Bijlage 6 - Infographic jaarstukken 2024

Jaarrekening 2024 in één oogopslag

Dit overzicht geeft u in één oogopslag informatie over de inkomsten en uitgaven van de gemeente Roermond in 2024. Bekijk de volledige jaarstukken 2024 op:

www.roermond.nl/jaarrekening

DIE KL TAD AA

DE STAD V A

TA

ES

DE S

RS

D

De Verbindingsagenda, ontstaan vanuit de Christoffeltafels, met als inzet om de stad nog mooier en fijner te maken, en voor een weerbaar Roermond in het geopolitieke krachtenveld. Er is een aantal woningbouwprojecten gerealiseerd om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen. In de binnenstad is de stallingscapaciteit voor fietsen uitgebreid.

Met de overname van de uitvoeringsorganisatie van Westrom en de oprichting van Doon Roermond BV wordt een eerste stap gezet om te komen tot het gewenste mensontwikkelbedrijf. Er is krachtig ingezet op kansengelijkheid in schoolse en voorschoolse educatie met ‘Kansrijke peuter- en kleutertijd’ en de start van de ’Rijke schooldag’.

Het Gebiedsprofiel Binnenstad vastgesteld door de gemeenteraad, de stimuleringsregeling Kwaliteitsimpuls Binnenstad is actief. Daarmee geven we een kwaliteitsimpuls aan de transformatieopgave van de binnenstad. Door extra investeringen in een aantal majeure ruimtelijke projecten hebben we deze kunnen versnellen. Met een aantal extra en nieuwe evenementen hebben we een impuls gegeven aan de beleving van Roermond.

Het Programma Duurzaamheid 2025-2028 vastgesteld door de gemeenteraad, waarmee de kaders zijn bepaald om Roermond als stad en de gemeente als organisatie te verduurzamen. Met het Water- en rioleringsplan werken we niet alleen aan stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater, maar ook aan klimaatadaptatie. We hebben ook een impuls gegeven aan het vergroenen van de openbare ruimte.

TAAT VOOR R INWONE AA R

W

UD, GRO EN GO

BLAUW

DE STAD

N

EN

G LIN

OE T E ED

DE S

N ONTWI K VA

S

D

H

R IEDEREEN AA

KE

AR JE WI LT WA

M

D

VEN LE

TA

Stad van ambitie, daadkracht en verbinding

Er is een nieuwe visie op HRM vastgesteld om gericht te kunnen inzetten op eigentijds werkgeverschap. Daardoor kan de organisatie een optimale bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities van de gemeente Roermond. In een krappe arbeidsmarkt zijn we erin geslaagd om kwalitatief en kwantitatief stappen te zetten in het op orde brengen van de formatie.

De belangrijkste onderdelen van het resultaat hieronder afgebeeld (alle genoemde bedragen x 1.000)

Inkomsten

Uitgaven

€ 59.493

€ 56.109

53%

€ 181.206

€ 41.580

Rijksinkomsten (o.a gemeentefonds)

12%

Lokale heffingen en belastingen

17%

Reserves

18%

Overige inkomsten

€ 28.997 € 70.327

€ 33.498

Wonen en openbare ruimte

39%

Zorg, jeugd en diversiteit

7%

Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

6%

Sport en cultuur

€ 9.056

4%

Veiligheid

€ 11.965

3%

Burgers en bestuur

€ 21.547

10%

Overhead

€ 323.760

22%

Overige uitgaven

€ 21.260

€ 338.388

€ 127.110

9%

Positief resultaat Grootste afwijkingen:

€ 5.234 € 8.693

€ 701

€ 14.628

We hebben over het jaar 2024 een positief resultaat behaald van circa € 14,6 miljoen. Dit resultaat is in de 3e tussenrapportage voor € 8,7 miljoen verklaard. De afwijking tussen de 3e tussenrapportage en de jaarrekening 2024 ad. € 5,9 miljoen bestaat uit meerdere mutaties die in de verschillenanalyse per programma inhoudelijk zijn toegelicht. Voorgesteld wordt om een deel een nieuwe bestemming te geven, terwijl de rest naar de algemene reserve gaat.

59%

3e tussenrapportage 2024

5%

Decembercirculaire 2024

36%

Saldo jaarrekening 2024