Document · PDF

Bijlage 2 -Jaarverantwoording-2021

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente RoermondBij agendapunt: Concept jaarstukken 202160.938 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 7

-1.782.575

-1.752.578

-63.400

-1.815.978

-1.563.019

-252.959

Totaal baten

-1.782.575

-1.752.578

-63.400

-1.815.978

-1.595.019

-220.959

Totaal saldo van baten en lasten

2.209.257

1.549.356

960.260

2.509.615

2.069.393

440.222

Toevoeging reserves

289.993

193.312

Onttrekking reserves

-1.237.288

-22.530

-773.252

-795.781

Saldo mutatie reserves

-947.295

-22.530

-579.940

-602.469

Resultaat

1.261.962

1.526.826

380.320

1.907.146

1.466.923

440.222

Mutaties reserves

BBV indicatoren Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 3. Economie #

Naam indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

2019

Nederland**

Functiemenging

LISA

56,2

56,0

56,3

56,9

53,2

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65 jaar

LISA

132,3

134,4

140,0

144,9

151,6

Stand per 16-09-2020. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde in de kolom Nederland betreft informatie over het laatst gerapporteerde jaar.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2021 en de begroting (na wijziging) 2021 Lasten

Baten

Reserve

Saldo

V/N

I/S

Overig

Vitale Stad

Totaal

Economie Binnen product economie is er een overschrijding die is opgebouwd uit diverse onderdelen. Binnen het economisch actieprogramma was een bedrag opgenomen voor het project hoogwaterbescherming Willem-Alexander. Om inhoudelijke redenen is samen met de partners besloten het de engineering te koppelen aan de subsidieaanvraag van januari 2022 in plaats van mei 2021. De te maken kosten zijn daarom ook niet in 2021 gemaakt. Voor de kostenplaats OML heeft dat te maken dat er facturen bedoeld voor 2021 pas later in 2022 binnen zijn gekomen.

Programmadoelstelling

Evenementen In 2021 zijn er door alle Corona beperkingen geen noemenswaardige evenementen geweest. Daardoor zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt, en hebben we ook geen bijdrages ontvangen van de diverse Verenigingen. Stichtingen etc.

159

-37

122

The passion Op 1 april 2021 was Roermond gaststad van The Passion. Om dit event mogelijk te maken is een budget beschikbaar gesteld. Bij de behandeling van de notitie Evaluatie The Passion, tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 4 oktober 2021, is kennisgenomen van het feit dat het budget aanzienlijk is onderschreden en is kenbaar gemaakt dat een aanzienlijk bedrag zal terugvloeien naar de algemene reserve. Zoals in de Evaluatienotitie aangegeven zijn de aanzienlijk lagere kosten te verklaren door een lagere bijdrage in de productiekosten, het wegvallen van het magazine en de aanzienlijk lagere kosten voor veiligheids- en verkeersmaatregelen wat ook direct doorwerkt in ambtelijke inzet/kosten. Daarnaast is in 2020 de nodige ervaring opgedaan met het organiseren van The Passion wat zich ook vertaalt in lagere kosten in 2021 en zijn er, in overeenstemming met de opdracht vanuit de raad, bezuinigingen doorgevoerd.

254

-30

224

Personeel Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Toeristenbelasting Er is uiteindelijk minder toeristenbelasting ontvangen dan voorzien in 2021.

-83

Overig

-103

-50

Totaal

642

-253

389

693

-221

440

Product

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

D-0610 Vitale stad

D-0620 Economie

Totaal programma

In Roermond zijn alle ingrediënten aanwezig om een rol als krachtige centrumstad te vervullen. Met de historische binnenstad in combinatie met de unieke ligging aan de Maasplassen en het Designer Outlet Roermond (DOR) op loopafstand, heeft Roermond veel aantrekkingskracht om er te wonen en te bezoeken. De binnenstad is een belangrijke motor en het hart van de stad. Maar ze staat door snel veranderend bezoekersgedrag ook voor een uitdaging. Om in de toekomst een krachtige centrumstad te kunnen blijven, geven we sinds eind 2017 invulling aan het plan Vitale Stad. Op basis van dit plan heeft eind 2017 de provincie Limburg subsidiemiddelen beschikbaar gesteld, mits de gemeente minimaal eenzelfde bijdrage levert en de resultaten - zoals deze door de provincie zijn benoemd – zijn behaald. In mei 2019 hebben wij van de provincie een aangepaste subsidiebeschikking ontvangen. Hierin zijn enkele resultaatsverplichtingen aangepast, het subsidiebedrag is verhoogd tot 5,05 miljoen en de einddatum is sindsdien 31 december 2020. De projecten die vallen onder Vitale Stad sluiten aan bij de Toekomstvisie Roermond 2030, waarin de historische binnenstad een van de vijf thema’s is. Ze sluiten aan (en houden rekening met) bestaande majeure projecten in de directe omgeving, zoals de ontwikkeling van Roerdelta.

Een groot gedeelte van de projecten van Vitale Stad zijn al gereed of worden in 2020 opgeleverd. Een aantal projecten hebben nog uitloop in 2021.

Wat hebben we gedaan in 2021 Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

A Aanpak winkel- en horecaleegstand

Samen met eigenaren, makelaars, Citymanagement en BIZ Binnenstad zetten we in op acquisitie en businessto-business marketing. In overleg met bovengenoemde stakeholders worden in 2021 de diensten van Streetwise ingehuurd. Streetwise is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het aantrekken, ondersteunen en begeleiden van ondernemers in de branches detailhandel en horeca tot volwaardige huurders. De ondernemers worden begeleid bij alle aspecten van de voorbereiding: van concept tot ondernemingsplan, locatie, huurvoorwaarden, financiering en vergunningen.

Vermindering van de leegstand in de binnenstad.

In 2021 is de Raadswerkgroep “toekomstbestendige binnenstad” aan de slag gegaan om mede richting te geven aan de toekomstige structuur en invulling/ functies van het Kernwinkelgebied met omliggende schil. In 2021 heeft het Citymanagement middels verschillende activiteiten (monitoring, inzichtelijk maken van de leestand een aankleding lege panden) invulling gegeven aan de opdracht om de leegstand aan te pakken. Streetwise heeft enkele ondernemingen kunnen plaatsen in leegstaande panden. BIZ Binnenstad en de gemeente ondersteunen het initiatief van het vastgoed om een stimuleringsregeling in te stellen ten behoeve van de aanpak leegstand. De gemeente subsidieert met ingang van 2021 € 25.000 voor 2 jaren. Tevens werd in 2021 door de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd inzake het leegstandsbeleid van de gemeente Roermond. Er zijn aanbevelingen gedaan om het beleid te verbeteren. Dit wordt nader onderdeel van het op te stellen gebiedsprofiel Binnenstad (2022).

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie

Programma 7

B Verbeteren verbinding DOR

Dit project is in 2021 opgeleverd en onderhouden.

Ruimte en Wonen

met de binnenstad

In 2021 ronden we de uitvoering van enkele fysieke maatregelen in de route tussen het DOR en de binnenstad af. Het gaat hier vooralsnog om uniforme terrasafscheidingen, het plaatsen van boombakken, het aanleggen van een loper in het straatwerk en de herinrichting van de tunnel.

Door het verbeteren van de verbinding wordt het voor bezoekers aantrekkelijker om een combinatiebezoek te brengen aan het DOR en de binnenstad.

C Extra fietsmaatregelen

Afgerond moet nog worden de verhuizing van de huidige locatie aan de Neerstraat naar een grotere, nabijgelegen locatie. Hiervoor was aanvullend onderzoek nodig.

De binnenstad is beter toegankelijk voor de bezoeker op de fiets. Een groot gedeelte van de bezoekers van de binnenstad komt uit de directe regio (binnen 10 km afstand). Door in te zetten op de fietsbereikbaarheid stimuleren we bezoekers op de fiets te komen.

D Stationsomgeving

In 2020 is het busstation opnieuw ingericht en is voor het gehele stationsgebied een masterplan vastgesteld (westzijde).

Door het realiseren van het busstation is de eerste stap gezet op weg naar een toekomstbestendig openbaar vervoerknooppunt en een fraaiere entree richting de binnenstad.

E Afronding subsidietraject

met provincie In 2021 wordt de eindafrekening met de subsidieverstrekker provincie Limburg ingediend.

met provincie Verantwoording over de ingezette middelen en evaluatie.

Het project is opgeleverd in juni 2020 en is binnen het beschikbare budget gerealiseerd. De app is op 1 oktober 2020 opgeleverd en er zijn afspraken gemaakt over het beheren en doorontwikkelen van de app.

In 2021 is dit project geheel opgeleverd.

Producten: Onder het programma ‘Ruimte en wonen’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Ruimtelijke ordening b) Wonen en Bouwen c) Grondexploitatie d) Vastgoed

Het nieuwe busstation is in 2021 gereed. NS zal in 2022 de kiosk nog geheel vernieuwen.

De afronding van de subsidies zal in Q2 2022 plaatsvinden.

Beleidskaders: • Structuurvisie 2001. • Structuurvisie Wonen Midden-Limburg (2018 – 2021). • Structuurvisie Kwaliteitsbijdrage (2012). • Nota vastgoed (2013). • Nota beeldkwaliteit (2015). • Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2016. • Nota Bovenwijkse Voorzieningen gemeente Roermond 2011. • Intergemeentelijke Structuurvisie Maas en Maasplassen (2014). • Groenvisie (2017). • Economische visie (2017). • Duurzaamheidsvisie (2017). • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (2017).

Verbonden partijen: • RUD Limburg-Noord • Expertise Centrum Geo (ECGeo)

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

101

100

Strategisch doel programma

Wat willen we bereiken

Roermond is en blijft een prachtige stad met aantrekkelijke woon-, verblijfs- en werkmilieus voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Wij hebben de juiste mix aan woningen beschikbaar.

We willen een onderscheidend profiel in de regio ontwikkelen, als moderne stad voor jong en oud. Daarom werken we aan een evenwichtige bevolkingsopbouw, door een aantrekkelijke stad voor jongeren te zijn. Ook voor langer zelfstandig wonende ouderen moet de stad een prettige leefomgeving zijn. De plannen voor onderwijslocaties, nieuwe woningen, werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen sluiten hierop aan. De beschikbare ruimte wordt zo ingezet, dat er een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd.

Wat hebben we gedaan in 2021 Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

A Uitvoering omgevingsvisie

Als gevolg van Covid-maatregelen kon tot voor kort de tervisielegging niet worden georganiseerd met fysieke bijeenkomsten. De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld. De tervisielegging wordt voorbereid en in 2022 voor besluitvorming aan de nieuwe raad voorgelegd.

Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2021 een uitvoeringsprogramma op, waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. De provincie bereidt eveneens een (provinciale) omgevingsvisie voor. Afhankelijk van de inhoud daarvan zullen wij bekijken welke gevolgen dit heeft.

B Opstellen van deelbeleid In 2021 worden aanvullende kaders voor de doelstellingen in de omgevingsvisie opgesteld na vaststelling van de omgevingsvisie. Op een concreter niveau geven ze richting aan fysieke ontwikkelingen. We werken in 2021 de opdracht voor de waardevolle cultuurlandschappen in SMLverband verder uit. Deze opdracht is in 2020 gestart.

In samenspraak en samenwerking met initiatiefnemers, bewoners en stakeholders wordt een aantrekkelijker woon- en leefklimaat gerealiseerd. De gemeentelijke omgevingsvisie is na een intensief proces in 2020 vastgesteld. De visie biedt de basisom samen met initiatiefnemers, bewoners en stakeholders een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te behouden c.q. te realiseren.

B Opstellen van deelbeleid Dit draagt bij aan het behouden en versterken van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het vestigingsklimaat in Roermond. Daarnaast biedt het meer duidelijkheid aan initiatiefnemers over de kaders waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

In 2021 is gestart is met de analyse van het landschap. De bestuursopdracht is nog niet gereed en loopt door in 2022.

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

C Grote projecten en grondbeleid

Met realisatie van grote in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten (zoals Neeldervelt en Jazz City) en kleinere projecten geven we invulling aan onze beleidskaders en uitgangspunten.

Bij de start van projecten worden kaders opgesteld waarin doelstellingen, die zijn gebaseerd op beleidsmatige uitgangspunten en ambities en aspecten als geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit, worden vastgelegd. Bij de uitvoering van projecten wordt erop gestuurd dat deze doelstellingen worden gerealiseerd.

Voor Roerdelta Fasen 2 en 3 is in 2021 de planologische procedure voorzien.

Eind juni 2020 is de gemeente geïnformeerd over de bereikte overeenstemming met een ontwikkelaar over de aankoop van het Yageo terrein.

Toelichting realisatie 2021

Start planologische procedure in 2021 niet haalbaar gebleken. Momenteel ligt er een raadsvoorstel in de raad om te kiezen voor een scenario. Nadat hierover een besluit is genomen kan worden begonnen aan de uitwerking van het gekozen scenario. De gebiedsvisie Vrijveld Noord is vastgesteld en in Q4 2021 is een start gemaakt het opstellen van het Structuur Ontwerpplan Philipsterrein.

De gemeente voert een faciliterend grondbeleid en laat de realisatie van projecten hoofdzakelijk over aan marktpartijen. Dit op basis van (en binnen) de randvoorwaarden die volgen uit het gemeentelijk beleid. Eind 2020 of begin 2021 volgt een raadsvoorstel voor de verdere uitvoering en actualisatie van de Visie Stationsomgeving, dit in lijn met het genomen raadsbesluit van februari 2020. Het gaat om de verdere uitvoering van de westzijde van het station en een visie op de oostzijde inclusief hoe we de oostelijke ontsluiting van het station gaan vormgeven en de interwijkverbinding.

In 2021 zijn de laatste afrondende werkzaamheden rondom het Busstation uitgevoerd. Dit deelproject is hiermee afgerond. Er is nog geen concreet zicht op uitvoering van de andere onderdelen van de visie vanwege het ontbreken van financiële middelen vanuit de gemeente en nog onduidelijke ambities vanuit het rijk.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

103

102

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

D Bestemmingsplannen en

omgevingsvergunningen

Ter voorbereiding van de invoering van de omgevingswet, en meer specifiek ter voorbereiding van de transformatie van het omgevingsplan van rechtswege tot een eigen ‘Roermonds’ omgevingsplan, is een opleidingstraject afgerond, en is een Plan van Aanpak omgevingplan opgesteld. Bij nieuwe ruimtelijke initatieven die niet passen in onze huidige bestemmingsplannen, wordt gehandeld conform de beschreven werkwijze.

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is een pilot gestart voor de opstelling van een omgevingsplan. Dit zetten we in 2021 verder voort. In de aanloop naar de Omgevingswet vindt geen actualisatie van bestemmingsplannen meer plaats, tenzij daarvoor een inhoudelijke noodzaak bestaat. Indien aanvragen voor een omgevingsvergunning strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan, wordt op basis van bestaand beleid een afweging gemaakt over al dan niet verlenen van de vergunning. Hierbij treden we in een vroegtijdig stadium in overleg met initiatiefnemers en stakeholders.

Door te oefenen met een omgevingsplan krijgen we input voor de wijze waarop binnen de Omgevingswet een omgevingsplan vormgegeven kan worden en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. In dialoog met initiatiefnemers werken we initiatieven uit van idee naar concreet plan.

E Woonbeleid

Op basis van de in 2019 vastgestelde Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018- 2021 en de daarin opgenomen afspraken voor woningbouw worden nieuwe plannen getoetst. In 2021 willen we het proces van opstelling van de lokale woonvisie afronden door deze aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Met de corporaties en huurdersbelangenorganisaties worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de corporaties aan de volkshuisvestingsopgave.

Er ontstaat evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt naar typologie en binnen de verhouding huur versus koop. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief en voor de verschillende doelgroepen. Ook leveren we een bijdrage aan een duurzamere woningvoorraad.

Woonbeleid Structuurvisie wonen ML Op basis van de in 2019 vastgestelde Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018- 2021 en de daarin opgenomen afspraken voor woningbouw worden nieuwe plannen getoetst.

Op basis van de Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018-2021 zijn plannen getoetst en heeft rapportage plaatsgevonden over de actuele planvoorraad en realisaties. Tevens is geanticipeerd op een toename van de woningbehoefte. De ontwerp regionale Structuurvisie wonen Midden-Limburg 20222025 (de actualisatie van de structuuvisie 20182021) is in 2021 ter visie gelegd ten behoeve van raadsbehandeling in 2022.

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Woonbeleid - woonvisie

Toelichting realisatie 2021 De opstelling van de lokale woonvisie is in het kader van de uitvoeringstoets verschoven naar 2022.

In 2021 willen we het proces van opstelling van de lokale woonvisie afronden door deze aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

Woonbeleid -

Vaststelling van de evaluatie van de prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties voor 2020 en de prestatieafspraken voor 2022 heeft plaatsgevonden.

prestatieafspraken corporaties Met de corporaties en huurdersbelangenorganisaties worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over de bijdrage van de corporaties aan de volkshuisvestingsopgave.

F Vastgoed

Het uitgangspunt in het vigerende vastgoedbeleid is, dat het gemeentelijk vastgoedbezit dient te zijn afgestemd op de diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel) alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel).

We willen het gemeentelijk vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze beheren. Daartoe wordt onderhoud uitgevoerd conform het meerjarig technische onderhoudsplan, gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau ‘redelijke conditie’ (niveau 3). Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen wordt zo snel mogelijk verkocht dan wel een andere bestemming gegeven. Daarnaast zal op basis van de in 2019 uitgevoerde EED (Energie audit) een plan van aanpak worden opgesteld om te komen tot een verdere verduurzaming van het gemeentelijk (bebouwd) vastgoed in eigendom.

De uitvoering 2021, op basis van de her ijking voor het beheer van het vastgoed loopt 30% achter op geprognotiseerde planning. Redenen voor de ontstane achterstand zijn; de vaststelling van de her ijking van het onderhoudplan in april 2021, de conjunctuur in de markt, frictie op de arbeidsmarkt en prijsaanbiedingen t.o.v. prognosses en/of planningen voor uitvoering. Voor de verduurzaming van het (bebouwd) vastgoed in eigendom (routekaart verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed) is het onderzoek naar de verduurzaming van de kernportefeuille en de strategische investeringsplanning afgerond. Besluitvorming hieromtrendt zal in 2022 in routeing worden gebracht. In het kader van afstoten gemeentelijk vastgoed zijn 3 trajecten gestart. Van deze 3 trajecten zal 1 pand in Q1-2022 worden afgerond, waarna levering plaats zal vinden.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

105

104

BBV indicatoren Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (Vhrosv) #

Naam indicator

Eenheid

Bron

2017

2016

2018

Wat heeft het gekost? 2019

Nederland

Ruimte en wonen (Bedragen x € 1,-)

35 Gemiddelde WOZ waarde

in € 1.000

CBS

174

178

185

198

248

36 Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

ABF systeem woningvoorraad

3,1

4,7

6,1

5,6

9,2

Demografische druk

CBS

65,9

67,3

68,3

68,8

38 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

in €

COELO

620

634

647

667

700

in €

COELO

620

634

647

667

773

39 Gemeentelijke woonlasten meer-persoonshuishouden

Begroting 2021 Realisatie Wijzigingen Na wijziging

Realisatie

Verschil

2021

begr. / real.

V/N

2020

Primitief

D-0710 Ruimtelijke ordening

3.072.979

1.619.471

611.311

2.230.783

2.334.904

-104.121

D-0720 Wonen en bouwen

2.759.145

3.073.457

-93.498

2.979.959

2.936.158

43.802

D-0730 Grondexploitatie

2.086.410

2.467.196

-487.141

1.980.055

74.486

1.905.569

D-0740 Vastgoed

2.944.629

1.806.420

375.253

2.181.673

1.750.980

430.693

Totaal lasten

10.863.163

8.966.545

405.926

9.372.470

7.096.527

2.275.943

D-0710 Ruimtelijke ordening

-1.165.658

-68.253

-792.186

-860.439

-1.340.392

479.952

D-0720 Wonen en bouwen

-1.617.225

-1.778.116

143.296

-1.634.820

-1.585.624

-49.196

D-0730 Grondexploitatie

-2.086.410

-2.461.011

687.141

-1.773.870

-444.663

-1.329.207

D-0740 Vastgoed

-2.923.704

-2.281.054

53.973

-2.227.081

-2.141.140

-85.941

Totaal baten

-7.792.997

-6.588.434

92.224

-6.496.210

-5.511.818

-984.392

Totaal saldo van baten en lasten

3.070.166

2.378.111

498.149

2.876.260

1.584.709

1.291.551

Lasten

Baten

Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Omschrijving Mutaties reserves

35 Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

Toevoeging reserves

721.995

874.538

965.828

-91.290

36 Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

Onttrekking reserves

-1.387.867

-67.044

-428.520

-495.564

-1.043.564

548.000

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Saldo mutatie reserves

-665.872

-67.044

446.018

378.974

-77.736

456.710

Resultaat

2.404.294

2.311.067

944.167

3.255.234

1.506.974

1.748.261

Demografische druk

38 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

39 Gemeentelijke woonlasten meer-persoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Overige kengetallen

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Toevoeging van de woningvoorraad (langjarig gemiddelde)

175

263

Nieuw te bouwen grondgebonden koopwoningen (langjarig gemiddelde)

122

Toename van het aantal sociale huurwoningen (langjarig gemiddelde)

Toename aantal nultredewoningen (langjarig gemiddelde)

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

107

106

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2021 en de begroting (na wijziging) 2021 Product

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

D-0710 Ruimtelijke ordening

Stadsvernieuwing Gedeputeerde Staten heeft voor het project herstructurering Roermondse Veld een subsidie beschikbaar gesteld. Aan Wonen Zuid is vervolgens deze subsidie verstrekt voor het voormalige Campinaterrein.

-411

411

Stadsvernieuwing (kapitaallasten) De kapitaallasten zijn bijgewerkt naar aanleiding van de kredietrapportage 2020. De meerjarencijfers zijn in de begroting 2022 meegenomen. De aanpassingen voor 2021 had bij de burap meegenomen moeten worden. Per abuis is dit echter niet gebeurt, waardoor er nu een onderschrijding ontstaat op dit budget.

106

Onderhoud applicatie ruimtelijke plannen Per abuis is in aanloop naar de bestuursrapportage 2021 een begrotingswijziging twee keer ingebracht. Dit resulteert in een voordeel voor boekjaar 2021. In de 1e BURAP 2022 zal dit structureel gecorrigeerd worden.

62402 Roerdelta

62143 Expertisecentrum GEO Jaarlijks wordt de bijdrage aan ECGeo begroot op basis van een vastgesteld uitvoeringsprogramma. Om dit uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren detacheert Gemeente Roermond jaarlijks medewerkers aan ECGeo waar baten tegenover staan. In 2021 is door een openstaande vacature minder gedetacheerd dan vooraf begroot was. Door een capacitieitstekort bij ECGeo is het uitvoeringsprogramma, in tegenstelling tot onze begroting, niet volledig gerealiseerd.

Reserve

Saldo

V/N

I/S

Product

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

D-0720 Wonen en bouwen

Leges bouwvergunningen Gebaseerd op de legesinkomsten van 2020 is er in de begroting 2021 rekening gehouden met een toename. De verwachte stijging zoals geraamd in de BURAP 2021 is uiteindelijk uitgebleven.

106

-69

-17

-80

-6

109

Grondverkopen Het gaat hier om de verkoop van grond binnen het project Groene Campagne. In 2009 is een grondexploitatieovereenkomst voor dit project gesloten. De daarin overeengekomen levering van gemeentegrond heeft in 2010 plaatsgevonden. Uiteindelijk is een gewijzigd bouwplan gerealiseerd. In verband hiermee heeft in 2021 een nalevering van gemeentegrond plaatsgevonden. Conform de eerdere besluitvorming in het kader van de Reserve Wijkontwikkelingsplan De Kemp is deze verkoopopbrengst toegevoegd aan de reserve Locatie 6 en 7 Groene Campagne (zie product 730 grondexploitatie). Deze reserveclaim wordt gebruikt om de kapitaallasten te dekken van de gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte binnen dit gebied. Personeel Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overig

- 57

109

Totaal

-104

480

376

Lasten

Baten

Reserve

-65

Saldo

V/N

I/S

-65

127

310

DU Provinciale taken VTH Door ernstige krapte op de arbeidsmarkt is het niet mogelijk geweest de benodigde extra capaciteit op vergunningverlening in te huren.

127

Onderhoud Software In 2019 is door de Raad besloten EUR 548/k te onttrekken uit de bestemmingsreserve VTH voor het project Eén voor allen (EVA) met uitgangspunt het inrichten en beheren van een gemeenschappelijke informatievoorzieningsapplicatie voor VTH (Squit 2020) voor een periode van vier jaar. Doordat de oplevering van de software voorziening vertraging heeft opgelopen heeft de voorgenomen onttrekking in 2019 niet plaatsgevonden. In 2021 is de eerste factuur (80%) voor de software voorziening ontvangen en betaald. In 2022 zal met het restant de eindoplevering en de implementatie voldaan worden. Middels voorgestelde resultaatbestemming wordt restant van de onttrekking begroot voor 2022.

-238

Invoering Omgevingswet In 2021 is er een mijlpalenplanning gemaakt op basis van de minimale acties die gereed moeten zijn voor de invoering van de omgevingswet. Door corona en uitstel van de invoering van de omgevingswet zijn diverse onderdelen van het project later gestart dan verwacht waardoor een deel van de werkzaamheden doorgeschoven moeten worden naar 2022.

Overig

-12

Totaal

-49

548

543

548

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

109

108

Saldo

V/N

I/S

-1.730

396

565

Product

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

D-0730 Grondexploitatie

Grondexploitaties Voor een toelichting op de projecten grondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid

1.736

Uitvoering regie faciliterend grondbeleid Het beschikbare budget van 200.000 euro is gebaseerd op de verwachte uitgaven gedurende een volledig jaar. Het budget is echter pas beschikbaar gesteld bij raadsbesluit van 8 juli 2021. Volgens planning zouden er in 2021 voor een bedrag van ongeveer 95.000 euro aan opdrachten verstrekt gaan worden, met name voor de verdere onderzoeken naar de haalbaarheid van het verlagen van de dam langs het Lateraalkanaal. Door het verlagen hiervan ontstaan mogelijkheden om elders in het Maasplassengebied medewerking te verlenen aan door de gemeente gewenste ontwikkelingen. Door capaciteitsgebrek is dit niet haalbaar gebleken in 2021. Daarnaast hebben we geconstateerd dat de voorziening Jazz City niet langer benodigd is, waardoor deze vrij kan vallen ten gunste aan het jaarrekening saldo 2021.

169

Totaal programma

Invoering Omgevingswet Op 12 maart 2019 heeft het college de programmaopdracht ‘Invoering Omgevingswet Roermond’ vastgesteld. Deze programma-opdracht is een verdere uitwerking van een in 2017 vastgesteld plan van aanpak, gericht op de implementatie van de Omgevingswet. Vanuit de gemeenteraad is een begeleidingsgroep ingesteld. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld. Op dit moment is de datum vastgesteld op 1 januari 2022.

Programmadoelen

Grondverkopen Zie toelichting bij product 710 Ruimtelijke ordening

D-0740 Vastgoed

Reserve

-109

I I

Overig

- 103

Totaal

1.906

- 1.329

-109

468

Huur- en pachtinkomsten De kosten die jaarlijks worden gemaakt voor ‘gemeentelijke eigendommen niet voor openbare dienst’ kunnen jaarlijks fluctueren. In 2021 vindt hierop een onderbesteding plaats. Daarnaast vindt op de verhuuropbrengsten voor ‘gemeentelijke eigendommen niet voor openbare dienst’ ook een onderbesteding plaats. Per saldo nihil.

100

-100

Waterschapskantoor Halverwege 2019 is er op een raadsvoorstel ‘Vergroening en verduurzaming Waterschapskantoor en omliggend gebied’ positief beslist door de raad. Omdat de levering van grond in 2020 heeft plaatsgevonden, zijn zowel de lasten als ook de baten in 2020 geboekt. Deze verwerking was gedeeltelijk niet juist, daar de genomen lasten in 2020 geactiveerd hadden moeten worden. Dit wordt in 2021 gecorrigeerd, waardoor er een onderschrijding op lasten zichtbaar is.

438

Extra storting eigenaarsonderhoudsvoorziening gebouwen Bij de Burap 2021 heeft een overheveling plaatsgevonden van de voorziening eigenaarsonderhoud Vastgoed naar de voorziening gebruikersonderhoud sportaccommodaties i.v.m startpositie. Deze wordt teruggedraaid n.a.v. accountantscontrole.

-99

Overig

-8

Totaal

431 2.277

438

-99

-86

363

-984

457

1.750

1. Op 1 januari 2022 voldoen aan de wettelijke verplichtingen ingevolge de Omgevingswet. 2. Werken en handelen conform de uitgangspunten en het gedachtengoed van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor de gemeente, ambtelijk en bestuurlijk, anders is: integraal, in samenhang en afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Het is de bedoeling dat de gemeente plannen en beleid maakt, uitvoert en evalueert in samenwerking met de samenleving. 3. De processen en de organisatiestructuur ondersteunen het werken conform de Omgevingswet.

Om de doelen te bereiken zijn er 5 programmalijnen noodzakelijk die onderling een samenhangende en versterkende functie hebben. Programmalijn 1 De Instrumenten. Deze programmalijn richt zich met name op het tijdig kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Omgevingswet en het aanpassen van de gemeentelijke regelgeving. Programmalijn 2 ’Change’. Deze programmalijn is met name gericht op de houding en werkwijze van de gemeente ten aanzien van initiatieven en de omgeving en heeft met name ook een duidelijk verband met de totale organisatieontwikkeling. Programmalijn 3 Processen. Deze programmalijn is vooral ondersteunend. Vanwege het belang van duidelijke processen en standaardisatie in het licht van de digitalisering, wordt deze lijn specifiek benoemd. Bij deze programmalijn verdienen twee onderdelen bijzondere aandacht; het proces van het inrichten van toezicht en handhaving (in relatie tot de aandacht voor integrale handhaving) en het participatieproces (in relatie tot burgerparticipatie, breed in de organisatie). Programmalijn 4 Digitalisering en ICT. Deze programmalijn is weliswaar ondersteunend maar belangrijk vanuit een breder perspectief van de organisatie. Met name zaakgericht werken, dienstverlening, I-strategie en gegevensbeheer maken het noodzakelijk extra aandacht te besteden aan dit onderdeel. Programmalijn 5 Organisatie.

Last but not least, moet de nieuwe werkwijze worden verankerd in de organisatie en de samenwerking met ketenpartners is daarbij een belangrijke onderdeel. Ook de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie moeten we in beeld brengen. En dat allemaal vanuit de centrale visie op het doorontwikkelen van de organisatie.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

111

110

Wat hebben we gedaan in 2021 Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

Wat gaan we doen (plan)

A Gebruik makende van het

Wat levert het op 2021 De resultaten van ‘wat we gaan doen’ (output) zijn extern zichtbaar, deels in de bovenstaand beschreven acties (omgevingsvisie, pilot Maasniel et cetera) maar vooral doordat: 1. inwoners, ondernemers en instellingen zich vanaf 2022 gemakkelijk kunnen informeren over de fysieke leefomgeving en geldende regels (via het DSO); 2. inwoners, ondernemers en instellingen vroeger worden betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving; 3. d e gemeente zorgvuldig belangen kan afwegen op basis van de beschikbare informatie en adviezen en hierbij rekening houdt met de lokale situatie; et voor alle betrokkenen helder is 4. h wat de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving is.

De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2023.

E Opleiden en structuur/formatie

Het plan van aanpak Omgevingsplan is gereed. Besluitvorming vindt plaats in de raad van 17 februari 2022.

F ICT-aanpassingen en implementeren

overgangsrecht, aanpassing regelgeving gericht op invoering Omgevingswet. De gemeentelijke regelgeving, dient ’omgevingswetproof’ te zijn om juridische risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Na inventarisatie wordt, waar nodig, de lokale regelgeving aangepast.

B Afronden Pilot Maasniel Het bestemmingsplan Maasniel wordt geactualiseerd, waarbij we zoveel als mogelijk in de lijn van de Omgevingswet werken. Kortom, het nieuwe bestemmingsplan wordt verruimd naar een omgevingsplan voor Maasniel. Met deze pilot willen we ervaring opdoen met toepasbare en toegankelijke regelgeving. Deze ervaring gebruiken we voor het ontwikkelen van het omgevingsplan voor het totale grondgebied van de gemeente.

C Afronding pilot vooroverleg en participatie In het programma Invoering Omgevingswet vindt een tweede pilot plaats: ‘vooroverleg‘. Deze pilot is in 2019 gestart met het doel het proces van vooroverleg in te richten. Immers, binnen acht weken na aanvraag dient er besluitvorming te hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat er veel druk komt te liggen op het vooroverleg en het betrekken van de ketenpartners en de omgeving. In de pilot onderzoeken we hoe dit proces kan worden ingericht. Daarnaast wordt het participatieproces binnen de instrumenten van de Omgevingswet verder vormgegeven.

D Processen actualiseren Veranderende uitgangspunten en regelgeving betekent ook dat we bestaande werkprocessen toetsen en aanpassen.

De leidraad Omgevingsdialoog is gereed. Besluitvorming vindt plaats in de raad van 17 februari 2022.

Actualisatie van de werkprocessen is in voorbereiding, maar nog niet gereed. In Q1 en Q2 van 2022 is besluitvorming voorzien.

2019 stond in het teken van bewustwording van verandering en 2020 was deels gericht op het ontwikkelen van een opleidingsstructuur. 2020 en 2021 staan in het teken van het nader ontwikkelen van de medewerkers, gericht op de nieuwe werkwijzen en processen van de Omgevingswet.

Belangrijk is het om tijdig gereed te zijn voor de ontwikkeling en de koppeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet vanaf 2021 moet ondersteunen. Gemeenten in Limburg, de provincie Limburg en de Regionale Uitvoeringsdiensten (23 deelnemers) zijn in 2018 gestart met het project ‘Allen voor Eén’ met als doel; het verkrijgen van een gemeenschappelijke informatievoorziening waarmee zij hun taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advisering (VTHA) efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Ook is het systeem koppelbaar aan het zaaksysteem van de gemeente (e-Suite). In 2021 zal de koppeling en implementatie worden afgerond.

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021 Een deel van met name de inhoudelijke opleidingen is gestart in 2021, maar het vervolg hiervan moet nog in 2022 plaatsvinden. Mede door corona waren de mogelijkheden voor opleidingen in de eerste helft van 2021 beperkt.

Wij hebben de nieuwe VTH-applicatie in gebruik genomen, maar formeel gezien is de applicatie nog niet juridisch geaccepteerd door het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn diverse applicaties aangeschaft die noodzakelijk zijn om met het nieuwe DSO-stelsel te kunnen werken. De inrichting van deze applicaties is mede afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en koppelingen (o.a. plansoftware).

J A A R V E R A N T W O O R D I N G 2 0 2 10

GEMEENTE ROERMOND

113

112

Programma 8

Levendige Stad Producten: Onder het programma ‘Levendige stad’ brengen wij de volgende producten samen:

a) Sportbeleid en activering b) Sportaccommodaties c) Kunst- en cultuurbeleid d) Culturele organisaties en instellingen e) Cultuurbehoud

Beleidskaders: • Nota Sport- en beweegbeleid 2017-2022 Roermond beweegt (2017). • Sportaccommodatiebeleid Evaluatie visie 2020 en Update 2017 (2017). • Startnotitie Sport- en Beweegbeleid 2017-2022 (2016). • Welzijnsvisie (2012). • Uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 (2010) en 2015 (2015). • Museumnota, Naar een ander museum in Roermond (2009). • Kadernota Lokale media instelling (2009). • Visiedocument sportaccommodaties 2020 (2009). • ECI-Herstart (2015). • Cultuur op de Kaart: speerpunten voor cultuur 2017-2018 (2017).

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

115

114

Wat hebben we gedaan in 2021

Strategisch doel programma De gemeente stimuleert dat iedereen kan deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. Sport en bewegen is immers voor velen een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het draagt onder andere bij aan de leefbaarheid in de wijk en het is van groot belang voor een gezond leven. Hiervoor is een afgestemd aanbod aan sportvoorzieningen nodig. Onze verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijke partners voor het realiseren van onze ambities. Ook cultuur brengt mensen dichter bij elkaar, het stimuleert participatie in de maatschappij en leert mensen zich beter tot elkaar te verhouden. Cultuur geeft uiting aan onze gezamenlijke geschiedenis, aan de ontwikkeling van onze waarden en perspectief op de samenleving. Cultuur is nodig om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te kunnen geven. Cultuur draagt bij aan het verbeeldings- en inlevingsvermogen van mensen. Roermond kiest in het cultuurbeleid voor het verbinden van nieuwe doelgroepen. Cultuur worden meer verbonden met andere domeinen zoals onderwijs, welzijn, economie of zorg. Binnen het cultuurbeleid krijgen musea, archief en monumenten een duidelijke positie. Het cultuurbeleid is aanvullend: cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad.

Roermond brengt cultuur naar de mensen toe.

In Roermond heerst een bruisend cultureel klimaat waarbij de intrinsieke-, maatschappelijkeen economische waarden van cultuur centraal staan. Daarom stimuleren, ondersteunen en faciliteren we een brede, actieve en passieve cultuurbeleving van inwoners en bezoekers. We faciliteren dit met een breed scala aan culturele instellingen, verenigingen, evenementen en initiatieven met een divers aanbod. Hierbij streven we naar een balans tussen meer centrale voorzieningen en cultuur in de wijken. Het historische en monumentale karakter, de rijks- en gemeentelijke monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten van Roermond worden versterkt en meer zichtbaar gemaakt voor publiek. Zo dragen sport en cultuur bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en aan een aantrekkelijke en levendige stad.

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

A S portakkoord

Het in 2020 vastgestelde sportakkoord krijgt zijn uitwerking in 2021. Vanuit het sportakkoord volgen acties gericht op sportstimulering, sterke en vitale sportverenigingen en het leggen van verbindingen tussen nauw betrokken partners. Samen met de partners die het lokaal sportakkoord hebben ondertekend, zetten we de diverse acties uit. De uitwerking hiervan vindt plaats in een zogenaamd ‘sportplatform’ waarin eveneens maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn.

De acties voortkomend uit het sportakkoord dragen bij aan de gezondheid/vitaliteit van onze burgers en zorgen voor een toename van het aantal sportende/ bewegende burgers in Roermond.

Het Lokaal Sportakkoord is vastgesteld en een lokaal sportplatform is ingesteld. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van sport, onderwijs, sportraad en gemeente. Het lokaal sportplatform is er op gericht activiteiten die bijdragen aan het verhogen van sport- en beweegdeelname te stimuleren en om financiele aanvragen die hierover worden ingediend te beoordelen. Een evaluatie over de werking van het lokaal sportplatform in het eerste jaar wordt opgesteld. Aan circa 10 projecten is een financiele toekenning verstrekt. De uitvoering in 2021 werd bemoeilijkt door de beperkende omstandigheden vanwege de Coronapandemie. De projecten zijn momenteel in uitvoering waardoor over deelnamecijfers nu geen informatie is. Projecten behelzen hogere sportdeelname door bijvoorbeeld naschools aanbod, innovatie en kadervorming.

B Sportaccommodaties

Het sportaccommodatiebeleid is in 2020 geactualiseerd. De sportaccommodatienota 20212025 geeft een beeld van de huidige en toekomstige behoefte aan sportaccommodaties, inclusief de aanpassingen/renovaties die om kwaliteitsredenen nodig zijn. Met de uitvoering ervan wordt in 2021 gestart.

Conform de nota sportaccommodatie 2021-2025 wordt in 2021 gestart om de sportaccommodaties aan te passen c.q. te renoveren om zo kwalitatieve sportaccommodaties te realiseren die aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte.

C Regionale samenwerking

Sinds eind 2019 nemen we deel aan de regionale samenwerking op het gebied van cultuur binnen de Cultuurregio NoordLimburg. In 2021 evalueren we deze samenwerking, waarna we onze rol in die samenwerking voor de toekomst bepalen.

Een sterkere positie van de Cultuurregio Noord Limburg in de provincie Limburg.

Wat willen we bereiken Roermond beschikt over voldoende basisinfrastructuur om inwoners te laten sporten. Bij de inrichting van de openbare ruimte worden zo mogelijk faciliteiten voor ongeorganiseerd sporten gerealiseerd. De koppeling tussen sport en het sociaal domein wordt geïntensiveerd. De gemeente wil in de periode 2017 tot en met 2022 een verhoging van 2% realiseren van het aantal burgers in Roermond dat sport en beweegt.

Het concept sportaccommodatiebeleid is, na behandeling in de commissie BS van januari 2021, niet doorgezet. Hierover is uw raad middels een raadsinformatiebrief geinformeerd. Met de ontwikkeling naar opgavegericht werken wordt in 2022 de opgave ‘Gezonde stad’ uitgewerkt. Onderdeel daarvan is ook het bezien op welke wijze sport- en bewegen het beste bijdraagt aan die opgave. Ook de vertaalslag naar de voorzieningen (inrichten openbare ruimte, toekomstbestendige sportaccommodaties) die daarvoor nodig zijn wordt dan gemaakt. Dit betekent dat er voor circa € 1 mlj. aan geplande investeringen zal worden doorgeschoven. Op één gemeente in de samenwerking na hebben alle gemeenten het Meerjarenplan 2021-2022 vastgesteld. Met de beperking van corona wordt hier zo goed als mogeljk uitvoering aan gegeven; dan wel zaken voorbereid. De uitvoering van enkele projecten is vertraagd en bijeenkomsten met het brede culturele veld werden opgeschort. De grote gemeenten in de Cultuurregio Noord hebben ingestemd met het aangaan van een convenant met de provincie en het ministerie van OCW. Mede op basis daarvan zijn de overleggen met de provincie geintensiveerd om mee te kunnen praten over ontwikkelingen in de provincie en input te leveren voor provinciaal beleid.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

117

116

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

D Cuypersjaar

In 2021 brengen we de 100ste sterfdag van Pierre Cuypers onder de aandacht door het jaar 2021 uit te roepen tot Cuypersjaar. Diverse organisaties en instellingen werken hieraan mee door activiteiten te organiseren die in het teken van Cuypers staan.

Door de 100ste sterfdag van Pierre Cuypers onder de aandacht te brengen wordt Roermond cultureel en promotioneel op de kaart gezet.

Door alle coronamaatregelen is het Cuypersjaar in 2021 niet op die grote schaal als gepland uitgevoerd. Toch viel er in de stad op kleine schaal te genieten van de Cuyperswandelingen van VVV Roermond, een expositie in het Historiehuis en de Cuypers-cache van Bibliotheek Bibliorura.

E Cultuurlandschappen

We ontwikkelen op basis van een bestuursopdracht vanuit de Samenwerking MiddenLimburg (SML) nieuw beleid voor cultuurlandschappen gericht op kwaliteit van landschap en leefomgeving. De bestuursopdracht wordt naar verwachting in het najaar van 2020 vastgesteld en uitgewerkt en uitgevoerd in 2021. Doel is om de kwaliteit en de eigenheid van het landschap en de fysieke leefomgeving in Midden-Limburg te beschermen, beleefbaar te maken, te vertellen en te versterken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling en wordt de aantrekkingskracht van de regio MiddenLimburg als bijzonder woon/- werk- en vrijetijdsregio vergroot.

De bestuursopdracht in SMLverband levert drie eindproducten op: en rapport over het landschap 1e in Midden-Limburg (dat dragers en kwaliteiten in beeld brengt en waardeert); 2d e ontwikkeling van een Handvat (beleidsinstrument) om kwaliteiten in het landschap af te wegen; 3 een programma met projecten die zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van het landschap.

F Kerkenvisie

Vanuit het perspectief van erfgoed en monumentenzorg, gaan we in 2021 uitvoering geven aan de in 2020 integraal opgestelde visie voor het totale kerkenbestand van Roermond.

Door uitvoering te geven aan de opgestelde visie wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van een toekomstig duurzaam kerkenbestand in de gemeente Roermond.

BBV indicatoren Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 6 . Sociaal Domein #

Naam indicator

Eenheid

Bron

2016

Niet-sporters

Gezondheidsenquête (CBS,RIVM)

55,4

2017

2018

2019

Nederland**

Realisatie 2021

Nederland 2021

48,7

52,9

49,3

In 2021 is gestart met de analyse van het landschap. De bestuursopdracht is nog niet gereed en loopt door in 2022.

Toelichting BBV indicatoren #

Naam indicator

Eenheid

Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Eens per 4 jaar wordt de verplichte RIVM-indicator ‘niet sportende burgers’ gemeten. De wijze waarop de indicator tot stand komt is gewijzigd. De RIVM voert deze landelijk niet meer uit, dit is overgenomen door de Gezondheidsmonitor. Deze geeft het % burgers aan dat voldoende sport/ beweegt. Hierdoor kan geen vergelijking worden gemaakt met de monitor die in de sport- en beweegnota is opgenomen. De gegevens uit de Gezondheidsmonitor gebruiken we voortaan voor het meten van de sportparticipatie.

In 2021 is gestart met het opstellen van de kerkenvisie. Deze is niet gereed gekomen en zal in 2022 worden afgerond.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

119

118

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2021 en de begroting (na wijziging) 2021 Wat heeft het gekost? Levendige stad (Bedragen x € 1,-)

Begroting 2021 Realisatie Wijzigingen Na wijziging

Realisatie

Verschil

2021

begr. / real.

2020

Primitief

D-0810 Sportbeleid en activering

2.054.609

2.313.211

12.713

2.325.924

2.041.851

284.074

D-0820 Sportaccommodaties

3.000.711

3.037.683

106.647

3.144.330

2.753.085

391.245

D-0830 Kunst- en cultuurbeleid

733.554

1.118.538

577.466

1.696.004

1.614.202

81.803

D-0840 Culturele organisaties en instellingen

4.468.983

4.422.427

-85.658

4.336.769

4.309.567

27.202

D-0850 Cultuurbehoud

1.316.043

1.393.951

24.593

1.418.543

1.336.334

82.210

Totaal lasten

11.573.900 12.285.810

635.760

12.921.570 12.055.037

866.533

Baten Reserve

Saldo

V/N

I/S

-82

-23

Corona gezonde levensstijl In de eindejaarsrapportage 2021 zijn zowel de baten als lasten van deze regeling volledig op 2021 geraamd. Nu blijkt dat het merendeel van de uitgaven van de SPUK regeling in 2022 plaats gaan vinden. Dit verklaart de onderschrijding op lasten en baten.

-64

V/N

Onderwijs Er vindt een onderschrijding op lasten en baten plaats. Scholen hebben minder uren inzet nodig gehad voor vakleerkrachten gymles, wat ertoe leidt dat er ook minder is doorgefactureerd.

-80

-28

Sportstimulering / Impuls brede scholen Er vindt een onderschrijding op lasten en baten plaats, terwijl de regeling volledig is ingevuld. Het budget zal in 2022 worden bijgesteld.

-39

Product

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

D-0810 Sportbeleid en activering

Seniorensport Er vindt een onderschrijding op lasten en baten seniorensport plaats door minder cursuskosten en hierdoor minder inkomsten veroorzaakt door uitval cursussen door corona.

V/N

Lasten

Baten

Lasten

D-0810 Sportbeleid en activering

-427.758

-570.424

-126.713

-697.137

-484.778

-212.360

D-0820 Sportaccommodaties

-984.855

-1.021.428

208.700

-812.728

-1.167.101

354.373

D-0830 Kunst- en cultuurbeleid

-205.090

-5.258

5.258

Overig

D-0840 Culturele organisaties en instellingen

-312.515

-296.437

35.000

-261.437

-309.162

47.725

Totaal

284

-212

D-0850 Cultuurbehoud

-149.267

-137.430

14.634

-122.796

-127.153

4.357

Totaal baten

-2.079.485

-2.025.719

131.621

-1.894.098

-2.093.452

199.354

100

163

263

Totaal saldo van baten en lasten

9.494.415

10.260.091

767.381

11.027.473

9.961.586

1.065.887

Beheer en onderhoud sportaccommodaties: Beheer en onderhoud van de diverse sportaccomodaties is ondanks de tijdelijke Corona-sluitingen gecontinueerd. Toch is er mede hierdoor bespaard op o.a. klein onderhoud, gebruiksartikelen en gas/water/licht. Daarnaast wordt middels de SPUK Sport het btw nadeel op investeringen in- en onderhoud aan sportaccomodaties gecompenseerd.

Toevoeging reserves

95.008

598.387

Onttrekking reserves

-751.110

-226.915

-647.648

-874.563

Saldo mutatie reserves

-656.102

-226.915

-49.261

-276.176

Rijksregeling huurderving sportaccomodaties Door het Rijk worden gemeenten gecompenseerd voor huurkwijtschelding Sportaccomodaties (TVL regeling). Uiteindelijk blijkt de inkomstenderving mee te vallen, wat nu leidt tot een positieve overschrijding van baten.

Resultaat

8.838.313

10.033.176

718.121

10.751.297

9.685.410

1.065.887

Rijksregeling Zwembaden en ijsbanen 2020 In het jaar 2020 is het financieel tekort (door Corona) van zwembad De Roerdomp gecompenseerd door het Roermondse Coronafonds. In 2021 is er alsnog een Rijksregeling gekomen, waar dit tekort teruggevraagd kon worden. De verkregen Rijksmiddelen 2020 zullen middels resultaatbestemming terugvloeien naar het Coronafonds.

101

258

Mutaties reserves

D-0820 Sportaccommodaties

Vrijval voorziening gebruikersonderhoud sportaccommodaties Tijdens de accountantscontrole is geconstateerd dat deze voorziening niet gehandhaafd mag blijven. Verdere details staan beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen (onderdeel Sportlocaties). Dit leidt tot een 1-malig voordeel, waarvoor resultaatbestemming zal worden gevraagd aan uw Raad. Hiermee wordt voorkomen dat toekomstig gebruikersonderhoud niet meer uitgevoerd kan worden. Tevens zal de resultaatbestemming dienen als voeding voor een nieuw in te stellen voorziening voor toekomstig gepland onderhoud.

258

Overig

Totaal

391

354

745

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

121

120

Lasten

Baten

Product

Toelichting afwijkingen (bedragen x € 1.000)

D-0830 Kunst- en cultuurbeleid

Corona Lokale culturele infrastructuur Niet alle middelen die vanuit het Rijk zijn ontvangen voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur ten tijde van Corona zijn al geheel benut. Naar verwachting zal in Burap 2022 een beroep worden gedaan op deze middelen voor de noodzakelijke ondersteuning in het jaar 2022.

Overig

Totaal

D-0840 Culturele organisaties en instellingen

Overig

Totaal

D-0850 Cultuurbehoud

Restauratie monumenten / tentoonstellingen museum Er heeft een onderschrijding plaatsgevonden op lasten 2021 voor restauratie en behoud monumenten alsook tentoonstellingen Cuypershuis. Vanwege corona en de onduidelijkheid of het Cuypershuis wel of niet open ging, is geen nieuwe wisselexpositie gerealiseerd. Deze is doorgeschoven naar mei 2022.

Overig

Totaal

866

199

Totaal programma

Reserve

Saldo

V/N

I/S

Programma 9

Veilige Stad 0

5 87

Producten: Onder het programma ‘Veilige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:

75 75

a) Sociale veiligheid I

b) Fysieke veiligheid

21 86

1.065

Beleidskaders: • Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023. • Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020. • Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord. • Brandweerbeleidsplan 2020-2023.

Verbonden partijen: • Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) • Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

123

122

Strategisch doel programma Roermond is een veilige stad waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Samen met onze inwoners, ketenpartners, ondernemers en bezoekers werken wij aan het versterken van het huidige veiligheidsniveau.

Wat willen we bereiken Wij streven naar het verder terugdringen van overlast en criminaliteit. Veiligheid is immers de constante randvoorwaarde voor het waarborgen van ons welzijn en onze welvaart. Het gemeentelijk veiligheidsbeleid draagt daarmee bij aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Wij gaan ervoor zorgen dat veiligheid beleidsmatig wordt verankerd in alle domeinen van de gemeente. Met het nieuwe integrale veiligheidsbeleid willen we de bestaande basis verbreden en daardoor een beter netwerk

inrichten voor het voorkomen van, en anticiperen op, ongewenste ontwikkelingen. Daarnaast verzamelen en ontsluiten we informatie optimaal en versterken we de verbinding met onze inwoners in de verschillende wijken en buurten. Op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding treedt de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) op als verlengd lokaal bestuur en samenwerkende partij van de 15 gemeenten in deze regio. De VRLN draagt zorg voor een vermindering in het aantal incidenten en beperking van de mogelijke impact daarvan. Daarnaast is de VRLN verantwoordelijk voor het leveren van geoefende-, parate- en professionele hulpverlening (brandweerzorg en crisisbeheersing), die op deze wijze adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard.

Wat hebben we gedaan in 2021 Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

A Veiligheidsbeleid 2020-2023

AV eiligheidsbeleid 2020-2023

De coronacrisis, personeelswisselingen en de organisatieontwikkeling hebben een herbezinning op de eerdere plannen noodzakelijk gemaakt. Er is een nieuwe situatie ontstaan, waarbinnen de gemeente voorlopig nog een behoorlijke taak heeft in de bestrijding van de coronapandemie. Tijdens de Tuinzaalsessie met de gemeenteraad, in oktober 2021, werd duidelijk dat aanpassingen nodig zijn. Het beleid integrale veiligheid 2020 – 2023 (IVP), zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 2019, blijft de belangrijkste leidraad voor de veiligheidswerkzaamheden, maar de ervaringen van de afgelopen jaren maken duidelijk dat de koers bijgesteld moet worden. Niet alle plannen uit het UVP 2021 zijn daarom ten uitvoer gebracht. Sommige plannen zijn losgelaten, enkele plannen zijn doorgezet naar het UVP 2022.

In 2021 werken wij verder aan de aanpak van de thema’s zoals opgenomen in het veiligheidsbeleid 2020-2023. Dat doen we door het vaststellen van het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021. Daarin wordt met name de aanpak van de thema’s High Impact Crimes (HIC), ondermijning, polarisatie & radicalisering & extremisme, evenementenveiligheid, mobiel banditisme en digitale weerbaarheid opgenomen. Daarnaast zullen wij ook verder werken aan de aanpak van drugsoverlast en de toekomstige verplaatsing van de coffeeshops.

Het uitvoeringsplan veiligheid 2021 wordt in het najaar van 2020 opgesteld. Met de aanpak van de thema’s zoals hierboven genoemd, willen we de veiligheid in onze gemeente verder vergroten.

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

B Integrale handhaving

2021 betreft de eerste jaarschijf van het nieuwe beleid toezicht en handhaving 2021-2024. In 2021 wordt het eerste uitvoeringsplan op basis van dit nieuwe beleid opgesteld. Op basis van de gehanteerde methodiek en de daaruit volgende prioriteiten, wordt dit uitvoeringsplan vormgegeven. Het uitvoeringsplan bevat in ieder geval drie aspecten, namelijk: welke activiteiten kunnen worden ingezet om het voorkomen van ongewenste situaties te bevorderen, op welke onderdelen kan de samenwerking worden geïntensiveerd om slimmer in te zetten op naleving, en hoe wordt de capaciteit t.a.v. toezicht en handhaving ingezet op basis van de prioriteiten uit het beleid? Idealiter zou het eerste uitvoeringsplan vóór 2021 gereed zijn, zodat bij aanvang meteen gestart kon worden. Onder andere door COVID-19 heeft dit proces vertraging opgelopen, waardoor het uitvoeringsplan in de loop van 2021 gereed is.

Het nieuwe uitvoeringsplan 2021 moet opleveren dat de gemeente Roermond als geheel bewust acties inzet om ongewenste situaties te voorkomen, waar mogelijk nog slimmer samen te werken en de capaciteit daar in te zetten waar de prioriteit (op basis van het beleid) het hoogst is. Burgers en bedrijven worden hiermee beter gefaciliteerd in hun nalevingsgedrag.

Door Covid 19, organisatie-ontwikkelingen en personeelswisselingen zijn we er niet in geslaagd het in 2021 geformuleerde Beleidsplan integraal Toezicht en Handhaving met u te delen en formeel vast te laten stellen.

C Veiligheidshuis

C Integrale handhaving

Naar verwachting wordt er dit jaar een aantal van de randvoorwaarden ingevuld: het afsluiten van een privacyconvenant, de uitvoering van een data protection impact assessment en het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het onderzoek naar de Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen is inmiddels afgerond. Voor het overige zijn er een veertiental ontwikkelpunten voor het Veiligheidshuis Midden-Limburg opgesteld. Deze ontwikkelpunten worden in de loop van 2021 ingevuld.

Een verdere invulling van de randvoorwaarden en van de inhoudelijke ontwikkelpunten zorgen ervoor dat het Veiligheidshuis Midden-Limburg als stabiele organisatie kan blijven opereren. In het Veiligheidshuis werken verschillende ketens samen rond een aantal van onze meest behoevende bewoners. Een gezamenlijke aanpak zorgt voor een passendere zorg en/of straf, en daarmee uiteindelijk voor voorkoming van criminaliteit en overlast.

De doelstellingen uit het jaarplan 2021 van het ZVH zijn grotendeels behaald.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

125

124

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

D Crisisbeheersing en

Brandweerzorg: Rekeninjg houdend mer de corona-epidemie bleven we gegarandeerd van; • hoogwaardige adviesverlening op het gebied van gezondheid en veiligheid, • adequate controles in het kader brandweerzorg en • bewezen de twee grote crisessituaties (corona en hoog water) een snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers. De multidisciplinaire trainingen dienden vanwege corona creatief gestalte te worden gegegeven. Monodisciplinair kreeg de vakbekwaamheid volwaardig aandacht.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=e2ad7a79-87fd-4d6e-908c-f7a3d9a200c9