Bijlage 2 - toelichtingen op inhoudelijke keuzes

Bijlage 2:

Overzicht en inhoudelijke toelichting keuzes

Overzicht en toelichting van de opgave en de inhoudelijke keuzes De afgelopen jaren is de gemeente Roermond door interne en externe factoren zowel organisatorisch, bestuurlijk als financieel in een steeds lastiger parket gekomen. Eind 2020 is een analyse gemaakt van de stand van zaken op onderdelen waaruit naar voren is gekomen dat de gemeente Roermond voor een aantal uitdagingen en opgaven staat die in zichzelf al meer dan voldoende uitdaging bieden maar die door de Corona-crisis en de doorgevoerde organisatiewijziging nog eens versterkt worden. Onderstaand meerjarig een financiële weergave van de opgave. De opgave 2021

2022

2023

2024

2025

Meerjarig begrotingssaldo na begroting 2021 - mutatie septembercirculaire

-3.592 458

488 -672

250 -698

7 -468

7 -468

Saldi meerjarenraming tussenrapportage 2020 - mutaties decembercirculaire Saldi meerjarenraming t/m december circulaire

-3.134 85 -3.049

-184

-448

-461

-461

-184

-448

-461

-461

Correctie begroting 2021 Retail Interventie Team

2

-78

-78

-78

2

Besluitvorming gemeenteraad 8 april 2021

-848

-762

-296

-219

-219

Effecten afval

-1.200

-300

Collegebesluiten ter verwerking Kaderbrief

-55

-29

-28

-28

-28

Saldi meerjarenraming inclusief collegebesluiten

-5.150

-1.353

-850

-786

-706

Niet realiseren taakstellingen Taakstelling subsidies Taakstelling personeel

-370

-420 -2.770

-840 -2.770

-1.260 -3.420

-1.680 -3.420

Het totaal van de structurele opgave

-5.520

-4.543

-4.460

-5.466

-5.806

De totale opgave komt daarmee structureel (2025) op afgerond € 5,8 miljoen. In bovenstaande tabel is rekening gehouden met: De genomen besluiten in de gemeenteraad van 8 april 2021; Wordt rekening gehouden met eerder genomen besluiten en voorziene uitgaven op “afval” (milieupark en verwerkingskosten); Vinden we een oplossing voor niet realistische taakstellingen op subsidies en organisatie;

Afval (milieupark en verwerkingskosten) Eind 2020 zijn met Renewi nieuwe contractafspraken gemaakt voor de exploitatie van het gemeentelijk milieupark. Als gevolg van marktontwikkelingen zijn de kosten en verwerking van afvalstromen aanzienlijk toegenomen. De meerkosten bedragen voor de gemeente € 746.155. Tevens is bij de aanbesteding van de nieuwe huisvuilinzameling besloten om tot 1 januari 2023 PMD wekelijks in te zamelen. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen ongeveer € 400.000. Als het gevolg van de nieuwe contracten en de ontwikkelingen op de wereldmarkt zijn de kosten van afval verder toegenomen. De nieuwe wijze van afvalinzameling zoals deze vanaf 1 januari 2021 is ingevoerd zal op basis van de eerste ervaringen leiden tot een reductie van het aangeboden restafval 1

en lagere verwerkingskosten. Hiermee wordt voldaan aan de doelstellingen van het afvalbeleid. Het is noodzakelijk dat deze ontwikkelingen vertaald worden in de afvalstoffenheffing die in principe kostendekkend dient te zijn. Derhalve zal op korte termijn gestart worden met een totale inventarisatie van de kosten afvalinzameling die uiteindelijk vertaald zullen worden in nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing vanaf 2022. Op basis van een eerste indicatie moet, wanneer uitgegaan wordt van een tarief dat gelijk is aan het provinciale gemiddelde, rekening gehouden worden met een tekort van € 300.000. In 2022 zal een bovendien een nieuwe aanbesteding voor het milieupark dienen plaats te vinden voor 2023 en verder. Het is thans onduidelijk welke financiële consequenties verbonden zijn aan het nieuwe contract. Derhalve is voor 2023 nog geen bedrag in de Kadernota opgenomen.

De oplossingsrichtingen Tijdens de gecombineerde commissievergadering van 15 april jl. is een uitvoerige uiteenzetting gegeven van de uitdagingen waarvoor de gemeente Roermond op dit moment staat. Tijdens de vergadering hebben wij ten aanzien van de hiervoor genoemde uitdaging “Oplossingsrichtingen voor een meerjarig sluitende Begroting 2022” op hoofdlijnen de door ons gekozen oplossingsrichtingen getoond. In de raadsvergadering van juni zijn de oplossingsrichtingen vastgesteld Ten aanzien van dit onderwerp komen wij op dit moment met een verdere toelichting / duiding op hoofdlijnen. Totaal voorgestelde maatregelen / oplossingsrichtingen Voorgestelde maatregelen

2021

2022

2023

2024

2025

Keuzes structureel (inclusief onderuitnutting) Keuzes incidenteel Inkomstenverhogingen Personeel en Organisatie Herijking investeringsprogramma Projecten

530 0 0 0 100 -370

1.136 50 1.800 -822 201 -370

1.266 50 2.810 -143 487 0

1.766 84 2.910 1.000 519 0

1.766 0 2.910 1.000 289 0

Totaal voorgestelde maatregelen

260

1.995

4.470

6.279

5.965

Op de volgende pagina’s wordt per onderdeel een uitsplitsing gegeven inclusief een inhoudelijke toelichting.

2

Keuzes structureel (inclusief onderuitnutting) 2021

2022

2023

2024

2025

Leerlingenvervoer

75

75

75

75

75

Vastgoed - huisvesting

20

20

20

20

20

Maatregelen / oplossinsgrichtingen structureel

Stationomgeving

50

50

50

50

50

Aanbestedingsvoordeel BOR

100

100

100

100

100

Verenigingsondersteuning

32

32

32

32

Cameratoezicht met 50% verminderen

50

50

50

50

Kosten evenementen (€ 520.000)

220

220

220

220

220

Kleine verkeersmaatregelen

65

75

75

75

75

Duurzaamheid

0

144

144

144

144

530

370 1.136

500 1.266

1.000 1.766

1.000 1.766

Sociaal Domein

Toelichting Leerlingenvervoer Voor het leerlingenvervoer hebben we al enkele jaren een overschot. In 2013 en 2014 hebben we een groot tekort gekend, waarna dit in 2016 is verschoven naar een overschot. Een deel van de verklaring hiervan kan zijn dat enkele schoolse voorzieningen en specifiek richtingen van scholen inmiddels in Roermond gevestigd zijn (zoals een Islamitische school), waardoor minder kinderen vervoer nodig hebben. In de toekomst gaan we sterker inzetten op de zelfredzaamheid en zelfstandigheid in het vervoer. Dit kan gepaard gaan met een relatief kleine investering in het leerlingenvervoer, die zich ook weer terug zou moeten betalen. Gezien de structurele onderuitputting van de kostenplaats leerlingenvervoer en de toekomstige ontwikkelingen die gericht zijn op een grotere zelfredzaamheid en zelfstandigheid van leerlingen in het vervoer, is ervoor gekozen om de begroting van deze kostenplaats aan te passen. Vastgoed - huisvesting Op kostenplaats Gebouw Stadhuis (65040-438020) kan € 20.000 worden ingeboekt. Door optimalisatie van de bedrijfsvoering (terug gegaan naar één hoog volume printer) vallen de huur, lease en licentiekosten voor 2022 e.v. lager uit. Stationsomgeving Buiten de investeringskredieten is er ook budget voor de begeleiding van de uitvoering van het project Stationsomgeving. Voor 2021 was er € 100.000 beschikbaar, vanaf 2022 structureel € 50.000.

Het Busstation is inmiddels opgeleverd en nieuwe deelprojecten worden voorlopig niet voorbereid en uitgevoerd; uitgezonderd het vervolgonderzoek naar de invulling van Godsweerdersingel 10. Hiervoor is in 2021 € 50.000 noodzakelijk. Er valt dan dus in 2021 € 50.000 vrij. De verdere begeleiding van het proces Godsweerdersingel 10 in 2022 kan bekostigd worden uit de toekomstige opbrengsten van Godsweerdersingel 10. Vanaf 2022 valt dan dus structureel € 50.000 vrij.

3

Verenigingsondersteuning Voor dit budget geldt dat de afgelopen jaren sprake was van onderuitputting en verenigingen weinig gebruik hebben gemaakt van de subsidiemogelijkheden. Daarnaast ligt een reden van de onderuitputting in 2020 bij de gevolgen van de Coronapandemie en de gevolgen hiervan voor de georganiseerde sport(verenigingen). Voor 2022 vervallen de mogelijkheden voor georganiseerde sportverenigingen om voor subsidie in aanmerking te komen voor leden wervende activiteiten, deskundigheidsbevordering van kaderleden en het organiseren van toernooien op niveau van minimaal Limburgs Kampioenschap en worden de jaarlijkse ‘sportkenniscafe’s’ niet meer georganiseerd. Het betreft activiteiten die deel uitmaken van de sport en beweegnota 2018-2022. Het ingezette beleid wordt daarmee op het speerpunt ‘sterke en vitale sportverenigingen’ in 2022 niet voortgezet. Juridisch betekent dit dat de beleidsregels waarop de subsidiemogelijkheden berusten dienen te worden ingetrokken en bekend gemaakt. Aanbestedingsvoordeel BOR Op basis van de taakstellende bezuinigingen is het kwaliteitsniveau van het onderhoud naar beneneden bijgesteld. Dat moest leiden tot lagere kosten, ten opzichte van het kwaliteitsniveau van voorgaande jaren. Daarnaast is besloten om grote delen van het onderhoud van de openbare ruimte met de overheids BV uit te voeren.

Er is inmiddels enige tijd een gesprek gaande met de overheid BV en de afdeling BOR over realistische en marktconforme eenheidsprijzen in relatie tot de businesscase zoals die eerder vorig jaar is opgesteld. Cameratoezicht met 50% verminderen Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door de termijn van vervanging op te rekken met 1 of meerdere jaren. Of dit op termijn extra kosten met zich mee brengt wordt nog onderzocht. Voor regulier/extra onderhoud is een apart budget beschikbaar. Kosten evenementen Roermond, evenementenstad is goed voor de economische ontwikkeling van de stad. Het budget zal worden afgeraamd door bij het toekennen van subsidies aan evenementenorganisaties lagere bedragen toe te kennen of aanvragen niet te honoreren wanneer het budget geen ruimte (meer) biedt. Kleine verkeersmaatregelen (VVP) Dit budget is inmiddels (deels) ingezet om maatregelen uit het VVP en kleine verkeersmaatregelen uit te voeren. Er zijn eerder in 2021 verplichtingen voor € 150.000 opgenomen (totaal budget € 225.000) om de maatregelen uit het VVP (deels versneld) uit te voeren en daarmee subsidie te verkrijgen. Op basis van de investeringsplanning in de uitvoeringstoets zijn deze maatregelen vervallen. Inmiddels is een aantal kleine verkeersmaatregelen extra uitgevoerd en gepland. Er wordt kritisch gekeken naar inzet van het resterende budget.

Voor 2022 en verder moet worden bezien welke planning voor de uitvoering van maatregelen uit het VVP realistisch is en hoe deze gedekt worden (opnemen in de investeringsplanning). Duurzaamheid In het kader van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020-2024 heeft de gemeenteraad een structureel budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van het programma. Voor 2022 zijn hier nog geen verplichtingen aan verbonden. De impact van deze bezuiniging zal mede afhankelijk zijn van het ambitieniveau van de gemeenteraad op het gebied van duurzaamheid, eventuele uitvoeringsmiddelen die het Rijk mogelijk ter beschikking gaat stellen aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan

4

het klimaatakkoord en de daaraan verbonden regierol van de gemeente in de warmtetransitie (wijken aardgasvrij in 2050). Sociaal Domein Dit betreft de prognose op basis van resultaten Jaarrekening 2020 van het raadskader sociaal domein inclusief bekende meerjarige ontwikkelingen. De incidentele middelen Jeugd Gemeentefonds € 1,2 miljoen zijn structureel meegenomen vanaf 2023. Deze middelen zijn nog niet beschikbaar gesteld door het Rijk. Dit besluit wordt genomen door het nieuwe kabinet. Dit vormt een risico en de middelen worden structureel als stelpost ‘uitkomst onderzoek jeugdzorg’ geraamd in de begroting. Dit sluit ook aan bij de richtlijnen van de provincie. De cijfers zijn gebaseerd op de meest actuele cijfers en ontwikkelingen (momentopname). Omdat we hier te maken hebben met open eind regelingen kunnen deze nogal fluctueren.

Keuzes incidenteel 2021

2022

2023

2024

2025

0

50 50

50 50

84 84

0

Keuzes incidenteel Inventaris ECI (verschuiven vervanging inventaris)

Toelichting Dit betreft het met 3 jaar naar achter schuiven van de investeringsplanning. Hierbij de volgende kanttekening: De gemeente Roermond is eigenaar van bepaalde inventaris en verhuurt deze aan de exploitant / beheerder van de ECI Cultuurfabriek. Als eigenaar hebben we de verplichting voor het zorgdragen van de vervangingen indien dit noodzakelijk is. Met het doorschuiven van de investeringsplanning bestaat het risico dat niet meer aan deze verplichting voldaan kan worden.

Inkomstenverhogingen 2021

2022

2023

2024

2025

1.500

1.500 30 700

1.500 30 700

1.500 30 700

280

280

280

300

300

300

100

100

2.910

2.910

Inkomstenverhogingen OZB laten toegroeien naar Limburgs gemiddelde (10%) Precario (10% Toeristenbelasting verdubbelen Parkeertarieven ophogen met 10% Rijwielstalling reëel tarief vragen

pm

300

Meeropbrengst door piek paspoorten 0

1.800

2.810

Toelichting OZB Het gemiddelde tarief OZB-woningen voor Limburg komt volgens het belastingoverzicht van de provincie in 2021 op 0,1448 (2020: 0,1500). Het tarief OZB-woningen voor Roermond in 2021 staat op 0,1260 (2020: 0,1311).

5

Met een ophoging van het tarief met 10% groeien we richting het Limburgs gemiddelde. 10% levert afgerond € 1.500.000,-- op. Voor de woonlasten betekent een stijging van 10%, voor een eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde (uitgaande van woonlasten 2021), een absolute stijging van afgerond € 29,--. Precario De jaarlijkse opbrengst m.b.t. precario bedraagt € 337.000. Een ophoging van 10% betekent € 33.700. De precariobelasting wordt geheven van degene die een voorwerp of voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn. De belastingplichtigen kunnen dus zeer verschillend van aard zijn. Geadviseerd wordt om het college een differentiatie te laten aanbrengen in de verhoging van deze belasting. Daarmee wordt bereikt dat sectoren die door de crisis onevenredig hard zijn getroffen niet worden geconfronteerd met een lastenverzwaring. Nadat de lokale economie de gelegenheid heeft gekregen om bij te trekken kan opnieuw een overweging worden gemaakt om het tarief gedifferentieerd aan te passen. Toeristenbelasting Op het moment dat we de toeristenbelasting gaan verdubbelen levert dit (uitgangspunt Begroting 2020) ongeveer € 791.000.

Voor de tarieven betekent dit globaal het volgende: Tarieven: Hotels / B&B e.d. Campings

2019 € 1,59 € 0,59

2020 € 2,00 € 1,00

2021 € 2,05 € 1,02

2022 € 4,10 € 2,04

Het gemiddelde landelijke tarief voor toeristenbelasting in 2021 is €2,80 (www.coelo.nl). Het landelijk hoogste tarief is €10,89 (www.coelo.nl). Coelo geeft geen uitleg bij de samenstelling van de tarieven. Hier is namelijk een verscheidenheid aan methodieken. Het landelijk hoogste tarief van €10,89 heeft bijvoorbeeld betrekking op Amsterdam. De toeristenbelasting over een hotelnacht in Amsterdam wordt berekend middels een vast bedrag per persoon per nacht en een percentage over de overeengekomen prijs voor de overnachting. Bij het bezien van de toeristenbelasting is het niet in de eerste plaats van belang om te kijken naar tarieven van andere gemeenten, maar om eerst het aanbod, de kwaliteit en de prijs van het aanbod in relatie te brengen met het tarief. Met aanbod wordt bedoeld het aanbod van logies in combinatie met het toeristisch aanbod van de gemeente. In de huidige markt is het stellen dat inkomsten worden vergroot door tariefwijziging speculatief. Als de gemeente inzet op het verdubbelen van de toeristenbelasting, dan dient de gemeente ook het gebruik van de accommodaties te stimuleren. Bij de eenvoudige en generieke verhoging van het tarief gaat het tarief een rol spelen in de kostenafweging van de klant ten opzichte van verblijf buiten Roermond.

Overigens, per 2020 is het tarief voor kamperen met 70% verhoogd en het tarief voor hotels en dergelijken met 25% verhoogd. Om een ontwikkeling in deze belastinginkomsten mogelijk te maken wordt geadviseerd in te zetten op een verdere differentiatie in de tariefstelling, die in relatie staat tot de kwaliteit en prijs welke aan de consument wordt geboden.

6

Parkeertarieven Een ophoging van de parkeertarieven met 10 % betekent een extra inkomst van ongeveer € 280.000 Het landelijk gemiddelde tarief parkeerbelasting komt in 2021 landelijk op € 2,16. Het hoogste tarief staat in 2021 genoteerd op € 16,50 (dit betreft een dagtarief). Bron: Coelo website Het tarief van Roermond staat voor 2021 voor: 



parkeren in de schil op € 1,90. Met een ophoging van 10% komt het tarief op € 2,09 (er wordt altijd gerekend met uurtarieven in veelheden van € 0,10 het parkeertarief in de schil komt daarmee op € 2.10 (volgens huidige richtlijnen op € 2.00)) parkeren in het centrum op € 2.80 met een ophoging van 10% komt het parkeertarief in het centrum daarmee op € 3,08 (er wordt altijd gerekend met uurtarieven in veelheden van € 0,10 het parkeertarief in het centrum komt daarmee op € 3.10)

Deze verhoging komt bovenop de verhoging van de parkeertarieven van dit jaar. De verhoging van de tarieven dit jaar heeft geleid tot extra inkomsten van structureel ca € 1 miljoen) en op dit moment zijn de tarieven in Roermond nog net onder de tarieven van Maastricht (€ 2.90). Rijwielstalling De opgelegde taakstelling zal gerealiseerd worden door het opleggen van een tarief bij de fietsenstalling. De hoogte van het te hanteren tarief dient nader bepaald te worden. Daar is een projectmatige aanpak voor nodig waarbij de aantallen fietsen maar ook het stallingsgedrag en gebruik van fiets als vervoersmiddel i.r.t. een vergoeding onderzocht moet worden. Meeropbrengst door piek paspoorten De meeropbrengst paspoorten wordt vanaf 2024 opgenomen in de begroting. Sinds december 2014 zijn de uitgegeven paspoorten 10 jaar geldig. De nieuwe cyclus aanvraag paspoorten start vanaf 2024 opnieuw. De piek in uitgifte paspoorten wordt dan ook verwacht vanaf 2024, dit in vergelijking met de voorgaande jaren waar juist sprake was en is van een zogenaamde paspoortendip.

Personeel en organisatie

Personeel en organisatie Taakstelling personeel - opleidingsbudget Uitbreiding bedrijfsvoering - dekking voorziening - personele uitbreiding bedrijfsvoering

2021

2022

2023

2024

2025

1.000 -500 -643

1.500 -500

1.500 -500

-643 643

500 -500 -643 -179

0

-822

-143

1.000

1.000

Toelichting Personeel en organisatie Taakstelling personeel De taakstellingen in recente begrotingen hadden onvoldoende relatie met de ontwikkelingen in de organisatie. Het college heeft met het vaststellen van de organisatievisie de ambitie uitgesproken om te komen tot een weerbare en wendbare organisatie. In die ontwikkeling is voorzien dat de organisatie ook efficiënter wordt, deze herziene taakstelling hersteld de relatie en doet recht aan de financiële

7

uitdaging van de gemeenten én de doorontwikkeling van de organisatie. Definitieve planvorming moet nog verder plaats vinden. Opleidingsbudget Op dit moment ligt het opleidingsbudget in Roermond met € 500,- per medewerker ongeveer 52% onder het landelijk gemiddelde dat op € 1.040,- ligt. Tegelijkertijd willen we de komende jaren vanuit bestaande budgetten de kwaliteit van het personeel op peil brengen. Dit vraagt om een investering, waarbij we het huidige opleidingsbudget in lijn brengen met het landelijk gemiddelde van € 1.040,- en om het opleidingsbudget te besteden waar het voor bedoeld is. Uitbreiding bedrijfsvoering Dat er geïnvesteerd moet worden in bedrijfsvoering is geen nieuwe boodschap, maar al bekend en onderbouwd sinds 2017. Om een solide organisatie te kunnen bouwen, moet er eerst een stevig fundament liggen. Beoogde toekomstige efficiency-slagen (automatisering, robotisering, digitalisering) zijn alleen maar mogelijk in een organisatie die haar bedrijfsvoering structureel in kaart en op orde heeft. Zowel kwantitatief, kwalitatief als procesmatig is het nodig om een impuls te geven om stappen te kunnen zetten. De kosten gaan hier voor de baten uit: om de organisatie brede taakstelling op personele inzet te realiseren, is het noodzakelijk om nu te investeren in bedrijfsvoering. Herijking investeringsprogramma 2021

Herijking investeringsprogramma Herijking investeringsplanning Toerekenen directe ambtelijke uren aan projecten (reeds besloten € 100.000 extra)

2022

2023

2024

2025

101

387

419

189

100

100

100

100

100

100

201

487

519

289

Toelichting Herijking investeringsprogramma Op basis van een eerste gedeeltelijke herijking in het kader van de uitvoeringstoets van de investeringsplanning komen we tot verschuivingen van projecten met de openbare ruimte die leiden tot verschuivingen in de kapitaallasten. Richting de begroting 2022 wordt het volledige portfolio aan projecten en investeringen tegen het licht gehouden. Op basis hiervan wordt een herziene projectenportefeuille aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Dit leidt uiteindelijk tot een concrete vertaling van het effect op de kapitaallasten in de begroting 2022. Toerekening directe ambtelijke uren aan projecten Bij de begroting 2020 is bij het komen tot dekkingsmiddelen en het voldoen aan de BBV voorschriften gekozen voor het toerekenen van directe uren aan projecten. Bij de uitwerking hiervan voor het jaar 2020 is geconstateerd dat we in plaats van € 5 ton, € 6 ton aan uren kunnen toerekenen aan projecten.

8

Budgetvraag niet opgenomen in de begroting

Budgetvraag niet opgenomen in de begroting Roerdelta fase3 V&D

2021

2022

-250 -120

-250 -120

-370

-370

2023

2024

2025

0

0

0

Toelichting Roerdelta fase 3 Het betreft budget voor de kosten planontwikkeling Roerdelta fase 2 & 3. Deze zijn onder meer nodig voor: - het maken van het stedenbouwkundig ontwerp; - het maken van een inrichtingsplan voor de landtong, Maasboulevard en entree Voorstad; - het opstellen van een omgevingsplan; - het opstellen van overeenkomsten met havenexploitanten - communicatie en participatie V&D De V&D-locatie ligt op een belangrijke historisch-culturele plek in de binnenstad aan het Munsterplein. De herontwikkeling van de V&D locatie is een thema dat reeds geruime tijd aan de orde is. Ook in het kader van de bestrijding van de (commerciële) leegstand in de stad, is deze locatie belangrijk. De raadswerkgroep leegstandsbestrijding en transformatie binnenstad, benoemt de ontwikkeling van deze locatie als belangrijk voor de stad en de leegstandsbestrijding. Dit wordt ingegeven door de unieke ligging voor de binnenstad en het aantal m2 winkelvloeroppervlakte. Tot op heden bleken eerdere plannen niet haalbaar. In 2020 heeft Jongen Projectontwikkeling (JPO) aangegeven een overeenkomst gesloten te hebben met de eigenaar over eventuele aankoop van het pand, onder voorwaarde van onderzoek van financiële haalbaarheid voor de periode van één jaar (1 jan 2021 t/m 31 dec 2021). JPO heeft opdracht verstrekt om de mogelijkheden voor deze locatie te onderzoeken.

Vanuit het haalbaarheidsonderzoek, wordt er toegewerkt naar een schetsontwerp. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis waarop in de tweede helft van 2021 verdere financiële doorrekening plaatsvindt. In het kader van de vastgestelde nota grondbeleid / kostenverhaal is met betrekking tot de V&D-locatie nog geen sprake van een intentieovereenkomst. In het voorstel “klaar voor de herstart” is rekening gehouden met een eerste prognose van de kosten voor de faciliterende rol van de gemeente (voor de jaren 2021 en 2022). Inmiddels is het project V&D in 2021 gevorderd en komt een eerste indicatie van de kosten in totaliteit op ongeveer € 160.000. Deze kosten zijn opgebouwd uit inhuur projectleider (procesbegeleiding), inhuur kostencalculatie (doorrekening), inhuur jurist (opstellen overeenkomst) en inzet ambtelijke ondersteuning. Het is de bedoeling dat kosten voor latere planontwikkeling -vanaf 2022- zullen doormiddel van een anterieure overeenkomst op de ontwikkelaar worden verhaald. Bij de verdere uitwerking en opmaak van de begroting 2022 houden we rekening met het definitief benodigde bedrag. Het totaal aan maatregelen en oplossingsrichtingen laat meerjarig het volgende beeld zien: 2021 Totale maatregelen / oplossingsrichtingen

260

2022

2023

2024

2025

1.995

4.470

6.279

5.965

9