Bijlage 4 Kostenoverzicht Uitvoeringsprogramma

KOSTENRAMING UITVOERINGSPROGRAMMA SPELEN, BEWEGEN EN ONTMOETEN IN DE OPENBARE RUIMTE

Blad 2

Uitvoeringsprogramma Op basis van een haalbare opgave en de rangorde aan de hand van diverse criteria (zie rapportage) wordt voorgesteld de komende 5 jaar tot uitvoering over te gaan voor -

Aanvullend aanbod op huidige voorzieningen voor spelen, met beweegstimulering en ruimte voor ontmoeten Studie- en onderzoeksprojecten

in de volgende wijken: -

Roermond-Oost Donderberg Roermond-Zuid Centrum

Kostenoverzicht Uitvoeringsprogramma Het kostenoverzicht geeft inzicht in de investeringen die aanvullend zijn op de huidige jaarlijkse budget (€ 300.000,00) voor beheer en vervanging van de aanwezige speelvoorzieningen.

De proceskosten zijn afhankelijk van de te maken keuzes en zijn nog niet opgenomen in deze overzichten. Toevoeging van één grote multifunctionele locatie Om bewegen en ontmoeten een grote kwalitatief hoogwaardige impuls te geven kan een grote multifunctionele locatie worden toegevoegd binnen de gemeente Roermond. Onderstaand het kostenoverzicht voor de toevoeging van één van deze voorzieningen

Blad 3

Toelichting kostenraming investering fysieke maatregelen Het beleidsplan gaat uit van het zorgvuldig betrekken van de inwoners middels op te zetten wijkplannen. Hierdoor wordt een optimale afstemming van aanbod van voorzieningen en behoefte in de wijk bereikt. Daardoor is het in deze fase nog niet mogelijk om met concrete uitvoeringsmaatregelen te komen en hiervoor benodigde investeringen te bepalen. Om in deze fase toch een indicatie te geven van de te verwachten totale kosten die gepaard gaan met de (hoofd)maatregelen (opgaven en deelopgaven), is een systematiek gehanteerd waarmee een vertaalslag gemaakt is van de hoofd- en deelopgaven naar een kostenindicatie. In de bepaling van de omvang van investeringen is rekening gehouden met efficiënte inzet van middelen en daarmee overlap met de beschikbare budgetten voor vervanging van speelvoorzieningen. Binnen de, in de keuzenotitie, opgenomen bedragen is reeds de overlap met de beschikbare budgetten meegerekend. Te verwachten impact per maatregelpakket Om uitvoering te geven aan het beleid en Roermond te ondersteunen een gezond en socialere stad te worden zien wij het basispakket als noodzakelijk uit te voeren maatregelen. Met de basis +2 heeft Roermond twee grotere locaties waar beweegstimulering en ontmoeten in de wijk van jong tot oud centraal staat.

De verwachte impact op een gezondere en socialere leefomgeving is bij de basis+2 vele malen groter dan bij de basis het geval zou zijn. Met het basis+4 pakket zet Roermond in op een gemeente dekkend netwerk aan grote multifunctionele beweeg- en ontmoetruimten, waarvan de te verwachte aantrekklingskracht groot is.

Blad 4

Bijlage 1: Uitgangspunten kostenraming Fysieke maatregelen Kengetallen op basis van bouwstenen voor de fysieke maatregelen (zoals sport- en beweegvoorzieningen, elementen voor ontmoeten en groen) en de oppervlakte in te richten openbare ruimte voor bewegen en ontmoeten. Op basis hiervan is een doorvertaling gemaakt naar investeringskosten en kosten beheer en onderhoud.

Studie- en onderzoeksmaatregelen Eenmalige investering op basis van ervaringscijfers Uitgangspunten bepaling omvang investeringen - Op basis van kengetallen waarbij ambities zijn vertaald (o.a. ontmoeten, bewegen, inclusiviteit en vergroening) - Kosten zijn exclusief btw - Gebaseerd op bestaande oppervlakte beschikbaar op of nabij reeds aanwezige speelvoorzieningen - Kleinere bestaande locaties - geen toevoeging locaties - Middelgrote bestaande locaties - toevoegen inrichting gericht op ontmoeten - Grotere locaties - toevoegen inrichting gericht op beweegstimulering en ontmoeten - Efficiënte inzet van middelen door gecombineerde inzet met renovatie/aanpassing spelen - 15% van kosten aanvullend aanbod vanuit bestaand budget beheerplan spelen - Verwachte levensduur inrichting ontmoeten: 20 jaar - Verwachte levensduur inrichting spelen en bewegen: 15 jaar