Bijlage 2 - Presentatie Hammerveld Concordia

RHC Concordia Roermondse hockeyvereniging, maatschappelijk betrokken en klaar voor de toekomst?!

In dit plan

• Over RHC Concordia • Ontwikkelingen • Open club omgeving • Huidige status complex en Velden • Toekomst op Hammerveld • Bijdrage Gemeente Roermond

Inleiding

• “Om ook in de toekomst duurzaam actief te blijven als hockeyvereniging in Roermond en een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van Roermond en omgeving, is passende en geschikte accommodatie cruciaal”

Doel

De huidige accommodatie dateert van 1964 en voldoet al geruime tijd niet meer aan de gewenste en noodzakelijke standaarden. Daarom is dit plan opgesteld, waarin we toewerken naar een duurzame, energieneutrale & toekomstgerichte accommodatie voor onze hockeyvereniging. We vragen de Gemeente Roermond om hieraan een bijdrage te leveren door herziening van de exploitatievergoeding en een eenmalige bijdrage.

• Oudste Hockeyvereniging van Limburg, 1924

RHC Concordia

• 675 spelende leden , 5-80 jaar oud • 75-90 vrijwilligers • Hockey bijna 100 jaar in Roermond

Hoe is de RHC Concordia georganiseerd ? • Stichting Hammerveld: accommodatie & voorzieningen • Vereniging RHC Concordia: aanbod sport & bewegen Exploitatie overeenkomst met gemeente Roermond voor de totale accommodatie en velden Huidige exploitatievergoeding € 58.081 per jaar voor onderhoud, reserveren nieuwe velden en voorzieningen is toe aan herziening.

Locatie

• Burgemeester Geuljanslaan • 3 velden tussen Roer en Hambeek • Complex met 6 Kleedkamers anno 1964 • Apart Clubhuis anno 1966 • Olie-gestookte CV • Niet aangesloten op het riool

Ontwikkelingen RHC Concordia

• Stabiel ledenaantal ca. 675 met 525 jeugdleden • Behoud en uitbreiding hockeyaanbod voor alle leeftijden • Veld vernieuwing, onderhoud accommodatie uit eigen middelen Stichting • Wijkgerichte vereniging, Open club .. • Samenwerking met maatschappelijke betrokkenheid

• RHC Concordia deelt de ambities uit het Sportakkoord Roermond en levert hier vanaf de start al een zeer actieve bijdrage aan.

Ontwikkelingen RHC Concordia

Ontwikkelingen Sport & Bewegen

(sportakkoord Roermond)

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-NC

• Meedoen en verenigingsleven in 2030 - andere vormen van lidmaatschap - andere betrokkenheid van de jeugd - divers aanbod • Gezond en bewegen in 2030 - sportdeelname blijft gelijk - meer Nederlanders voldoen aan de beweegnorm - Motorische vaardigheden kinderen gaan achteruit - Nederland blijft kampioen zitgedrag

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY

RHC Concordia als Open Club Omgeving

Duurzaam verenigen: Een manier van samenwerken door gezamenlijk problemen aan te pakken en zo te komen met oplossingen op maat. Door verder te kijken dan de grenzen van je vereniging en je op te stellen als sociale ondernemer ontstaan unieke verbindingen. En daarmee succesvolle oplossingen die we met elkaar delen. https://vimeo.com/1836690 96

RHC Concordia als maatschappelijke vereniging

• Hockey blijven aanbieden + uitbreiden naar alle leeftijden • Jeugd blijven binden (Gaming / Technologie/ Urban) • Onze accommodatie opstellen voor andere doelgroepen; wijkfunctie jeugd & senioren • Ongeorganiseerde sport & Bewegen, bv. wandelclub 2019 • Gebruik accommodatie door scholen – naschoolse opvang • Samenwerken in Corona tijd

DOEL:

Hoe gaan we dit doen?

• Sterke toekomstgerichte organisatie • Samenwerken met anderen • Open Club NODIG • Een duurzame, energie-neutrale toekomstgerichte accommodatie

Hoe komen tot een duurzame, energie-neutrale & toekomst gerichte accommodatie?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY

- Objectief onderzoek huidige accommodatie door Huis voor de Sport LImburg - Programma van Eisen - Vergelijking tussen verbouw en nieuwbouw gemaakt

Onderzoek huidige accommodatie Velden - verlichting – kleedkamers – clubgebouw • Status • Huidige kosten onderhoud • Verwachte kosten onderhoud • Duurzaamheid • Kosten vervanging

Een hockeyveld dient elke 11-13 jaar vervangen te worden. Dit is afhankelijk van soort veld, onderhoud en speelduur. Veld 1: 2013-> Vervanging 2024 Veld 2: 1999 ->Vervanging 2021

Velden, status:

Veld 3: 2009-> Vervanging 2023

Velden Status

€ 62.370,- jaarlijkse kosten onderhoud/ afschrijving voor de velden, Veld 2 afgeschreven, 20 jaar oud, afgekeurd door KNHB !

Op en om het veld Status

Op en om het veld

• € 23.653 jaarlijks voor

onderhoud/afschrijving buitenruimten en installaties

Aangeschaft Afschrijvings- Jaarlijkse Kosten Stichting Aanschafwaarde termijn afschrijving onderhoud Beregeningsinstallatie div € 94.055,00 22 € 4.275,00 € 4.703,00 Drainagepomp 2019 € 12.955,00 30 € 432,00 € 259,00 Hekw erk 2013 € 34.332,00 16 € 2.146,00 € 687,00 Omheining 2011 € 31.931,00 16 € 1.996,00 € 639,00 Bestrating 1987 € 36.000,00 40 € 900,00 € 720,00 Elektrische installaties 2013 € 20.853,00 20 € 1.043,00 Apparatuur 2017 € 30.349,00 7 € 4.336,00 € 1.517,00 Totaal € 15.128,00 € 8.525,00

Verlichting Status

Verlichting 3 v elden

• € 6.545,- jaarlijkse kosten buitenverlichting • over 5 jaar geen lampen meer te verkrijgen. • hoge kosten bij vervanging halogeenlampen

Kosten Afschrijvings- kosten Kosten Aangelegd Betaald door aanleg termijn afschrijving onderhoud div ers Stichting € 100.000,00 22 € 4.545,00 € 2.000,00

Onze kleedkamers zijn van 1964, ons clubhuis van 1966 Er zijn hoognodige aanpassingen gedaan, maar het gaat echt niet meer zo… Duurzaam?? -oliegestookt CV/ warm water; -septic tank i.p.v. riool en lozing douchewater op de Roer…

Accommodatie, status:

Kleedkamers Status

Kleed-kamers

€ 5.853,- jaarlijkse kosten Conclusies onderzoek duurzaamheid / bouwkundige staat • Niet te verduurzamen • Veel onderhoud nodig • Voldoet niet aan de normering

AfschrijvingsGebouwd Verbouwd 1994 Betaald door termijn 6 1964 € 60.000,00 Stichting

kosten Kosten afschrijving onderhoud € 5.853,00

Samenvatting velden, verlichting, kleedkamers

• € 98.423 per jaar voor sporttechnische

voorzieningen, onderhoud en afschrijving (excl veld 2)

• € 58.081 huidige exploitatie vergoeding Gemeente • Exploitatievergoeding al jaren niet toereikend voor in stand houden basisvoorzieningen Jaarlijkse kosten afschrijving onderhoud € 22.253,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 19.119,00 € 10.000,00

Velden Veld 1 Veld 2 Veld 3 Verlichting 3 v elden Op en om het veld

€

4.545,00 €

2.000,00

4.275,00 432,00 2.146,00 1.996,00 900,00 1.043,00 4.336,00

€ € € € €

4.703,00 259,00 687,00 639,00 720,00

€

1.517,00

€ € 61.045,00 €

5.853,00 37.378,00

Beregeningsinstallatie€ Drainagepomp € Hekw erk € Omheining € Bestrating € Elektrische installaties€ Apparatuur €

TEKORT

Kleed-kamers 6 Totaal

Op basis van ledenaantallen en normeringen KNHB is een programma van eisen voor de ruimtelijke onderdelen opgesteld.

Programma van Eisen:

Conclusie: huidige accommodatie is 200m2 te klein. (kleedkamers & clubgebouw)

CLUBHUIS (1966) Er zijn hoognodige aanpassingen in eigen beheer gedaan, maar het gaat zo echt niet meer. Conclusies onderzoek Nodig: verduurzamen € 80.000,• Isolatie • Verlichting • Vervanging Installaties, Toiletgroep, Vloer • Zonnepanelen Kosten energieneutraal maken:

Clubgebouw status:

€ 20.000,-

Bouwkundige aanpassingen aan pve:

€150.000,€ 250.000,-

Plan van Eisen totale accommodatie

Gecombineerd gebouw kantine & kleedkamers: Toegankelijk Duurzaam Multifunctioneel

Toekomst op Hammerveld: De volgende alternatieven zijn uitgewerkt

Opwaardering - Nieuw veld 2 - Verlichting - Nieuwe kleedkamers - Verbouw Clubgebouw

Nieuwbouw - Nieuw veld 2 - Verlichting - 1 nieuw kleed/clubgebouw

• 2 gebouwen + • 2 technische ruimten = extra kosten onderhoud

Opwaarderen?

Veld 2 Buitenv erlichting Kleedruimten Clubgebouw

Veld 1 Veld 3 op en rond het v eld Totaal BOSA onderhoud OPWAARDEREN

Eenmalige kosten

BOSA subsidie

€ € € €

425.737 87.634 450.000 250.000

€ € € €

€

1.213.371 €

Restant financiering 85.147 € 340.590 26.290 € 61.344 90.000 € 360.000 58.000 € 192.000 259.438 €

Afschrijvings- Afschrijvingstermijn kosten 11 € 22 € 30 € 20 €

953.933

€ 11 13

€

Kosten Kosten onderhoud & onderhoud & beheer jaar 1-10 beheer jaar 30.963 € 6.000 11-20 € 6.000 2.788 € 1.000 € 1.500 12.000 € 6.000 € 11.000 9.600 € 10.000 € 20.000 55.351 €

23.000 €

38.500

22253 € 19119 € 15128 €

6.000 € 10.000 € 8.525 €

6.000 10.000 8.525

111.851 € €

47.525 € 9.505 €

63.025 12.605

€

38.020 €

50.420

• 1 gebouw

Nieuwbouw Eenmalige kosten

• Betere isolatie; lagere jaarlijkse kosten • Betere routing, alles onder 1 dak

BOSA subsidie

Veld 2 € Buitenv erlichting € Kleed/clubgebouw €

425.737 € 87.634 € 1.041.400 €

Restant financiering 85.147 € 340.590 26.290 € 61.344 208.280 € 833.120

€

1.554.771 €

319.718 €

Veld 1 Veld 3 op en rond het v eld Totaal BOSA onderhoud VERNIEUWEN

Afschrijvings- Afschrijvingstermijn kosten 11 € 22 € 30 €

1.235.053

€ 11 13

€

Kosten Kosten onderhoud & onderhoud & beheer jaar 1-10 beheer jaar 30.963 € 6.000 11-20 € 6.000 2.788 € 1.000 € 1.500 27.771 € 7.000 € 12.000 61.522 €

14.000 €

19.500

22253 € 19119 € 15128 €

6.000 € 10.000 € 8.525 €

6.000 10.000 8.525

118.022 € €

38.525 € 7.705 €

44.025 8.805

€

30.820 €

35.220

Conclusie Opwaarderen versus Nieuwbouw

Nieuwbouw goedkoper dan opwaarderen voor zowel de korte als de lange termijn

Jaar 1-10 Opwaarderen Nieuwbouw Afschrijv ingskosten € 111.851 € 118.022 Kosten beheer & onderhoud jaar 1-10 € 38.020 € 30.820 € 149.871 € 148.842 Jaar 11-20 Opwaarderen Nieuwbouw Afschrijv ingskosten € 111.851 € 118.022 Kosten beheer & onderhoud jaar 11-20 € 50.420 € 35.220 € 162.271 € 153.242

• RHC Concordia wordt een open club en vervult een grote maatschappelijke rol en wil toewerken naar een duurzame, energie-neutrale & toekomstgerichte accommodatie

Voorstel aan gemeente Roermond

• Investeren in: 2021: nieuw veld 2

Bijdrage Gemeente Roermond

2022-2023 nieuw kleed/clubgebouw/

€486.000,-

LED-verlichting velden

eenmalig*)

Exploitatievergoeding,- wordt structureel verhoogd van € 58.081,- naar € 120.000,- per jaar m.i.v. 2021*) Roermond, Februari 2021 *) Graag bereid tot mondelinge toelichting en bespreking. Stichting Hammerveld & RHC Concordia