Bijlage 3 Voorgestelde budgetoverhevelingen 2023

Bijlage 4 - Voorgestelde budgetoverhevelingen jaarrekening 2023

Nr

Resultaatbestemming (budgetoverheveling)

Bedrag

Toelichting

1 Gebiedsprofiel stedelijke maasplassen

€

75.000 Betreft het gebiedsprofiel Maasplassen. In 2023 is eerst ingezet op het verbeteren van de veiligheid van de Maasplassen en vervolgens is gestart met het opzetten van een aanbesteding. Deze loopt, gunning is in 2024 gepland. Er wordt voorgesteld om de resterende middelen over te hevelen naar 2024.

2 Accommodatiebeleid

€

75.000 De gemeente heeft een intern projectleider aangesteld die een nieuw integraal accommodatiebeleid ontwikkelt. De opdracht loopt door in 2024.

3 Onderhoud Software

€

200.000 De aanschaf van de nieuwe software voor de Omgevingswet is in 2023 volledig betaald. De daadwerkelijke kosten zijn lager dan geraamd omdat veel van de implementatie in eigen beheer is uitgevoerd (met eigen mensen). Wel blijven er nog implementatiekosten ontstaan in het komende jaar i.v.m. het vervolmaken van het systeem (het systeem is minder volledig ingericht geleverd dan aanvankelijk werd verwacht), waardoor er € 200.000 overgeheveld dient te worden naar 2024 om de verdere implementatie goed af te kunnen ronden.

4 Energietoeslag

€

1.600.000 betreft uitvoering van de energietoeslag. Middelen voor het jaar 2023 zijn in decembercirculaire beschikbaar gesteld. Huishoudens kunnen de energietoeslag 2023 aanvragen tot en met 31 augustus 2024

5 GORO

€

6 Armoedebeleid

€

50.000 Vanwege de opstart van het project zijn in 2023 nog geen deelprojecten opgeleverd. Wel is door de werkgroep GORO opdracht verstrekt voor diverse deelprjecten maar deze worden pas in 2024 opgeleverd. Ook heeft het college het Projectplan Gebiedsontwikkeling Roermond Oost (GORO) onderschreven en is een overeenkomst gesloten tussen gemeente en Ons WCL (welke optreedt als penvoerder namens de Werkgroep GORO). Het budget ter hoogte van €50.000 van 2023 moet worden overgeheveld naar 2024. 70.000 Betreft ontwikkeling en uitvoering van onderzoek onder inwoners door Purpose middels innovatieve methodiek om de impact en outcome van het nieuwe armoede en schuldenbeleid 2025-2028 te kunnen meten.

7 Coronamiddelen Lokale culturele infrastructuur

€

107.000 “De incidentele, vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen ter ondersteuning van de culturele infrastructuur als gevolg van de coronapandemie zijn destijds onder andere ingezet voor Maakplaats. Maakplaats is een regeling ter ondersteuning van (nieuwe, jonge) makers met nieuwe initiatieven en activiteiten om de culturele sector in Roermond te versterken en te verbreden. Met het vaststellen van de meerjarenvisie ‘Cultuur Werkplaats Roermond 2023-2026: Roermond werkt aan Cultuur’ is Maakplaats structureel geworden. De overheveling van middelen is ter dekking van de subsidieregeling. Deze middelen worden in 2024 besteed.”

8 Resultaatversnelling ambitie & kansen

€

300.000 Op 19 december 2023 heeft het college van B&W de richtinggevende uitspraak gedaan eenmalig over te willen gaan tot het bijdragen in de opstartkosten van het vestigen van Digibende in de gemeente Roermond tot een bedrag van €300.000 voor een Digibende locatie in Roermond. Dit betekent dat de gemeente Roermond bereid is genoemde bijdrage in de opstartkosten te verlenen. In het besluit is opgenomen dat dit ten laste van het budget resultaatversnelling ambitie en kansen kan worden gebracht.

9 Terugdringen voortijdig schoolverlaters

€

105.000 Budget is ingezet per oktober 2023 voor twee adviseurs. Het restant budget wordt ingezet in 2024. De adviseurs zijn voor 1 jaar zijn aangesteld bij Soza (Doorstroomcoaches) met als taak extra begeleiding bieden aan de kwetsbare doelgroep leerlingen die voortijdig school hebben verlaten of dreigen te verlaten. Voorgesteld wordt om de restantmiddelen van 2023 over te hevelen naar 2024.

10 Activiteiten en educatie Cuypershuis

€

68.000 In 2023 zijn aanvullende middelen beschikbaar gekomen voor de realisatie van de ambities zoals deze staan verwoord in het Plan van Aanpak Cuypershuis, waarover de raad op 29 september 2023 is geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Zoals vermeld in de raadsinformatiebrief, zijn deze aanvullende middelen beschikbaar gekomen uit het jaarrekeningresultaat 2022. De middelen zijn ingezet om de speerpunten die genoemd staat in het Plan van Aanpak te realiseren. 1) Basis op orde: -het museum heeft investeringen gedaan om de kwaliteit van de presentaties te verbeteren, de collectie te beschermen tegen verval en de vrijwilligers te trainen. -Er is een zakelijk leider aangesteld met als taak uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak -Er is een extra investering gedaan om de organisatie van een aansprekende wisseltentoonstelling mogelijk te maken. 2) inkomsten verhogen -Er zijn extra PR inspanningen verricht teneinde de kaartverkoop te stimuleren en de landelijke en regionale naamsbekendheid te vergroten. Gezien de stijgende bezoekersaantallen werpt dit zijn vruchten af. -Er is gestart met de ontwikkeling van een aanvullende vaste presentatie om het publiek te verbreden en te verjongen. -Het auditorium is geschikt gemaakt voor verhuur aan derden, met de aanschaf van nieuwe vergaderfaciliteiten.

3) Maatschappelijke betekenis vergroten -Op zaal kunnen bezoekers de bezoekers de ambachtelijke restauratie van twee maquettes op de voet volgen. -Het museum heeft een succesvolle reeks workshops ontwikkeld rond het thema Wol. Deze integrale aanpak om de doelstelling van het Plan van Aanpak te realiseren is eerst in oktober goed van start kunnen gaan met het aantreden van de Zakelijk Leider. Einde van het boekjaar betekende niet einde van de urgentie om het door het college vastgestelde plan nadere uitvoering te geven. Teneinde de gestelde ambities waar te kunnen maken, stellen we uw raad voor de niet-aangewende middelen over te hevelen naar 2024. De museumorganisatie wil deze middelen in 2024 inzetten binnen de kaders zoals vastgesteld in het Plan van Aanpak; het op orde brengen van de basis, het vergroten van de inkomsten en de maatschappelijke betekenis vergroten.

TOTAAL

€

2.650.000