Bijlage 3 - Begrotingswijziging Kadernota Beheer 2024-2032
Tekst van het document
Bijlage 3 – Begrotingswijziging Kadernota Beheer 2024-2032 Op 14 september 2023 heeft de raad ingestemd met de Kadernota Beheer 2023-2032 en voor de jaren 2024-2026 gekozen voor het onderhoudsscenario Basiskwaliteit Plus. Gezien de planning van de Begroting 2024 was het niet meer mogelijk om de financiële consequenties van het door uw raad genomen besluit in de Begroting 2024 op de nemen. Middels de bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 3 bij dit voorstel) worden de meerkosten als gevolg van de keuze voor het onderhoudsscenario Basiskwaliteit Plus en mutatie van de reserve financieel vertaald in de begroting 2024.
Programma Omschrijving -/- meer lasten of minder baten
2024 Lasten
2025 Baten
Lasten
2026
Baten
Lasten
2027
Baten
Lasten
Baten
Programma 0, Bestuur en ondersteuning mutaties in reserves: Onttrekking Algemene reserve Storting in reserve Onderhoud Basiskwaliteit Plus Onttrekking reserve Onderhoud Basiskwaliteit plus voor de dekking van de meerkosten Basiskwaliteit Plus Totaal mutatie programma 0
- 1.437.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.437.000
-
-
479.000
- 479.000
- 479.000
-
-
1.437.000 1.916.000
0 479.000
0 479.000
0
0
Programma 2, Verkeer, vervoer en waterstaat Meerkosten Basiskwaliteit Plus reiniging
476.000
- 476.000
- 476.000
-
-
-
Totaal mutatie programma 2
476.000
0 476.000
0 476.000
0
0
0
Programma 5, Sport, cultuur en recreatie Meerkosten Basiskwaliteit Plus spelen
3.000
-
3.000
-
3.000
-
-
-
Totaal mutatie programma 5
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
1.916.000 1.916.000 479.000 479.000 479.000 479.000
0
0
Totaal mutatie Kadernota Beheer 2024-2032 saldo
0
0
0
0