Bijlage 2 - Resultaatbestemmingen 2024

Bijlage 2 - Resultaatbestemmingen 2024 Nr

Resultaatbestemming

Bedrag

Toelichting

1 Aanvullen investering-/begrotingsposten implementatie Gebiedsprofielen n.a.v. motie Raad

€

1.500.000 Invulling en opvolging van motie Motie 25M02 (d.d. februari 2025)

2 Vervolg aanpak Stationsomgeving

€

1.500.000 Vervolgstap in de totale fasering (1a tm 1d, 2a plus 2b en 3) van de planvorming Stationsomgeving. Betreft verbindingszone tussen busstation en stationsgebouw.

3 Aanpak Wilhelminaplein

€

1.000.000 Naar aanleiding van en op basis van commissievoorstel Wilhelminaplein, commissievergadering RU d.d. 14-05-2025)

4 Inclusie-/Inloophuis

€

350.000 In aanvulling op jaarschijf 2025 van de meerjarenbegroting, ivm eventuele noodzakelijke aankoop pand.

5 Onderzoek en opzet boek 3 Roermondse premiers

€

75.000 Eén van de unieke, maar onderbelichte onderdelen van onze lokale geschiedenis is het feit dat Roermond maar liefst drie ministerpresidenten heeft voortgebracht. Daarmee is Roermond binnen Limburg uniek en neemt zij landelijk de derde positie in, direct na Amsterdam en Den Haag. Door het uitbrengen van een publieksvriendelijk boek kan deze unieke geschiedenis worden vastgelegd, gedeeld en beleefbaar worden gemaakt voor een breed publiek. Bovendien biedt het boek Roermond de mogelijkheid om zich ook buiten de stadsgrenzen – provinciaal en landelijk – te profileren als stad met een rijke en bijzondere politieke geschiedenis.

6 Doorzetten regelingen kwaliteitimpuls winkelgebieden

€

350.000 De kwaliteitsregeling blijkt succesvol: gevels verbeteren, panden transformeren en nieuwe ondernemers vestigen zich. Zie ook CIB d.d. 21-02-2025 Economische cijfers en trends. Dit vermindert leegstand en versterkt de binnenstad, conform het Gebiedsprofiel. De regeling is voor 80% benut e willen we gezien het succes uiteraard continueren.

7 Aanjaagsymposium circulaire- en duurzame economie n.a.v. programma duurzaamheid

€

50.000 Het symposium is een eenmalige, strategische bijeenkomst voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Roermond. Doel is inspireren, informeren en verbinden rond actuele duurzaamheidsthema’s zoals circulariteit, energie en samenwerking. Het draagt bij aan het Programma Duurzaamheid 2025–2028 en volgt de wens van de gemeenteraad om het bedrijfsleven structureel te betrekken. Het symposium markeert de start van een intensievere samenwerking voor een duurzaam Roermond.

8 Busroute verbeteren cq bestaande bushalte Oranjelaan ivm € campus Gilde Opleidingen

50.000 Gilde Opleidingen opent in augustus. Veel scholieren komen dan met de bus, maar de huidige ligging van de bushaltes zorgt voor gevaarlijke oversteekplaatsen op de Oranjelaan. Om ongelukken te voorkomen, is uitvoeringsbudget nodig om het verplaatsen van de bushaltes mogelijk te maken.

9 Voorbereiding en expositie Koningstroon

€

50.000 Middelen zijn nodig als voorbereidingskosten in 2025 voor de komst van de Troon medio 2026. Middelen worden ingezet voor pitches van bureau's die de tentoonstelling gaan maken en de eerste werkzaamheden die ze gaan verrrichten in 2025. Gemiddeld duurt de voorbereiding van een tentoonstelling 1-1,5 jaar.

10 Swalmen Noord verhoogde uitvoeringskosten sanering

€

50.000 De uitrol van de buurtaanpak in Swalmen-Noord staat gepland te starten. De gemeente stuurt aan op een gecombineerde uitvoering van de Buurtaanpak én de gassanering zodat de buurtaanpak voor heel Roermond niet verder vertraagd wordt. Enexis werkt mee door e.e.a. in tijd naar voren te halen.Om zo alle maatschappelijke belangen te dienen en "werk met werk te maken" wordt samengewerkt om een vervroegde sanering te realiseren.

11 Aanjagen herontwikkeling voormalig locatie Gilde opleidingen Kasteel Hillenraedstraat

€

12 Continueren initiatief DE MAAKPLAATS (50.000 voor 2025 en 50.000 voor 2026)

€

80.000 Gilde Opleidingen verhuist medio 2025 naar haar nieuwbouwlocatie aan de Marathonlaan. Als gevolg daarvan komt diens locatie aan de Kasteel Hillenraedtstraat vrij voor herontwikkeling. De gemeente Roermond is hierover in gesprek en heeft een intentie/samenwerkingsovereenkomst gesloten met Gilde Opleidingen. Op locatie wordt woningbouw beoogd i.c.m. onderwijshuisvesting voor een basisschool. Voor de coördinatie - intern en extern - van de herontwikkeling van deze locatie is een projectleider benodigd. 100.000 DE MAAKPLAATS is een initiatief, ontstaan met een initiële investering uit de subsidieregeling “Culturele Maakplaats Roermond 2023-2026”, bedoeld om een leegstaand pand een culturele invulling te geven. Het project was zo succesvol dat al snel meerdere leegstaande panden in de binnenstad een culturele invulling hebben gekregen en is er ism partners een leerlab gecreëerd. Er zijn extra middelen nodig om het succes van DE MAAKPLAATS te kunnen continueren en bestendigen middels een stichting. De subsidieregeling voorziet echter niet in een vervolgsubsidie.

Nr

Resultaatbestemming

13 Continueren extra inzet Jongerencoaching/Straatcoaching in het VO

Bedrag

€

Toelichting

140.000 Het mentaal welbevinden en de weerbaarheid van de jeugd staat onder druk en de 'straatcultuur' dringt in toenemende mate het onderwijs binnen. De noodzaak tot het bundelen van de krachten van het onderwijs met de leefwereld-experts is groot. De inzet van jongerenwerk en straatcoaching in het Voortgezet Onderwijs (VO) voorziet in die behoefte, ter voorkoming en bestrijding van de problematiek onder de jeugd en in het onderwijs. De gemeente Roermond faciliteert reeds enkele schooljaren de huidige inzet, waarvan de bekostiging eindigt in 2026. Het nu genoemde budget voorziet in een continuering van die inzet.

14 Integraal sportaccomodatiebeleid en stip op horizon i.r.t. accomodatiebeleid breed (50.000 voor 2025 en 100.000 voor 2026

€

150.000 De inzet van de resultaatbestemming is gericht op de aanstelling van een projectleider die het proces richting een integrale visie en uitvoerbaar plan zal begeleiden. Dit plan zal zich niet beperken tot de sportaccommodaties, maar ook mogelijke samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen en partners in Swalmen in beeld brengen. Bestuurlijke richtingvorming vormt hierbij de eerste stap, gevolgd door een gefaseerde uitwerking.

15 Buitensportaccomodaties en stip op horizon i.r.t. accomodatiebeleid breed

€

80.000 Op initiatief van de Roermondse voetbalverenigingen is in 2023 een traject gestart om de mogelijkheden te onderzoeken om de onderlinge samenwerking tussen verenigingen te versterken met als mogelijk einddoel het reduceren van het aantal sportaccommodaties binnen de gemeente. Het beoogde vervolgtraject bouwt voort op het versterken van de samenwerkingsmogelijkheden van de voetbalclubs. De middelen worden ingezet voor procesbegeleiding, verdiepende analyses en ondersteuning om de samenwerking te versterken tussen de betrokken verenigingen.

16 Persoonlijk begeleider inburgering

€

17 Continuering straatdokters

€

200.000 In 2023 is in Roermond gestart met een pilot waarbij aan elke inburgeraar een persoonlijke begeleider is gekoppeld. Deze begeleider fungeert als vast aanspreekpunt en regievoerder binnen het inburgeringstraject. Het rijksbudget is in 2025 met bijna de helft verlaagd terwijl het aantal inburgeraars nog nooit zo hoog is geweest. Daarnaast is er geen budget voor financiële ontzorging terwijl dat wel een wettelijke verplichting is. De middelen worden ingezet voor de bekostiging van de inzet van een extra persoonlijk begeleider. 200.000 In 2025 is gestart met de pilot Straatdokters. Hierin traceert een team van artsen en verpleegkundigen dak- en thuislozen die in Roermond verblijven en verleent acute en ambulante zorg en ondersteuning aan hen. Samen met bemoeizorg van Vincent van Gogh vormen zij de kern van het team. Inmiddels hebben zich ook een apotheker en tandarts bereid verklaard om mee te werken. De kosten voor 2025 worden gesubsidieerd door de MGR. Indien op basis van de resultaten van de pilot zorg wordt gecontinueerd in 2026, komen de kosten ten laste van de gemeente. Continuering in 2026 draagt bij aan het bestendigen van de zorg aan een door de pilot in beeld gekomen kwetsbare groep. Dit voorkomt meerkosten door het langdurig geen gebruik maken van reguliere zorg.

18 Voortzetten taalhuiscoordinator ivm tegengaan laaggeletterdheid (budget 2026)

€

90.000 Vanaf september 2022 is een digiTaalhuiscoördinator bij Bibliorura in dienst, gefinancierd vanuit tijdelijke regionale middelen die Roermond als contactgemeente ontvangt voor de aanpak laaggeletterdheid. De rijksbijdrage voor de financiering voor de huidige inzet van de digiTaalhuiscoördinator eindigt. Zonder deze coördinerende rol zal het Taalnetwerk en de lokale aanpak haar slagkracht verliezen.

19 Financiële interventie Groen en Doen

€

1.165.000 De gemeente Roermond onderzoekt de financiële en organisatorische toekomst van Groen en Doen. Er wordt voorgesteld om in 2025 een aanvullende kapitaalinjectie te doen middels een agiostorting voor een bedrag van € 691.000. Voor het beschikbaar stellen van dit investeringsbudget ligt een separaat besluit aan u voor. Gelet op de financiële betrokkenheid van de gemeente Roermond bij haar eigen BV is het prudent om bij de agiostorting gelijktijdig een voorziening te vormen ter afdekking van mogelijke toekomstige verliezen ter hoogte van dit bedrag, e.e.a. conform de BBV. . In 2026 is er een incidentele bijdrage nodig van € 474.000 voor een verhoging van de tarieven. In de eerste helft van 2026 wordt een definitieve keuze gemaakt tussen de toekomstscenario’s. De implementatie van het gekozen scenario wordt uiterlijk per 1 januari 2027 verwacht.

20 Doorontwikkeling vastgoedorganisatie

€

450.000 In 2023 is er door VGM een Vastgoedscan uitgevoerd en op basis van het advies wat hierin volgde heeft het college op 11 juli 2023 besloten een uitvoeringsplan op te stellen. Dit uitvoeringsplan beschrijft in samenhang de noodzakelijke stappen welke er gezet dienen te worden om het gemeentelijk vastgoedmanagement verder te ontwikkelen van het huidige niveau "matig" naar het beoogde niveau "redelijk". De doorlooptijd van de noodzakelijke stappen bedraagt ongeveer 2 jaar en zal na goedkeuring starten rond de zomer 2025.

21 Organisatie-ontwikkeling stadstoezicht

€

75.000 Het is de ambitie van de afdeling Stadstoezicht om te groeien naar een brede en robuuste afdeling Handhaving en Veiligheid. Hiervoor wordt een programma opgestart die de organisatie-ontwikkeling faciliteert en mogelijk maakt

Nr

Resultaatbestemming

Bedrag

Toelichting

22 Personele doorontwikkeling afdeling stadstoezicht

€

200.000 De afdeling Stadstoezicht ontwikkelt mee met de actuele en toekomstige opgaven in de stad en binnen de organisatie. Om deze ontwikkeling te ondersteunen en de samenwerking met andere clusters verder te versterken, wordt een impuls op juridisch en beleidsmatig vlak voorgesteld. Hiermee wordt niet alleen de organisatorische inbedding geoptimaliseerd, maar ook de juridische en beleidsmatige ondersteuning verder aangevuld, zodat Stadstoezicht in staat blijft effectief en integraal te opereren binnen de gemeentelijke organisatie.

23 Bestuur

€

50.000 Om invulling te kunnen blijven geven aan de representatieve ontvangsten rondom herdenken, gedenken en veteranenzaken (die veelal plaatsvinden in het stadhuis) is het wenselijk het beschikbare budget aan te vullen. Roermond profileert zich als gaststad voor uiteenlopende evenementen op dit vlak en wil deze rol met de bijbehorende uitstraling en ambitie blijven vervullen. Tegelijkertijd biedt dit ruimte om te starten met visievorming over de positie van Roermond als stad van veteranen, herdenking en gedenken. Daarnaast wordt hiermee de mogelijkheid gecreëerd om ook invulling te geven aan Keti Koti, waarvoor op dit moment nog geen middelen zijn gereserveerd in de begroting.Daarnaast willen we een deel van het budget gebruiken voor de Euregionale samenwerking. Het beschikbare budget voor Euregionale samenwerking gaat grotendeels op aan het lidmaatschap van Euregio. Er zijn steeds meer kleine initiatieven gericht op m.n. samenwerking Roermond-Mönchengladbach. Om samenwerking te kunnen blijven ontwikkelen en intensiveren is het juist goed initiatieven uit de samenleving te kunnen ondersteuning. INTERREG middelen zijn daarbij niet altijd een mogelijkheid voor dergelijke initiatieven.

24 Weerbare samenleving

€

130.000 In het huidige tijdsgewricht, gekenmerkt door een sterk verslechterende veiligheidssituatie en toenemende geopolitieke spanningen, is het noodzakelijk om als gemeente een extra stap te zetten in het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Recente incidenten zoals grootschalige cyberaanvallen of stroomuitval in Spanje en delen van Portugal laten zien dat afwachten geen optie meer is. Het Kabinet heeft alle lagen van de overheid opgeroepen om actief bij te dragen aan de weerbare samenleving. In dat kader zijn landelijke publiekscampagnes gestart en is de Veiligheidsregio begonnen met de planvorming. Ook van gemeenten wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor zowel de weerbaarheid van de eigen organisatie als het versterken van de veerkracht en paraatheid van de samenleving. Vanuit team veiligheid wordt deze maatschappelijke opgave met prioriteit opgepakt. De aanpak is projectmatig ingericht, waarbij incidenteel extra middelen nodig zijn voor projectondersteuning en communicatie. Deze inzet is essentieel om de slagkracht van de aanpak te vergroten en voortvarend te kunnen starten. Voor de middellange termijn sluiten we aan bij de planvorming vanuit het Rijk en de Veiligheidsregio, zodat onze inzet duurzaam en afgestemd blijft. Voor de tijdelijke inhuur van project- en communicatieondersteuning wordt voor 2025 een bedrag van € 50.000 geraamd.

Voor 2026 wordt een vervolgbehoefte voorzien van € 80.000. Deze middelen zijn noodzakelijk om de maatschappelijke weerbaarheidsopgave effectief en professioneel te kunnen uitvoeren.

Totaal voorgestelde resultaatbestemmingen

€

8.085.000