Bijlage 7 - Memo inzake uitwerking scenario (ver)nieuwbouw ROER College Schöndeln

Memo Aan CC Van Sector/afdeling Tel. Datum Betreft

Bestuurlijk overleg De werkgroep Ontwerp Maatschappij (0475) - 359 673 11 januari 2020 Uitwerking scenario (ver)nieuwbouw ROER College Schöndeln

Voorliggende memo bevat een nadere uitwerking van de scenarioanalyse inzake de situatie onderwijshuisvesting van ROER College Schöndeln. Genoemde is een vervolg op het raadsbesluit 16280-2016 ‘Krediet verbouw Lyceum Schöndeln’ d.d. 30 mei 2017 en onderdeel van de uitvoering van de motie 17M29 ‘Lyceum Schöndeln energieneutraal’ d.d. 13 juli 2017 en het collegebesluit 27552-2017 ‘heroverweging renovatie van het Lyceum Schöndeln’ d.d. 1 oktober 2019. In overleg tussen vertegenwoordigers van de gemeente Roermond, het schoolbestuur i.c. SOML en de schooldirectie i.c. ROER College Schöndeln is gesproken over de te hanteren uitgangspunten in de beoogde financiële doorrekening. Kort gezegd, gaat het om een drietal uitganspunten: (1) het huidige en toekomstige leerlingenaantal, (2) de daaraan afgeleide normatieve ruimtebehoefte en (3) het kostenkengetal voor (ver)nieuwbouw. Leerlingenaantal Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond samengevoegd tot één locatie voor voortgezet onderwijs, te weten: ROER College Schöndeln met BRINvestigingsnummer 03XF00. De onderwijslocatie telt 1.391 leerlingen op peildatum 1 oktober 2020 i.c. schooljaar 2020-2021. Leerlingprognoses laten zien dat dit aantal de komende jaren redelijk constant blijft dan wel gestaag afneemt tot circa 1.300 leerlingen in schooljaar 2032-2033.

Leerlingprognoses 03XF00: ROER College Schöndeln 1600 1400 1200 1000

1391 1370 1380 1380 1377 1374 1372 1355 1343

oud: Lyceum Schöndeln

oud: Mavo Roermond

1330 1320 1308 1300 1303 1305 1306 1302 1306 1315 1317 1321

1022 1005 1011 1009 1006 1003 1002 989 981 971 964 955 949 951 952 953 950 953 960 962 965

800 600 400

369 365 369 371 371 371 370 366 362 359 356 353 351 352 353 353 352 353 355 355 356

200 0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Bron: DUO, bewerking Pronexus (peildatum 1 oktober t-1)

Normatieve ruimtebehoefte Een leerlingenaantal van 1.391 leerlingen leidt tot een normatieve ruimtebehoefte van in totaal 9.394,59 m2 bruto-vloeroppervlakte (BVO). 03XF00: ROER College Schöndeln Aantal leerlingen1

Norm BVO / leerling2

Brug AVO

502

6,18 m2

3.102,36 m2

TLW Mavo/tlw (oude MAVO)

102

6,41 m2

653,82 m2

LWOO MAVO/theoretische leerweg

83

7,07 m2

586,81 m2

Havo

302

5,85 m2

1.766,70 m2

Atheneum

333

5,85 m2

1.948,05 m2

61

5,85 m2

356,85 m2

Afdelingen/totalen

Gymnasium Uitbesteed aan VAVO

Totaal BVO

8

-

-

Vaste voet

N.v.t.

N.v.t.

980,00 m2

Totaal

1.391

N.v.t.

9.394,59 m2

1

Schooljaar 2020-2021, peildatum 1 oktober 2020

2

Conform kengetallen in Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (VVHO)

Met genoemde samenvoeging Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond tot ROER College Schöndeln heeft het schoolbestuur i.c. SOML op locatie semipermanente huisvesting gerealiseerd. Het gaat om een eigen investering van € 2.500.000 en een totale oppervlakte van circa 1.500 m2. Het schoolbestuur heeft hierover in januari 2020 met de gemeente gecommuniceerd (kenmerk 20A-01-11) dat zij dit beschouwen als “een eerste inbreng van middelen voor de met de gemeente Roermond samen te realiseren huisvesting voor ROER College Schöndeln”. Voor wat betreft de normatieve ruimtebehoefte betekent dit dat circa 1.500 m2 van de in totaal 9.394,59 m2 bruto-vloeroppervlakte (BVO) reeds is ingevuld en daarmee nog aanvullende onderwijshuisvesting benodigd is van (9.394,59 m2 – 1.500 m2 =) 7.894,59 m2 BVO. Kostenkengetallen (ver)nieuwbouw1 In het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond – bij besluit d.d. 10 maart en 19 mei 2020 door college en raad vastgesteld – zijn een drietal opties uitgewerkt met daarbij behorende kostenkengetallen voor (ver)nieuwbouw. Op basis van het leerlingenaantal en de daaraan afgeleide normatieve ruimtebehoefte kan worden geconcludeerd dat ‘optie 2’ het meest passend is; het bijbehorende kostenkengetal voor (ver)nieuwbouw bedraagt € 2.121 per m2 BVO.

Genoemde is in lijn met kostenkengetallen voor (ver)nieuwbouw en geverifieerd door Assay Plan- & VastgoedEconomie.

1

Alle kostenkengetallen c.q. bedragen zijn inclusief BTW

-2-

Optie(s):

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Uitgangspunt(en):

Ca. 5.000 m2 BVO,

Ca. 8.000 m2 BVO,

Ca. 13.000 m2 BVO,

exploitatiegericht

exploitatiegericht

exploitatiegericht

bouwen, verhoging

bouwen, verhoging

bouwen, verhoging

kwaliteitsniveau

kwaliteitsniveau

kwaliteitsniveau

Totaal

€ 2.342

€ 2.121

€ 2.072

Basis, vaste kosten

€ 2.190

€ 1.972

€ 1.926

Kosten Sober & Doelmatig

€ 1.842

€ 1.662

€ 1.602

Marsh eisen

€ 27

€ 24

€ 24

Aanvullende kosten ENG

€ 216

€ 185

€ 200

€ 104

€ 102

€ 101

Exploitatiegericht bouwen

€ 56

€ 56

€ 54

Toepassing aluminium kozijnen

€4

€4

€3

€ 20

€ 20

€ 20

€ 32

€ 32

€ 31

Verhogen kwaliteitsniveau

€ 97

€ 93

€ 91

Flexibel gebouw (geen

€ 78

€ 78

€ 78

€9

€9

€9

€9

€6

€4

gebouw o.b.v. wettelijk minimum (conform eisen 01-012020)

school Aanvullende kosten gasloos (indien geen ENG) Standaard Kwaliteitsadvies HEVO van toepassing Kwaliteitskader Huisvesting van toepassing (excl. additionele zaken)

(i.p.v. hout) Onderhoudsarme vloerafwerking (i.p.v. marmoleum) Onderhoudsarme wandafwerking (scanbehang met coating i.p.v. spuitwerk)

dragende binnenwanden) Vergroten zichtlijnen binnen (meer transparantie binnenwanden/-openingen, van 12% naar 18%) Verplaatsbare paneelwanden (50 m² in totaal) Elektrisch (centraal) bedienbare zonwering Bron: HEVO

-3-

Financiële doorrekening In overleg met vertegenwoordigers van partijen is overeenstemming bereikt over genoemde uitgangspunten ten behoeve van de financiële doorrekening. Uitgaande van deze uitgangspunten bedragen de kosten voor onderwijshuisvesting van ROER College Schöndeln circa € 16.744.425,39, exclusief de door het schoolbestuur reeds gedane investering ad € 2.500.000 ten behoeve van realisatie van semipermanente onderwijshuisvesting op locatie. Kosten

Berekening

Uitkomst

Te realiseren (aanvullende) onderwijshuisvesting1

7.894,59 m2 * € 2.121

€ 16.744.425,39

Reeds gerealiseerde (semipermanente) onderwijshuisvesting2

N.v.t.

€ 2.500.000,00

1

Kapitaallast bedraagt 40 jaar, conform Nota Vaste Activabeleid (gemeente Roermond, 2017)

2

Kapitaallast bedraagt 15 jaar

Genoemde bedragen zijn nog exclusief eventuele kosten voor voorzieningen bewegingsonderwijs (ca. €1.210.000 per gymzaal) en voor sloop en (her)ontwikkeling van de huidige onderwijshuisvesting.

-4-