Bijlage 8. Presentatie stand van zaken Sociaal Domein in college 26-01-2021

PRESENTATIE STAND VAN ZAKEN SOCIAAL DOMEIN 26 JANUARI 2021

Programma

Programma 1. Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording 2. Raadskader Sociaal Domein 3. Programma Beter met Minder en verloop financiële stand van zaken Raadskader Sociaal domein 4. Huidige stand van zaken 5. Interventies 6. Ontwikkelingen 7. Risico’s

Gemeentewet en BBV

Gemeentewet: • De raad heeft het budgetrecht cfm art. 189 lid 1 Gemeentewet. • De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is cfm art 189 lid 2 Gemeentewet. • Goedkeuring begroting door Gedeputeerde Staten cfm artikel 203 Gemeentewet (zie begrotingsbrief).

Besluit Begroting en Verantwoording: • Wettelijke eisen voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarrekening

Raadskader Sociaal Domein (historie) • Kerntakenboek (rb 2011/048/2 dd 16 juni 2011): Tekorten decentralisaties: Keuze voor “middenvariant” 50% binnen beleidsterein zelf en 50% binnen totale begroting • Kadernota 2014 (rb 2013/048/2 dd 27 juni 2013) Middenvariant onhoudbaar. Nieuw uitgangspunt: de gelden die het rijk overhevelt zouden (op termijn) toereikend moeten zijn voor de nieuwe taken (3D’s). • Kadernota 2015 (rb 2014/047/2 dd 3 juli 2014) Budgettair neutraal verloop van de 3 decentralisaties. In de aanvangsfase incidentele middelen inzetten om een meer gelijkmatige overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken (een ‘zachte landing’) en gelijktijdig de noodzakelijke vangnetvoorziening op te bouwen.

Huidig Raadskader

• Kadernota 2019 (rb 2018/46/2 dd 5 juli 2018) Verruiming raadskader met de overige budgetten Sociaal Domein (programma 1 en 2 m.u.v. 2.2). Verruiming heeft betrekking op budgetten en reserves sociaal domein. • Begroting 2020 (zaaknummer 8595-2019 dd 7 november 2019) In 2022 zal de egalisatiereserve sociaal domein worden herzien. In 2022 wordt een voorstel uitgewerkt waarin een minimum en een maximum wordt bepaald voor deze reserve.

Beter met Minder

Vastgesteld in Raadsvergadering 13 december 2018 Beter met Minder is één van de oplossingsrichtingen om aan het raadskader te kunnen voldoen van budgettaire neutraliteit sociaal domein en vormt de grondslag voor de afspraak met de Provincie

Beter met Minder 5 programmalijnen: 1. Een herbezinning op de samenwerking met externe partners gebaseerd op wederzijds commitment en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de te bereiken resultaten, kwaliteit en het budgettaire kader; 2. Een herbezinning op de uitvoering van de sociale werkvoorziening; 3. Data gedreven werken; hoe kunnen data en de daarbij behorende beleidsinformatie ons helpen om voor de komende jaren gerichte inhoudelijke keuzes te maken; 4. Implementatie van integrale afweging van ondersteuningsvragen in het sociale domein; 5. De Social Impact Bond Jongvolwassenen.

Financiële opgave circa € 6 miljoen

Ontstaan tekorten - Bezuinigingen en efficiëncy korting Rijk op de 3D’s bij de transitie in 2015 - Van historisch verdeelmodel naar objectief model Gemeentefonds: Rijksmiddelen van € 43,6 miljoen in 2015 naar € 40,2 in 2016 - Toenemende hulpvraag Wmo en Jeugd - CAO onderhandelingen WSW - AMvB reële tarieven Wmo

Raadskader in relatie tot beter met minder en opgave

Raadskader sociaal domein Programma 1 en 2 m.u.v. product 2.2

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugdhulp

Inkomensregelingen, Schuldhulpverlening & Armoede

Arbeidsmarkt & Participatie Gezondheidszorg & Maatschappelijke zorg

Opgave transformatie sociaal domein

Programma Beter met minder

Overige interventies

Verloop financiële stand van zaken

Startpositie Beter met Minder Tekort Sociaal domein Beter met minder

2019

2020

2021

2022

-6.054.000 -6.109.000 -6.216.000 -6.150.000

Uitgangspositie na verruiming raadskader

2019

2020

2021

2022

Opgave Beter met Minder na raadsbesluit kadernota 2019

-2.629.000 -2.639.000 -2.759.000 -2.736.000

Midterm review Cie BS dd 23 juni 2020

2020

Midterm review

2021

2022

2023

2024

-2.326.415 -2.214.174 -2.340.000 -2.083.000 -1.962.000

Huidige stand van zaken

MJB Begroting Sociaal Domein: Cijfers Programma 1 en 2 m.u.v. product 2.2

Lasten Jeugdhulp Maatschappelijke ondersteuning Arbeidsmarkt en Participatie Inkomensregelingen, Schuldhulpverlening en Armoede Gezondheidszorg en Maatschappelijke zorg Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

21.714.574 18.152.883 18.171.727 18.169.902 18.169.879 18.169.879 21.774.834 21.342.394 21.358.640 21.367.302 21.341.049 21.341.049 19.315.499 17.855.374 17.623.290 17.557.402 17.133.494 17.133.494 36.278.068 35.060.525 35.060.860 35.060.860 35.060.903 35.060.903 7.553.772 7.287.359 7.142.443 7.142.442 7.142.324 7.142.324 106.636.747 99.698.534 99.356.959 99.297.907 98.847.648 98.847.648

Stand van zaken Raadskader Sociaal Domein

Raadskader Sociaal Domein

2020

2021

2022

2023

2024

Maatschappelijke ondersteuning

2.051.585 1.803.826 1.806.000 1.732.000 1.732.000

Jeugdhulp

-2.789.000 -2.259.000 -2.299.000 -3.463.000 -3.464.000

Arbeidsmarkt en participatie Inkomensregelingen, schuldhulpverlening en armoede Gezondheidszorg en Maatschappelijke zorg

-1.250.000

Product overhead Totaal tekort Raadskader Sociaal Domein

-670.000

189.000

494.000

911.000

1.032.085 1.032.085 1.032.085 1.032.085 1.032.085 41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-1.314.330

-452.089

369.085

-563.915

-147.915

Onttrekkingen reserve 2018 - 2020

Afspraak Provincie max 3 miljoen in 2019 - 2021 Stand Egalisatiereserve Beginstand

Mutatie

Eindstand

2018

€

18.801.880

€

-3.962.236

€

14.839.645

2019

€

14.839.645

€

241.151

€

15.080.795

2020*

€

15.080.795

€

-4.643.365

€

10.437.430

2021**

€

10.437.430

€

-452.000

€

9.985.430

*Incl 3 miljoen onttrekking tbv Coronafonds, inclusief geprognosticeerde tekort 2020 en exclusief boekingen jaarrekening ** geprognosticeerde tekort 2021

Interventies Beter • Gericht op kwalitatief goede zorg * laagdrempelig * Integraal * verbindend • Gericht op de toekomst * minder meer * preventief * commitment * rolbewust

Interventies MET • • • • • • • •

Zorgaanbieders Jeugd Zorgaanbieders Wmo Zorgverzekeraars Huisartsen Voorliggend veld Westrom Ziekenhuis etc

Interventies Minder • • • • • •

Integrale afweging (BmM) € 300.000 BC Westrom (BmM) € 500.000 Pilot Huisartsen € 487.000 Beleidsregel Meerkostenregeling € 850.000 Buurtgezinnen € 155.000 Aframing niet benutte budgetten € 412.000

Interventies in opbouw

• Toekomstbestendige zorg (BmM) • Afspraak kostenreductie en instroom reductie met 9 grootste aanbieders (BmM) • Businesscase doorontwikkeling Participatiewet (spinoff BmM)

Ontwikkelingen

- Invoering abonnementstarief - Begroting 2021: Beter met Minder onderdeel transformatie Sociaal Domein - Aansluiten bij reguliere P&C cyclus - Herverdeling Gemeentefonds - Decentralisatie Bescherm wonen

Risico’s

- Toenemende hulpvraag open eind regelingen - Gevolgen corona voor het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet en armoede) - Ontwikkeling BUIG budget - Demografische ontwikkelingen - Tijdelijke middelen Jeugd (1 jaar verlengd)

Vragen/opmerkingen