tot na de verkiezingen. Om deze reden word gevraagd het bedrag van € 30.000 door te schuiven naar 2022.

-54.000 100.000

Neutrale mutaties 7.4.1 Sport gebruikersdeel

-45.483

7.4.2 Voorziening sport

-99.000

7.4.5 Pacht-/huuropbrengsten

53.742

8.4.1 Openbare bibliotheek

35.000

-35.000

8.4.2 Historisch archief

-7.366

7.366

Autonome ontwikkelingen

8.4.3 Spuk sportakkoord 2021

-66.713

66.713

11.4.2 Opstal- en glasverzekering

-23.849

-/- meer lasten / minder baten

-41.919

8.2.1 Gebruikersonderhoud Sport Middels raadsbesluit Begroting 2021 is besloten tot het vormen van een voorziening gebruikersonderhoud Sportlocaties. De hoogte van de onderhoudsvoorziening groot (gebruikers) onderhoud sportlocaties dient gevormd te zijn o.b.v. geactualiseerde beheerplannen. In 2021 heeft er een actualisatie van deze beheerplannen plaatsgevonden, wat leidt tot een structureel hogere dotatie van € 30k.

-14.921

35.000

-510.115

-35.000

510.115

35.000

35.000

-35.000

-35.000

35.000

35.000

-35.000

-35.000

8.1.4 Harrie Tillie prijs Uitreiking van de Harrie Tillie prijs / Limburg design award is gekoppeld aan de wisselexpositie die in 2021 stond gepland. Het thema van de tentoonstelling is leidend voor de toekenning van de prijs. Als gevolg van de coronacrisis is deze wisselexpo doorgeschoven naar 2022. De prijs wordt om die reden daarom ook in 2022 uitgereikt en budget (€ 12.660) schuift derhalve naar 2022.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

81

80

Programma 9

Budgettaire afwijkingen 8.3.1 Culturele subsidie aanvragen Er zijn in 2021 vanwege corona veel minder culturele subsidieaanvragen (o.a. muziekverenigingen, zomerfestivals, carnavalsoptocht) ontvangen, waardoor bepaalde budgetten incidenteel afgeraamd kunnen worden. 8.3.2 Verhuringen sport en scholen Verhuringen scholen Roerdomp is met € 25k afgeraamd i.v.m. al eerder afgeschafte schoolzwemmen. (ook in begroting 2022 meegenomen). Verhuringen scholen bij Sporthal Swalmen met € 53k afgeraamd i.v.m. vertrek School uit Swalmen. Daarentegen verhuringen Sport met € 24k opgeraamd i.v.m. alternatief gebruik van de sporthal. 8.3.3 Sport- en beweegbeleid Mede als gevolg van de Coronapandemie hebben sportorganisaties minder gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het sport- en beweegbeleid. Daarnaast zijn de afgelopen jaren het aantal jeugdleden afgenomen waardoor een overschot is ontstaan op de waarderingssubside voor sportorganisaties. Ook heeft er een terugbetaling plaatsgevonden vanuit het cultuurfonds jeugd over het jaar 2020.

Neutrale mutaties Overige neutrale mutaties • 7.4.1 Sport gebruikersdeel / 7.4.2 Voorziening sport Verschuiving van bedragen tussen programma 7 en programma 8. Zie ook de toelichting onder programma 7 (onderdeel 7.4.1 en 7.4.2) • 7.4.5 pacht/huuropbrengsten Verschuiving van bedragen tussen programma 7 en programma 8. • 11.4.2 Opstal- en glasverzekering Doorberekening van de kosten uit programma 11 (overzichten).

3.9 Veilige stad Beleidsrealisatie

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

83

82

Programma 9 Veilige stad

A

B

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Veiligheidsbeleid 2020-2023 In 2021 werken wij verder aan de aanpak van de thema’s zoals opgenomen in het veiligheidsbeleid 2020-2023. Dat doen we door het vaststellen van het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021. Daarin wordt met name de aanpak van de thema’s High Impact Crimes (HIC), ondermijning, polarisatie & radicalisering & extremisme, evenementenveiligheid, mobiel banditisme en digitale weerbaarheid opgenomen. Daarnaast zullen wij ook verder werken aan de aanpak van drugsoverlast en de toekomstige verplaatsing van de coffeeshops.

Veiligheidsbeleid 2020-2023 Het uitvoeringsplan veiligheid 2021 wordt in het najaar van 2020 opgesteld. Met de aanpak van de thema’s zoals hierboven genoemd, willen we de veiligheid in onze gemeente verder vergroten.

Op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 is het Uitvoeringsplan 2021 (UVP 2021) vastgesteld. Een aantal speerpunten, zoals mobiel banditisme en woninginbraken (onderdeel van de high Impact crimes) werden door het vereiste thuiswerken en thuisblijven tijdens de Covidpandemie positief beïnvloed. Daarentegen veroorzaakte Covid met haar maatregelen geheel andere handhavingsen aandachtsgebieden (met veel integrale overleggen). Ook het hoogwater vergde uitzonderlijke inzet. De ervaringen van het afgelopen jaar leverden voor de toekomst bruikbare lessen op. De speerpunten van het UVP 2021 zijn -ondanks deze bijzondere gebeurtenissen- in meerdere of mindere mate uitgevoerd, ook binnen de regulier daarvoor beschikbare budgetten. Een willekeurig voorbeeld hiervan is het Retail Interventie Team dat meerjaren wordt voortgezet. Daarnaast is de focus van de Task Force Overbewoning verbreed naar Task Force Veiligheid, Leefbaarheid en Zorg (TF VLZ). Sommige speerpunten werden alleen ter preventie via de app / social media gecommuniceerd. We blijven ons inzetten om de aanpak van de veiligheidsthema’s zoals High Impact Crimes (HIC), ondermijning, polarisatie & radicalisering & extremisme gestalte te geven.

Integrale handhaving 2021 betreft de eerste jaarschijf van het nieuwe beleid toezicht en handhaving 2021-2024. In 2021 wordt het eerste uitvoeringsplan op basis van dit nieuwe beleid opgesteld. Op basis van de gehanteerde methodiek en de daaruit volgende prioriteiten, wordt dit uitvoeringsplan vormgegeven. Het uitvoeringsplan bevat in ieder geval drie aspecten, namelijk: welke activiteiten kunnen worden ingezet om het voorkomen van ongewenste situaties te bevorderen, op welke onderdelen kan de samenwerking worden geïntensiveerd om slimmer in te zetten op naleving, en hoe wordt de capaciteit t.a.v. toezicht en handhaving ingezet op basis van de prioriteiten uit het beleid? Idealiter zou het eerste uitvoeringsplan vóór 2021 gereed zijn, zodat bij aanvang meteen gestart kon worden. Onder andere door COVID-19 heeft dit proces vertraging opgelopen, waardoor het uitvoeringsplan in de loop van 2021 gereed is.

B Integrale handhaving Het nieuwe uitvoeringsplan 2021 moet opleveren dat de gemeente Roermond als geheel bewust acties inzet om ongewenste situaties te voorkomen, waar mogelijk nog slimmer samen te werken en de capaciteit daar in te zetten waar de prioriteit (op basis van het beleid) het hoogst is. Burgers en bedrijven worden hiermee beter gefaciliteerd in hun nalevingsgedrag.

Door Covid 19, organisatie-ontwikkelingen en personeelswisselingen schuiven wij de ambitie om een beleidsplan Integraal toezicht en handhaving vast te stellen door naar 2022. Wij gaan in samenwerking met de partners verder met de doorontwikkeling en de uitvoering van integraal toezicht en integrale handhaving.

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

C

Veiligheidshuis Naar verwachting wordt er dit jaar een aantal van de randvoorwaarden ingevuld: het afsluiten van een privacyconvenant, de uitvoering van een data protection impact assessment en het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het onderzoek naar de Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen is inmiddels afgerond. Voor het overige zijn er een veertiental ontwikkelpunten voor het Veiligheidshuis Midden-Limburg opgesteld. Deze ontwikkelpunten worden in de loop van 2021 ingevuld.

Een verdere invulling van de randvoorwaarden en van de inhoudelijke ontwikkelpunten zorgen ervoor dat het Veiligheidshuis Midden-Limburg als stabiele organisatie kan blijven opereren. In het Veiligheidshuis werken verschillende ketens samen rond een aantal van onze meest behoevende bewoners. Een gezamenlijke aanpak zorgt voor een passendere zorg en/of straf, en daarmee uiteindelijk voor voorkoming van criminaliteit en overlast.

We liggen op koers met de doelen c.q. ambities uit het jaarplan. Naar verwachting worden tegen het einde van het kalenderjaar nagenoeg alle doelen behaald.

D

Crisisbeheersing en brandweerzorg Paraatheid van de brandweer heeft de hoogste prioriteit. De in 2021 beschikbare (extra) middelen hiervoor zijn met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen. Externe ontwikkelingen, zoals de uitspraak van het Europees Hof over de rechtspositie van de brandweervrijwilliger, rechtvaardigen een mogelijke herziening van het brandweerstelsel. De crisis ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19 virus brengt veel werk met zich mee voor de veiligheidsregio en de GGD in het bijzonder. Dit kan leiden tot herprioritering van de taken De financiële consequenties van deze inspanningen en aanverwante maatregelen zijn onbekend.

Met de vanaf 2020-2023 extra beschikbare middelen lukt het om de brandweerzorg de komende jaren op peil te houden. We blijven gegarandeerd van; •h  oogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om risico’s (op het gebied van gezondheid en veiligheid) te beperken en te beheersen; •a  dequate controles in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties (brandweerzorg); • s nelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers die zijn belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing).

De bestrijding van de Coronapandemie en hieraan verwante maatregelen waren aanleiding tot uitstel van werk. Het positief resultaat van de jaarrekening 2020 is grotendeels geïnvesteerd in het inhalen van deze taken. Conform beleidsplan 2020-2023 is voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde tweede jaarschijf versterking paraatheid. De advisering en repressieve inzetbaarheid van zowel brandweer als GHOR is conform afspraken in het regionaal crisisplan uitgevoerd. Realistische en grootschalig oefenen bleef vanwege Corona enigszins achter. De kosten gemoeid met de bestrijding van het extreem hoogwater (juli 2021) zijn ondergebracht in het programma van de veilige stad. Naar verwachting valt de geleden gemeentelijke schade binnen de kaders van de Regeling onder de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en blijft een en ander budgetneutraal. De inventarisatie van de gemaakte kosten samenhangend met de bestrijding van het hoogwater alsmede de geleden schade zijn nog niet voltooid. Dit maakt dat een overschrijding van de begrote kosten niet is uit te sluiten.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

85

84

Afwijkingen lasten en baten van het programma De realisatie van programma 9 Veilige stad vertoont de volgende afwijkingen:

Programma 9 Bedragen x € 1,-

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

8.1.1 EED maatregelen

2.285

-2.285

Storting/onttrekking reserves

-2.285

Programma 10

2023 Lasten Baten

2024 Lasten Baten

1. Overhevelingen

2.285

Beleidsrealisatie

2. Autonome ontwikkelingen 9.2.1 Hoog water

-475.000

475.000

4. Neutrale mutaties 5.4.3 Overhevelen budget naar Veiligheid

-7.500

9.4.1 Corona toegangsbewijs

-147.000

11.4.2 Opstal- en glasverzekering

-799

-/- meer lasten / minder baten

-630.299

147.000

622.000

-2.285

2.285

0

0

0

Overhevelingen 8.1.1. EED maatregelen Zie de toelichting onder programma 8.

Autonome ontwikkelingen 9.2.1 Hoog water De kosten gemoeid met de bestrijding van het extreem hoogwater (juli 2021) zijn ondergebracht in het programma van de veilige stad. Naar verwachting valt de geleden gemeentelijke schade binnen de kaders van de Regeling onder de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en blijft een en ander budgetneutraal. De inventarisatie van de gemaakte kosten samenhangend met de bestrijding van het hoogwater alsmede de geleden schade zijn nog niet voltooid. Dit maakt dan een overschrijding van de begrote kosten niet is uit te sluiten.

Neutrale mutaties 5.4.3 Overhevelen budget naar Veiligheid Zie toelichting onder programma 5. Betreft de overheveling van een budget uit programma 5 naar programma 9. 9.4.1 Corona toegangsbewijs In het veiligheidsberaad van 22 september is aangekondigd, dat het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs. Het bedrag is verdeeld naar rato van het aantal inwoners op 1 januari 2021. 11.4.2 Opstal- en glasverzekering Doorberekening van de kosten uit programma 11 (overzichten).

3.10 Moderne gemeente

0

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

87

86

Thema Moderne gemeente

Afwijkingen lasten en baten van het programma

Programma 10 Moderne gemeente

De realisatie van programma 10 Moderne gemeente vertoont de volgende afwijkingen:

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Burgerparticipatie We professionaliseren burgerparticipatie binnen onze organisatie verder, zodat we nog beter in staat zijn om inwoners goed te betrekken bij oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit betekent dat we voor elke beleidsontwikkeling en uitvoering zorgvuldig onderzoeken welke betrokkenen we op welke moment en in welke mate kunnen en moeten betrekken. De organisatie zal initiatieven vanuit de samenleving nog meer stimuleren en faciliteren.

Inwoners zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van beleid en plannen. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit en meer draagvlak. De gemeente Roermond sluit aan bij initiatieven van inwoners. Door goede begeleiding, verwachtingsmanagement en heldere communicatie zorgen we ervoor dat we burgerinitiatieven optimaal faciliteren en daarmee ook stimuleren. De kans op succesvolle initiatieven neemt hiermee toe en inwoners krijgen meer invloed en zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

De organisatie is zich steeds meer bewust van de inzet van burgerparticipatie als middel om burgers beter te betrekken bij ontwikkelingen. Dit is een continu-proces van doorontwikkeling van de organisatie.

Communicatie Op basis van communicatievisie maken we keuzes voor de verdere implementatie langs de eerder gekozen actielijnen (factor C - communicatie in het hart van het beleid, verbeteren schrijfvaardigheden (Klare Taal), moderniseren van de communicatiehulpmiddelen en de buitenwereld naar binnen halen). Uitgangspunt blijft een open communicatie met inwoners van Roermond. Daarbij gaan onze gemeentelijke communicatiemiddelen beter aansluiten op de ontvanger. We kiezen een mix van kanalen die de samenleving het meest gebruikt en maken gebruik van de middelen c.q. de manier die de ontvanger het meeste aanspreekt op het meest relevante moment.

Een communicatief krachtige en participerende organisatie en een effectievere gemeentelijke communicatie die nog meer aansluit bij de wensen van onze inwoners.

De eerste stappen zijn gezet in de doorontwikkeling van de adviesrol van Communicatie (communicatie in het hart van het beleid, vooraan in processen), Opleidingen en trainingen (Factor C oa) en de ontwikkeling van een zogeheten Newsroom (modernisering communicatiemiddelen en content die beter aansluit bij de belevingswereld van de ontvanger). Deze doorontwikkeling is een proces dat ook in 2022 doorloopt en beter zichtbaar wordt.

C

Regionale samenwerking Op basis van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van de samenwerking Midden-Limburg die in 2019 is opgeleverd, wordt het meest passende model voor regionale samenwerking verder uitgewerkt. De Euregio Rijn-Maas-Noord actualiseert haar visie waarbij wij het Roermondse belang behartigen.

Een meer resultaatgerichte regionale samenwerking waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staan op de schaal waar het probleem of de behoefte zich het meest manifesteert. Daarnaast een geactualiseerde Euregiovisie.

De gestelde doelen zijn gehaald: uitkomsten van de evaluatie van de regionale samenwerking SML zijn verwerkt in een Koersdocument SML en een aangepaste bestuursovereenkomst SML (raad is/ wordt hierover via een RIB geïnformeerd). Er is inmiddels een nieuwe Euregiovisie vastgesteld.

D

Klantcontacten De digitale dienstverlening wordt uitgebreid en gebruiksvriendelijker. Er worden meer producten en of diensten digitaal aangeboden. De klant kan digitaal volgen wat de status is van de aangevraagde dienst of het product.

Vanuit de verbeteracties verwachten we dat onze inwoners en ondernemers steeds meer digitaal gaan aanvragen. Hierdoor zal de efficiëntie in de werkprocessen verbeteren.

De digitale dienstverlening is uitgebreid met bijvoorbeeld aangifte van overlijden door uitvaartondernemers. Op de planning staat het digitaal aanvragen van het rijbewijs. Het is een continu proces van een verdere digitale dienstverlening en verbeterslagen.

A

B

Programma 10 Bedragen x € 1,-

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

2023 Lasten Baten

2024 Lasten Baten

1. Overhevelingen 10.3.1 Leges burgerzaken

-141.000

204.500

10.3.2 VLG Bestuurdersdag

-44.000

30.000

4. Neutrale mutaties 11.4.1 APPA voorziening

-100.000

-/- meer lasten / minder baten

-285.000

234.500

0

0

0

0

0

Budgettaire afwijkingen 10.3.1 Leges burgerzaken De begroting bestaat uit een inschatting van de baten en lasten betreffende leges gebaseerd op het rekenmodel wat is gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is een schatting gebaseerd op landelijke cijfers en een flexibel ramingstabel. Afwijkingen hierin zijn moeilijk tot niet te verklaren. 10.3.2 VLG Bestuurdersdag Gemeente Roermond is in 2021 verantwoordelijk voor de organisatie van de VLG bestuursdag Limburg. De baten bestaan uit bijdrages van de VLG en Provincie Limburg in combinatie met de resultaatbestemming van 2020 om zo de kosten te kunnen dekken van de organisatie. 11.4.1 APPA voorziening Gezien de huidige lage dekkingsgraad (lage rentestand) verwachten wij, idem als 2020, een aanvullende dotatie aan de APPA voorziening wethouders. Dit wordt budgettair neutraal opgelost, door een aframing binnen programma 11 (Overzicht Overhead) van een 2-tal niet volledig uitgenutte personeelsbudgetten.

0

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

89

88

Paragraaf bedrijfsvoering Beleidsrealisatie

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

91

90

Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering

A

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Organisatieontwikkeling Om de organisatie een stap dichter bij de doelstelling te brengen, richten we ons de komende jaren op de ontwikkeling van een aantal aspecten zoals leiderschap, de doorontwikkeling van de organisatiestructuur en een transparante bedrijfsvoering die vanuit een geïntegreerde strategie optimaal aansluit bij de organisatiedoelstellingen en informatiebehoefte. Deze aspecten blijven continu aandachtspunt van ontwikkeling binnen onze organisatie. Het vernieuwen van de basis zal een periode van 3 jaar in beslag nemen. In 2021 worden belangrijke vervolgstappen gezet.

Kwalitatief resultaat: Organisatie- en managementmodel (sturing en ontwikkeling) dat effectiever en efficienter kan inspelen op de steeds veranderende en complexer wordende vraag vanuit de samenleving en wetgeving. Dit vormt de basis om als organisatie en medewerker wendbaar en weerbaar te worden en te blijven. Dit betekent dat • In onze dienstverlening het perspectief van de klanten leidend laat is en dat we in en extern samenwerken om de resultaten te bereiken; • We onze omgeving kennen, meebewegen en aanpassen aan veranderingen in deze omgeving; • We nemen nemen en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving en zijn bewust van onze rol: regisseren, faciliteren of participeren; • We leveren een standaard dienstverlening waar het kan en waar nodig leveren we maatwerk. Belngrijkste effect is verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en focus op de maatschappelijke doelen en effecten. Kwantitatief resultaat: Door het nieuwe Organisatieen managementmodel, creeren we de condities voor de wendbare en weerbare organisatie met meer focus etaakvolwassen medewerkers. Dit levert een structurele besparing van de formatie van management op ter hoogte van 0,8 mln euro . Dit zal in 2023 worden bereikt wanneer alle boventallige medewerkers in- en/of extern zijn herplaatst

In 2021 zijn belangrijke stappen gezet en lopen we in principe op koers met het tijdspad van de initiële organisatieontwikkeling van 3 jaar. De organisatieontwikkeling wordt vormgegeven aan de hand van drie ontwikkellijnen; opgaven, dienstverlening en bedrijfsvoering. Uitvoering aan deze ontwikkellijnen wordt gegeven middels routekaarten en daaronderliggende behapbare interventies en acties. Deze interventies en acties maken deel uit van jaarlijks terugkerende clusterplannen. Behaalde resultaten van deze acties en interventies vormen een nieuwe situatie om op verder te bouwen. De belangrijkste resultaten die met de organisatieontwikkeling zijn bereikt. Van de 20 boventalligen zijn er 17 in- extern herplaatst. Voor 2 medewerkers loopt nog een werk naar werktraject en 1 medewerker is ziek. Met de introductie van planmatige sturing op alle niveaus (concern- cluster en individuele jaarplannen) ondersteunen we het nieuwe management in de ontwikkeling naar een weerbare organisatie. Met zowel de personele invulling, het aansturingsmodel als het bepalen van de inhoudelijke richting zijn de opgaveteams klaar om opgavegericht te gaan werken en initiatieven uit de samenleving te regisseren, participeren en faciliteren. Met de verdere invulling van de Roermond Academie en het creëren van een ontwikkel- en opleidings aanbod gericht op de organisatie ontwikkeling.

Met het programma excellente dienstverlening maar ook door in control te komen over de inzet van mensen en middelen in relatie tot de kwaliteit van dienstverlening maken we stappen om meer focus te krijgen op de maatschappelijke doelen en effecten. Kortom; door de acties en interventies van het afgelopen jaar hebben we voor een aantal cruciale ontwikkelingen een nieuwe situatie gecreëerd waarop we 2022 voortbouwen. Van het transitiebudget van 2x1 mln. euro verwachten we voor bovenstaande ontwikkelingen 1.8 mln euro eind 2021 besteed te hebben. Van de ca. 200.000 euro die eind 2021nog niet is besteed, verwachten we nog 150.000,- euro in 2022 nodig te hebben voor: Herplaatsing van de boventalligen, doorontwikkeling leiderschap, werving en selectie nieuwe leidinggevenden, advies, ondersteuning en communicatie van voorgenomen acties en interventies. Thans is niet exact aan te geven welke omvang van de inzet van mensen en middelen deze bestedingen hebben.

B

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Bedrijfsvoering op orde Het zorgen voor een efficiënte en optimale (administratieve) inrichting van processen en systemen en afspraken die de rest van de organisatie faciliteert en ondersteunt in haar werkzaamheden. Doelstelling is dat processen, informatievoorziening, systemen en sturingsinformatie continu op orde zijn en verbeterd worden.

• Een actuele, betrouwbare en actuele administratie en administratieve inrichting die zorgt voor juiste en tijdige informatievoorziening en voor actuele sturingsinformatie. •H  et volledig inrichten van een nieuw bedrijf en administratie in een nieuwe moderne omgeving.

In 2021 zijn grote stappen gezet in de verbeteringen in de administratie, met name op planning en administratieve inrichting. Door de verbeteringen in de bestaande processen wordt ook onderliggende problematiek inzichtelijk. De verbeteringen die ingezet zijn worden beperkt en gehinderd door een gebrekkige automatisering, de menselijke factor blijft een te grote rol als dat niet ondersteund wordt door een betrouwbaar systeem. In 2021 is gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw Finance systeem. De genomen maatregelen en procesverbetering in 2021, zijn noodzakelijk om de volgende stap in het verbeterproces te kunnen maken, maar zijn nog niet volledig. Actualiteit en betrouwbaarheid van de administratie zijn toegenomen, maar zijn nog niet op gewenste niveau. Die stap wordt in 2022 bereikt.

•E  en efficiëntere en modern ingerichte P&C-cyclus met een nieuwe jaarplanning. •A  angepaste financiële verordeningen op basis van de veranderingen in de P&C-cyclus . •O  p basis van een pakket van eisen en marktverkenning komen tot de keuze van een nieuwe moderne bedrijfsvoeringsapplicatie (financiën, sturing en P&C). •O  p basis van een implementatieplan uitrollen van een moderne applicatie waarin rekening worden gehouden met de wensen en (informatie)behoefte van de diverse doelgroepen (gebruikers). In eerste instantie zal dit op basis van ‘best practice’ plaatvinden, wat later zal worden verfijnd.

Als het gaat om de doorontwikkeling van de P&C cyclus zijn er diverse deelresultaten (wat levert het op) benoemd. Onderstaand schetsen we in het kort wat daarin de stand van zaken is. De voortgang en snelheid van door ontwikkelen hangt samen met onderdeel B, de bedrijfsvoering op orde brengen. Hier zit met name de relatie met betrouwbare en actuele financiële informatie. Dit is een vereiste om te komen tot verbeterde informatievoorziening in je P&C cyclus. De concept verordeningen zullen in december gereed zijn. Bezien moet worden of deze nog aan de oude of de nieuwe raad worden voorgelegd. Dit jaar zal nog een nieuwe jaarplanning worden opgesteld met betrekking tot de P&C cyclus 2022. Binnen de verordeningen en de jaarplanning wordt enige flexibiliteit ingebouwd. Dit met de intentie om samen met de diverse doelgroepen te kijken naar de gewenste frequentie qua informatievoorziening (nieuwe / andere rapportagestructuur). Hierin zal rekening worden gehouden met het verkiezingsjaar. Als het gaat om de modernisering is een projectleider gestart. Dit jaar leidt dit tot een plan van aanpak. Uiteindelijk doel is om de nieuwe en moderne bedrijfvoeringsapplicatie per 1-1-2023 in gebruik te nemen waarbij we uitgaan van “best practice” wat mede zal zorgen voor een versnelling in het optimaliseren van processen.

Het Corona virus heeft in 2020 gezorgd voor wat vertraging in de basis doelstellingen. Met name als het gaat om de financiële informatievoorziening zijn er achterstanden opgelopen. We proberen in 2021 hierin een inhaalslag te maken en dit tevens te combineren met een moderniseringsslag.

C

Modernisering P&C Cyclus Voordat je kunt moderniseren, moet allereerst je basisbedrijfsvoering qua inrichting op orde zijn. De informatie uit deze bedrijfsvoering moet betrouwbaar en actueel zijn. Hiervoor verwijzen wij naar onderdeel B. In het coalitieprogramma zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen: het streven naar een juiste balans in taken en ambities en de inzet van middelen, een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting, voldoende weerstandscapaciteit om risico’s op te vangen, de komende jaren werken aan een modernisering van de P&Cinstrumenten. In overleg met de raad zal, waar de modernisering de kaderstellende en controlerende rol raakt, invulling worden gegeven aan de modernisering. Het jaar 2021 zal het jaar zijn van het doorpakken in de doorontwikkeling en verbetering van de P&C-cyclus. Gezien de opgelopen achterstanden in 2020 zal dit iets extra’s gaan vragen. De onderzoeken die op grond van artikel 213a van de Gemeenwet stonden gepland voor het jaar 2019, hebben een doorloop gehad naar 2020 en zijn ondertussen afgerond en aan u toegezonden. Bij de begroting 2020 is voorgesteld dit jaar geen nieuwe onderzoeken op te starten. In november zullen wij u het onderzoeksplan voor 2021 aanbieden.