Bijlage 3 Budgetoverheveling 2022 naar 2023_

Bijlage 3: Resultaatbestemming jaarverantwoording 2022 Resultaatbestemming

Betreft dit een incidenteel budget?

Reeds eerder Zo ja, wanneer? budget overgeheveld, zo ja, wanneer.

Betreft dit een taak, welke in 2022 NIET is uitgevoerd?

Ligt er een concreet uitvoeringsplan onder het over te hevelen bedrag

(Raadsrijpe) toelichting op resultaatbestemming, rekening houdende met voorgaande vragen.

Energietoeslag

ja

nee

nee

ja

€ 178.014,02

Wijk- en kernenbeleid

ja

ja

2022 nee

ja

Onderwijs

ja

ja

2021 ja

ja

Duurzaamheid

ja

nee

ja

ja

Deze middelen zijn nodig om uitvoering te blijven geven aan regelingen inzake energiearmoede zoals de Energietoeslag, individuele bijzondere bijstand voor energiekosten en de eventuele overige regelingen die nog in onderzoek zijn. De externe inhuur voor de evaluatie van het Dorpsplan Swalmen en de procesbegeleiding wijk- en kernenbeleid is in 2022 gestart en in 2022 deels gefactureerd, maar wordt in 2023 afgerond en verder in rekening gebracht. Middelen overhevelen naar 2023 om deelactiviteiten van de lokale aanpakken in de regio een impuls te geven. In het budget van 2022 was rekening gehouden met de uitvoering van het Rijkisolatieprogramma. De uitvoering, uit te voeren in Regionaal verband, zal echter pas in 2023 vorm krijgen. Het verzoek is dan om dit budget over te hevelen naar 2023. Daarnaast moet de transitievisie warmte in 2023 verder worden omgezet in meerdere wijkuitvoeringsplannen. Voor de uitvoeringskosten zal het restantbudget nodig zijn.

Hoogwaterbescherming Willem Alexander

ja

nee

nee

ja

In 2022 is er een beschikking afgegeven inzake de financiering in de samenwerkingsovereenkomst "hoogwaterbescherming Willem-Alexander". De bedrijven hebben een coöperatieve vereniging opgericht, maar deze beschikt nog niet over een bankrekening. De aanvraag bij de bank loopt nog, waardoor de bijdrage feitelijk pas in 2023. betaald kan worden. Derhalve volgt er een verzoek tot budgetoverheveling.

€ 62.000,00

Implementatie omgevingswet

ja

ja

ja

ja

In de septembercirculaire is in 2022 een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. Zoals ook al aangegeven in de begroting 2023 is het noodzakelijk om deze middelene en het restant budget 2022 door te schuiven voor de implementatie van de Omgevingswet in 2023 en de transitie naar de toekomst.

€ 474.000,00

Wet Kwaliteitsborging Bouw

ja

nee

ja

ja

In de septembercirculaire is in 2022 een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Zoals ook al aangegeven in de begroting 2023 is het noodzakelijk om deze middelene door te schuiven voor de implementatie van deze wet en de transitie naar de toekomst.

€ 72.000,00

Implementatie software VTH

ja

ja

2021 ja

ja

In 2019 heeft de Raad een budget beschikbaar gesteld voor het project Eén voor allen (EVA) met uitgangspunt het inrichten en beheren van een gemeenschappelijke informatievoorzieningsapplicatie voor VTH (Squit 2020) voor een periode van vier jaar. Doordat de levering en implementatie van de software vertraging heeft opgelopen is in 2021 de eerste termijn ontvangen en betaald. In 2023 wordt het restant met de eindoplevering voldaan. Hiervoor wordt het restant bugdet middels de voorgestelde resultaatbestemming doorgeschoven naar 2023.

€ 348.000,00

Stimuleringsregeling transformatie nultredewoningen

ja

nee

ja

ja

De Stimuleringsregeling transformatie nultredewoningen loopt tot en met 30 april 2023. Aanvragen kunnen tot dat moment worden ingediend. Tevens zijn er in 2023 middelen beschikt aan aanvragers. De 190.000 euro zijn nodig voor de reeds in 2023 beschikte aanvragen als de nog in te dienen aanvragen

€ 190.000,00

Van het door te schuiven bedrag is € 300.000 doorgeschoven van 2021 naar 2022

n.v.t.

Bedrag NA ADVIES

€ 84.903,00

€ 53.000,00 € 91.000,00

€ 1.552.917,02