Document · PDF

Bijlage 2: Bijlagenboek Kadernota 2025

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente RoermondBij agendapunt: Kadernota begroting 20258.366 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlagenboek Kadernota 2025

GEMEENTE ROERMOND

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1: Autonome ontwikkelingen - Verbonden partijen

Bijlage 2: Autonome ontwikkelingen - Exploitatiebudgetten

Bijlage 3: Investeringsplanning incl. autonome ontwikkelingen

Bijlage 4: Autonome ontwikkelingen - Nieuwe investeringen

Bijlage 5: S tructureel effect uit resultaatbestemmingen jaarrekening 2023

Bijlage 6: Voorbeelden integrale lastendruk

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 1

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 1 Autonome ontwikkelingen - Verbonden partijen Naam

2025

2026

2027

2028

BsGW

-€ 240.000,00

€ 117.000,00

P.M.

In 2021 adviseerde de Commissie van Aartsen om het stelsel van omgevingsdiensten verder te professionaliseren. Naar aanleiding van het rapport van Aartsen is het Interbestuurlijke programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) opgericht. In zes pijlers wordt uitgewerkt welke verbeteringen noodzakelijk zijn. Naar aanleiding hiervan heeft de RUD Limburg-Noord op 28 maart 2024 een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een robuuste omgevingsdienst in 2026. De incidentele kosten voor de transitiefase (2024-2026) worden in het PvA ingeschat op ongeveer 3,3 miljoen. Een groot deel van deze kosten bestaat uit inhuur voor de projectorganisatie en/of inhuur om capaciteit bij gemeenten vrij te maken. De RUD Limburg-Noord bereidt een begrotingswijziging voor om de incidentele kosten van het transitietraject te dekken. In de tussentijd (2024) worden de kosten gedekt uit de lopende begroting en vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2023 uit het rekeningresultaat 2023. Naar verwachting zullen de structurele kosten van de nieuwe organisativorm toenemen. De financiele impact is van diverse aspecten afhankelijk. Zodra de financiële impact helder is, zal de aangepaste ontwerpbegroting ter zienswijze aan de Raad worden voorgelegd en het financieel effect wordt verwerkt in de begroting 2025.

-€ 195.000,00

-€ 234.000,00

-€ 280.000,00

-€ 325.000,00

Vanuit de veiligheidsregio wordt in de begroting 2025 een stijging van de gemeentelijke bijdrage gepresenteerd van 1,3 mln verdeeld over de programma’s 1) gezondheid (34,5%) en 2) brandweerzorg en crisisbeheersing (65,5%). Deze stijging heeft grotendeels (61,7%) betrekking op de wijziging van de OOV (openbare orde en veiligheid) maatstaven uit het gemeentefonds die vanaf 2025 voor Gemeente Roermond nadeliger uitpakt. Het verdere deel van de stijging van de gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op indexaties loon- en prijsstijgingen (24,0%). Het restant van de stijging (14,3%) is terug te brengen op ontwikkelingen die op basis van bestuurlijke afwegingen worden gemaakt door de veiligheidsregio en hebben grotendeels betrekking op het strategisch huisvestingsplan en investeringen in de informatieveiligheid. Hierover kan een bestuurlijke afweging gemaakt worden.

RUD Limburg-Noord

Met ingang van het jaar 2025 worden de bijdragen van alle deelnemers verdeeld op basis van een nieuwe kostenverdeelmethode (KVM), waarbij een ingroeipad wordt gehanteerd van twee jaar. Voor de gemeente Roermond betekent dit dat de bijdrage in 2025 stijgt met (bruto) € 240.000. Daarnaast worden met ingang van het jaar 2025 de vervolgingskosten (opbrengsten o.a uit hoofde van aanmaningen en dwangbevelen) bijgedragen aan de betreffende deelnemer. Deze baten worden op basis van de historie begroot op € 117.000.

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) Gezondheid

Toelichting

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Naam

2025

2026

2027

2028

Toelichting

-€ 1.072.000,00 -€ 1.132.000,00 -€ 1.211.000,00 -€ 1.268.000,00

Omnibuzz

-€ 247.211,00

-€ 215.782,00

-€ 213.704,00

-€ 250.182,00

Het contract met de huidige vervoerder van leerlingenvervoer loopt af. Hierdoor dient per 1 augustus 2024 een nieuwe aanbieder gecontracteerd te worden. De Europese aanbesteding is onder regie van Omnibuzz uitgevoerd. Er is sprake van een prijsstijging als gevolg van het aanbestedingsresultaat.

Westrom

€ 499.670,00

€ 545.885,00

€ 849.585,00

€ 1.185.396,00

De gemeentelijke bijdrage daalt op basis van een o.a. hogere SW subsidie vanuit het rijk. Deze is gebaseerd op de meest recente circulaires en cfm. de meerjarenbegroting van Westrom. Vorig jaar is de bijdrage verhoogd, hiermee wordt dit in feite teruggedraaid.

Openbaar Lichaam Euregio Rijn-MaasNoord

N.v.t.

Grenspark MaasSwalm-Nette

N.v.t.

-€ 190.458,00

-€ 191.031,00

-€ 190.458,00

N.v.t.

-€ 11.815,00

ICT Noord en MiddenLimburg (ICT NML) incl. ECGeo Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) BNG NV

De stijging van de bijdrage heeft grotendeels betrekking op prijs- en loonstijgingen. Een gering deel heeft betrekking op uitbreiding van personele inzet (<15%).

Op basis de ontwikkelingen bij de BNG Bank NV wordt het dividend vanaf begrotingsjaar 2024 verlaagd van € 2,50 naar € 2,16 per aandeel. Dit betreft een nadeel.

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) - Brandweerzorg en crisisbeheersing

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

2025

2026

2027

2028

WML NV

N.v.t.

OML BV

N.v.t.

Enexis Holding NV

N.v.t.

CSV Amsterdam BV

N.v.t.

Publiek belang Electriciteitsproductie BV

N.v.t.

Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)

N.v.t.

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

€ 2.500,00

Inkoopcentrum Zuid cooperatieve vereniging

N.v.t.

Cooperatieve vereniging Dimpact

-€ 54.500,00

Groen & Doen Roermond BV

N.v.t.

Stichting Keyport

-€ 90.000,00

Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap)

N.v.t.

Toelichting

De contributie wordt verlaagd van € 0,35 per inwoner (2023 / 59.184) naar € 0,30 per inwoner (2024 / 60.749). Dit levert een gering voordeel op.

In de begroting van Dimpact worden verschillende percentages voor indexatie gebruikt. Deze zijn gebaseerd op voorspellingen van o.a. de ECB, DNB en de Rabobank.

In de meerjarenbegroting van Stichting Keyport was tot en met 2024 rekening gehouden met een bijdrage van € 2,47 per inwoner. Deze bijdrage wordt vanaf 2025 na indexatie € 2,57. Vanaf 2025 was er echter slechts € 1 per inwoner begroot, dit sluit niet aan bij de begroting van Stichting Keyport en wordt derhalve bijgesteld.

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Naam

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Naam

2025

2026

2027

2028

Samenwerking MiddenLimburg (SML)

N.v.t.

MGR sociaal domein Limburg-Noord

N.v.t.

Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg*

N.v.t.

Toelichting

De begroting 2025 is nog niet bekend. De bijdrage per inwoner wordt gedekt uit de Rijksregeling CDOKE en zal budgettair neutraal zijn. * De RES wordt naar verwachting vanaf de begroting 2025 een verbonden partij, nadat de procedure van de Centrumregeling (lichte WGR-regeling) doorlopen is.

-€ 1.481.814,00 -€ 1.503.743,00 -€ 1.322.392,00 -€ 1.125.059,00

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 2

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 2 Autonome ontwikkelingen - Exploitatiebudgetten Autonome ontwikkeling

Tekstuele onderbouwing autonome ontwikkeling

2025

2026

2027

2028

Totale dekking

Dalende energielasten

Sinds eind 2021 is de inflatie om diverse redenen snel opgelopen. Eerst door herstel na de coronapandemie, waarbij de vraag naar goederen en diensten en het aanbod niet kon bijhouden en de prijzen snel opliepen. Vervolgens kwam daar de oorlog in Oekraïne bij, waardoor de energieprijzen extreem hoog opliepen. Deze inflatie is direct van invloed op de energieprijzen. Vanaf 2024 lijkt er een kentering zichtbaar en zien we een tariefdaling, die we middels deze autonome ontwikkeling willen inboeken. Deze autonome ontwikkeling betreft de energielasten organisatiebreed en wordt verdeeld over de verschillende organisatieonderdelen. Er bestaat altijd onzekerheid over de inflatie ten gevolge van (geo)politieke ontwikkelingen. Dit geldt ook voor de nog te nemen verduurzamingsmaatregelen voor vastgoedobjecten. Deze maatregelen kunnen leiden tot een neerwaartste aanpassing van deze autonome ontwikkeling.

0.0 - Bestuur en ondersteuning

500.000

Blusvoorzieningen

De gemeente heeft de wettelijke verplichting om de blusvoorzieningen op een functioneel en gedefinieerd peil van kwaliteit te houden en daarvoor de nodige kosten te dragen of investeringen te doen. Voor wat betreft de uitvoeringskosten van dit “onderhoud” bestaat er geen keuze: Niet functionerende geboorde blusvoorzieningen zullen functioneel moeten zijn en de WML brandkranen zullen gehuurd en onderhouden moeten worden. Aan beide kostenposten liggen de wetgeving ten grondslag. Het gaat dus om jaarlijks terugkerende kosten voor het WML huur en onderhoud en eenmalige exploitatiekosten voor het heractiveren van 7 geboorde putten in Swalmen. Het WML onderhoud aan de brandkranen is geregeld in een opdracht die in 2013 aan WML is verstrekt op basis van hun offerte van 12 september 2019.

1.0 - Veiligheid

-70.000

-45.000

Parkeerapparatuur

In 2026 is eenmalig € 44.000 beschikbaar in de exploitatie voor de vervanging van parkeerapparatuur. Dit zal echter al in 2025 plaatsvinden en door prijsstijging komt het bedrag boven de activeringsgrens van € 50.000. Derhalve wordt de exploitatie in 2026 incidenteel verlaagd met € 44.000.

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

44.000

Contract openbare verlichting

Onderhoudskosten voor het uitvoeren van het onderhoudscontract bedragen maandelijks in 2024: € 65.000,00 * 12 mnd = € 780.000,--. Voor 2025 zal wordt een indexering van 6% verwacht. Hierdoor ontstaat er een structureel tekort van € 45.000.

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

-45.000

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Programma

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Tekstuele onderbouwing autonome ontwikkeling

Programma

2025

2026

2027

2028

Totale dekking

Evenementenkasten, explotatie en vervanging 20 jaar

Voor de explotatie en vervanging (technisch en constructief) van de evenementenkasten zijn per jaar € 64.0000,00 benodigd. Dit bedrag is opgebouwd uit Jaarlijks onderhoud en keuringen € 36.000,00 en voor de vervanging (technisch en constructief) bedraagt dit € 28.000,00.

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

-64.000

Blinde geleide lijnen

Blindegeleidelijnen die in het verleden zijn aangebracht,dienen onderhouden te worden. Hiervoor is geen budget opgenomen in de begroting.

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

-30.000

-40.000

-50.000

Draagvlakmeting BIZ

De gemeente Roermond heeft 8 Bedrijveninvesteringszone’s, afgekort naar BIZ met een looptijd van 5 jaar. Het is een wettelijke verplichting om, wanneer door bedrijven de ambitie wordt uitgesproken om deze BIZzen in stand te houden, ééns per 5 jaar een draagvlakmeting te houden in het jaar voorafgaand aan het eindigen van de looptijd van een BIZ. Dit is voor 7 BIZzen op 1 januari 2026. Dit betekent dat de volgende draagvlakmeting zal plaatsvinden in 2025 (voor 7 BIZzen) en in 2026 (voor 1 BIZ) Om deze draagvlakmeting te kunnen faciliteren (als wettelijke taak vanuit de gemeente) is het noodzakelijk om hier budget voor beschikbaar te stellen.

3.0 - Economie

-150.000

Verhogen subsidieplafond beleidsregel Opvoeden en Opgroeien

Stichting Wel.kom is geconfronteerd met uitzonderlijke hoge loonkostenstijgingen als gevolg van de nieuwe CAO-afspraken. De kosten daarvan kunnen niet worden opgevangen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Om ervoor te zorgen dat de reguliere dienstverlening op basis van de beleidsregel Opvoeden & Opgroeien kan worden voortgezet en er in gezamenlijkheid kan worden doorgewerkt aan het bereiken van de ambities en doelstellingen, zoals die door de gemeenteraad onder andere in het kader van het programma Kiezen voor Kansen zijn gesteld, dient er een structurele bijstelling van het beschikbaar gestelde budget te worden doorgevoerd. Indien het college besluit om niet akkoord te gaan met dit voorstel heeft dit negatieve impact op het versterken van de sociale basis ter voorkoming en snel verhelpen van problemen bij inwoners alsook op de beweging in het kader van Kiezen voor Kansen. De uitvoerende organisatie wordt dan geconfronteerd met bezuinigingen en is genoodzaakt keuzes te maken in diens activiteitenaanbod. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners en de ingezette beweging het voorliggende veld te versterken en inwoners bij te staan zoveel als mogelijk vanuit een preventieve insteek.

6.0 - Sociaal Domein

-95.000

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Autonome ontwikkeling

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Tekstuele onderbouwing autonome ontwikkeling

Programma

2025

2026

2027

2028

Totale dekking

Verhogen subsidieplafond Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is geconfronteerd met uitzonderlijke hoge loonkostenstijgingen als gevolg van de nieuwe CAO-afspraken. De kosten daarvan kunnen niet worden opgevangen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Om ervoor te zorgen dat de reguliere dienstverlening kan worden voortgezet en er in gezamenlijkheid kan worden doorgewerkt aan het bereiken van de ambities en doelstellingen zoals die door de gemeenteraad in het kader van het programma Kiezen voor Kansen zijn gesteld, dient er een structurele bijstelling van het beschikbaar gestelde budget te worden doorgevoerd. In de Jeugdwet staat de verplichting opgenomen voor de gemeenten om een kwalitatief en kwantitatief aanbod te realiseren op het vlak van ondersteuning aan jeugdigen en ouders. Daarnaast hebben de gemeenten de wettelijke verplichting om een toegang te hebben richting gespecialiseerde zorg (maatwerk). Beide wettelijke taken zijn belegd bij het CJG. Indien het college besluit om niet akkoord te gaan met dit voorstel heeft dit negatieve impact op het versterken van de sociale basis ter voorkoming en snel verhelpen van problemen bij inwoners alsook op de beweging in het kader van Kiezen voor Kansen. De uitvoerende organisatie wordt dan geconfronteerd met bezuinigingen en is genoodzaakt keuzes te maken in diens activiteitenaanbod.

Dit gaat ten koste van de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners en de ingezette beweging het voorliggende veld te versterken en inwoners bij te staan zoveel als mogelijk vanuit een preventieve insteek.

6.0 - Sociaal Domein

-121.000

Veilig Thuis

Veilig Thuis is geconfronteerd met uitzonderlijke hoge loonkostenstijgingen als gevolg van de nieuwe CAO-afspraken. De kosten daarvan kunnen niet worden opgevangen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Om ervoor te zorgen dat de reguliere dienstverlening (wettelijke taken) op basis van de Wmo en de Jeugdwet kan worden dient er een structurele bijstelling van het beschikbaar gestelde budget te worden doorgevoerd. Indien het college niet akkoord gaat met dit voorstel dan komt het uitvoeren van de wettelijke taken van Veilig Thuis onder druk met alle mogelijke gevolgen van dien, zoals wachtlijsten en mindere kwaliteit van de dienstverlening.

6.0 - Sociaal Domein

-31.000

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Autonome ontwikkeling

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Tekstuele onderbouwing autonome ontwikkeling

Programma

2025

2026

2027

2028

Totale dekking

Verhogen subsidieplafond beleidsregel Clientondersteuning Sociaal Domein

Cliëntondersteuning is een wetttelijke taak. MEE de Meent Groep is geconfronteerd met uitzonderlijke hoge loonkostenstijgingen als gevolg van de nieuwe CAO-afspraken. Deze afspraken zijn het gevolg van onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. De gemeente heeft hier geen directe invloed op. De kosten daarvan kunnen niet worden opgevangen binnen de reguliere bedrijfsvoering en MEE de Meent Groep kan deze financiering niet vanuit de reserves opvangen. Door het voorkomen van ad-hoc budgettaire verassingen kunnen we ervoor zorgen dat MEE de Meent Groep haar financiële stabiliteit behoudt. Dit betekent concreet dat de reguliere dienstverlening in dezelfde kwaliteit en kwantiteit kan worden voortgezet en er in gezamenlijkheid kan worden doorgewerkt aan het bereiken van de ambities en doelstellingen zoals die door de gemeenteraad in het kader van het programma Kiezen voor Kansen zijn gesteld. Om dit te borgen dient er een structurele bijstelling van het beschikbaar gestelde budget te worden doorgevoerd.

6.0 - Sociaal Domein

-38.635

Verhogen tarieven Gecertificeerde Instellingen in de subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering MiddenLimburg-Oost

Gedurende enkele jaren is vanuit de Gecertificeerde Instellingen die het gedwongen kader binnen de jeugdwet organiseren een signaal naar gemeenten en Rijk afgegeven dat de werkdruk te hoog is en dat dit een nadelig effect heeft op de kwaliteit van de geboden zorg voor jeugdigen en hun gezin. Door dit ‘noodsignaal’ is vanuit het Rijk toegewerkt naar een landelijk tarief, zodat caseloadverlaging kan worden georganiseerd. Hierdoor komt er ruimte voor de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders om jeugdigen en hun gezin beter te kunnen ondersteunen. Het landelijk tarief is opgenomen in een handreiking, waaronder bestuurlijke afspraken liggen. In de bestuurlijke afspraken is opgenomen dat de VNG haar leden adviseert de handreiking toe te passen. Hiermee is de modelafspraak in de landelijke handreiking geen verplichting, doch een zeer dringend advies. Als Roermond hebben we eerder ook voorgesorteerd op het landelijk tarief door sinds 2023 de tarieven te verhogen. Deze totale verhoging van de tarief willen we daardoor meenemen als autonome ontwikkeling, zodat deze structureel in de begroting landt. Welke keuzemogelijkheid is er? In principe is er een keuze om af te wijken van de handreiking. Echter gezien de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt, is er een dringend advies en daarmee eigenlijk een optie om af te wijken van de landelijke tarieven.

6.0 - Sociaal Domein

-320.000

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Autonome ontwikkeling

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Tekstuele onderbouwing autonome ontwikkeling

2025

2026

2027

2028

Totale dekking

Verhogen subsidieplafond beleidsregel Algemeen maatschappelijk werk

Stichting AMW is geconfronteerd met uitzonderlijke hoge loonkostenstijgingen als gevolg van de nieuwe CAO-afspraken. De kosten daarvan kunnen niet worden opgevangen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Om ervoor te zorgen dat de reguliere dienstverlening op basis van de beleidsregel Algemeen maatschappelijk werk kan worden voortgezet en er in gezamenlijkheid kan worden doorgewerkt aan het bereiken van de ambities en doelstellingen, zoals die door de gemeenteraad onder andere in het kader van het programma Kiezen voor Kansen zijn gesteld, dient er een structurele bijstelling van het beschikbaar gestelde budget te worden doorgevoerd. Indien het college besluit om niet akkoord te gaan met dit voorstel heeft dit negatieve impact op het versterken van de sociale basis ter voorkoming en snel verhelpen van problemen bij inwoners alsook op de beweging in het kader van Kiezen voor Kansen. De uitvoerende organisatie wordt dan geconfronteerd met bezuinigingen en is genoodzaakt keuzes te maken in diens activiteitenaanbod. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners en de ingezette beweging het voorliggende veld te versterken en inwoners bij te staan zoveel als mogelijk vanuit een preventieve insteek.

-100.000

Lachgas

Sinds het statiegeldsysteem op lachgascilinders via een wetswijziging is afgeschaft per 1 januari 2023 worden veel lachgascilinders gedumpt in de openbare ruimte of tussen het afval aangetroffen. Dit leidt tot veel dumpingen van lachgascilinders in de openbare ruimte die door de gemeente worden opgeruimd en ter verwerking moeten worden aangeboden. De aanwezigheid van lachgascilinders in het (rest)afval leidt tot afkeur bij de verwerking met hogere verwerkingskosten tot gevolg.

-150.000

600.000

Herstelplan grafmonumenten oude kerkhof

Wegens een recente calamiteit is de veiligheid van de grafmonumenten op het oude kerkhof aan het licht gekomen. Momenteel zijn er op het kerkhof losstaande grafmonumenten, hiervoor wordt een herstel- en onderhoudsplan opgesteld. Om in 2025 direct te kunnen starten met het herstellen van losstaande grafmonumenten is naar schatting €50.000 benodigd. Na het opleveren van het plan zal een verdere financiële planning voor 2026 en verder worden vastgelegd.

-50.000

P.M.

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Autonome ontwikkeling

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Autonome ontwikkeling

Tekstuele onderbouwing autonome ontwikkeling

Programma

2025

2026

2027

2028

Totale dekking

Digireg

Bij de overgang van ECGEO naar ICT nml is een lokaal budget voor de inzet van digireg per abuis ingezet ter dekking in de business case. Via deze autonome ontwikkeling wordt dit hersteld.

8.0 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-45.000

Taakstellingen bestaande begroting

In de meerjarenbegrotingen zijn nog enkele taakstellingen opgenomen. Voor deze taakstellingen is vanuit de clusters aangegeven dat er geen oplossingsrichting mogelijk is. Om die reden wordt voorgesteld deze t.l.v. het saldo te brengen, zodat we het begrotingssaldo realistisch in beeld brengen. Het gaat om de volgende taakstellingen: • Uitvoering geluidsbeleid € 35.000 • Parkeernaheffing € 39.335 • Taakstelling BOR € 161.000 • Taakstelling cameratoezicht € 33.185

Divers

-268.520

-1.078.155

-844.155

-873.155

600.000

Totaal autonome ontwikkelingen

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 3

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 3 Investeringsplanning incl. autonome ontwikkelingen Programma

0.0 - Bestuur en ondersteuning

Investeringsproject

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen

Huidige investeringsplanning 2024

2025

2026

2027

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

2.868

2.000

1.800

Kantoorinrichting

540

120

Onderhoud interieur

375

250

Hardware 2024

Hardware 2025

2028

2024

2025

2026

2027

2028

1.800

268

2.000

1.800

120

730

420

100

625

750

400

760

65 65

Hardware 2026

65 65

Hardware 2027

NIEUW: Hardware 2028

1.0 - Veiligheid

Vervanging voertuigen buitendienst

150

Vervanging heftruck

Vervanging perscontainer

Vervanging waterton

Cameratoezicht 2024

Cameratoezicht 2025 Cameratoezicht 2026

NIEUW: Cameratoezicht 2028

60 60

Wijzigingen =

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Cameratoezicht 2027

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Programma

Investeringsproject 2024

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen

Huidige investeringsplanning 2025

2026

2027

2028

2024

2025

2026

2027

2028

NIEUW: Vervanging evenementenkasten

112

106

NIEUW: Parkeerapparatuur parkeergarages

125

NIEUW: Hoogwaterbescherming Kazerneplein

670

NIEUW: VRI bijdragen provincie

100

NIEUW: Vervanging bollard Kraanpoort Verkeersmaatregelen 2024

100 150

150

Verkeersmaatregelen 2025

150

Verkeersmaatregelen 2026

100

Verkeersmaatregelen 2026

Verkeersmaatregelen 2027

150

NIEUW: Verkeersmaatregelen 2028

150

Vervanging bollard

Milieupark 2.0 voorbereiding

150

Milieupark 2.0 uitvoering Vervanging openbare verlichting 2024

Vervanging openbare verlichting 2026 Vervanging openbare verlichting 2027 NIEUW: Vervanging openbare verlichting 2028

240

240 240

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Vervanging openbare verlichting 2025

1.450

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Programma

Investeringsproject 2024

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Vervanging openbare (LED) 2024

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen

Huidige investeringsplanning 2025

2026

2027

125

Vervanging openbare (LED) 2025

2028

2024

2025

2026

Vervanging openbare (LED) 2026

125 325

Vervanging openbare (LED) 2027

325 325

325

Renovatie kunstwerken 2023

220

Renovatie kunstwerken 2024

220

220 220

Renovatie kunstwerken 2026

220 220

Renovatie kunstwerken 2027

220 220

220

NIEUW: Renovatie kunstwerken 2028

220

Installaties parkeergarage

4.0 - Onderwijs

106

Gebr onderh pg Kazerneplein 2024

147

Investeringsplan schoolgebouwen

6560

Aanpassingen IBS Alhambraa

Nieuwbouw ROER College Schöndeln

2028

125 125

Renovatie kunstwerken 2025

2027

2.363

106 147

8.200

7.800

7.700

2.560

10.200

10.800

7.700

8.000

5.700

5.646

50 12.375

2.363

6.750 770

693

Nieuwbouw ROER College bewegingsonderw

4.760

2.380

Nieuwbouw ROER College terreininrichting

1.811

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Nieuwbouw ROER College Sloop en bouwrijp

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Programma

Investeringsproject 2024

5.0 - Sport, cultuur en recreatie

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen

Huidige investeringsplanning 2025

2026

2027

2028

2024

2025

NIEUW: Vervanging wetra voetbalveld SHH

650

NIEUW: Renovatie Tennispark Hattem

215

2026

2027

NIEUW: Vervanging kunstgrasveld SHH

535

NIEUW: Bicarbonaatinstallatie en meetwaterinstallatie

NIEUW: Schrob-zuigmachines Sporthal Jo Gerris en Sporthal Donderberg 2028

Vervanging glijbaan buitenbad

Bestrating asfalt sportveld de bosberg

Inventaris binnenbad Roerdomp

Schoonmaakmachines de roerdomp

De Wijher, atletiekbaan

645

Johan Cruijffcourt

Buitenruimte de Roerdomp 2025

914

Buitenruimte de Roerdomp 2026

500

Verlichting de roerdomp 2025

500 76

125 514

514

Verv sportmaterialen binnensport 2026

Verv sportmaterialen binnensport 2027

Verv sportmaterialen binnensport 2028 250

250

Aanleg Hockeypark Hammerveld riool 2024

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Glijbaan de roerdomp 2025 Kleedlokalen divers

2028

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Programma

Investeringsproject 2024

5.0 - Sport, cultuur en recreatie

Groen 2024

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen

Huidige investeringsplanning 2025

2026

2027

150

Groen 2025

2028

2024

2025

2026

2027

150 150

Groen 2026

150 150

Groen 2027

150 150

150

NIEUW: Groen 2028 Spelen 2024

150 300

Spelen 2025

100 300

Speeltoestellen 2026

400 300

Spelen 2027

400 300

300

NIEUW: Spelen 2028

6.0 - Sociaal domein

300

Uitbreiding islamitische begraafplaats

WMO hulpmiddelen 2024

650

WMO hulpmiddelen 2025 WMO hulpmiddelen 2026 WMO hulpmiddelen 2027

650

650 650

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

NIEUW: WMO hulpmiddelen 2028

2028

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Programma

Investeringsproject 2024

7.0 - Volksgezondheid en milieu

Rioolgemalen 2024

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen

Huidige investeringsplanning 2025

2026

2027

242

Rioolgemalen 2025

2028

2024

2025

2026

2027

242 255

Rioolgemalen 2026

255 235

Rioolgemalen 2027

235 227

227

NIEUW: Rioolgemalen 2028 Riolering 2024

N.t.b. 900

Riolering 2025

900 900

Riolering 2026

900 900

Riolering 2027

900 900

900

NIEUW: Riolering 2028

8.0 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

N.t.b.

Registratie ondergrondse containers

105

Verlaging Dam Lateraalkanaal 2024

300

Verlaging Dam Lateraalkanaal 2025 Verlaging Dam Lateraalkanaal 2026

2028

2.175

2.175 2.175

2.175

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Programma

Projecten in de openbare ruimte (programma 2.0, 5.0, 7.0)

Investeringsproject

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen

Huidige investeringsplanning 2024

2025

2026

2027

2028

2024

2025

2026

2027

2028

Verkeer

261

815

456

227

1.172

Wegen

465

1.447

803

392

162

2.068

Groen

159

473

206

581

Riolering

220

767

630

500

1.445

Verkeer

134

620

134

696

107

Wegen

869

3.999

869

4.461

647

686

Openbare verlichting

304

322

Groen

132

606

132

651

129

100

Riolering

771

3.545

771

3.795

760

584

Verkeer

300

Wegen

1.260

500

3 wijken Zuid

Singelring fase 3

Wijkrenovatie Swalmen fase 3

Groen

100

Renovatie parkeerterrein Wilhelminaplein

420

Vergroenen pleinen, wijken & kernen

500

(Vergroenen van) pleinen

500

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

100

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Programma

Projecten in de openbare ruimte (programma 2.0, 5.0, 7.0)

Investeringsproject

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen

Huidige investeringsplanning 2024

2025

2026

1.420

1.676

260

2027

2028

2024

2025

2026

1.420

1.676

260

2027

2028

Vervanging riolering Heinsbergerweg Vervanging riolering Heinsbergerweg Meerkosten riolering Heinsbergerweg duurzaamheid

1.637

Melickerveld e.o. Bedrijventerrein Oosttangent

150

Kitskensberg parkeren speeltuin

150 400

Melickerveld e.o. verkeer

400 1.260

Melickerveld e.o. riolering

1.260

100

200

212

Bredeweg Verkeer Kerkeveldlaan Verkeer

250

175

265

186

1.156

1.027

4.642

187

120

231

659

149

1.474

2.052

2.331

162

1.500

2.500

Sterrenberg fase 2 en 3 978

4.421

178

Groen

114

221

627

142

1.404

1.954

2.220

154

1.500

2.500

Speelvoorzieningen Riolering

111

Implementatie gebiedsprofielen Implementatie gebiedsprofielen

117

1.101

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Wegen

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Programma

Investeringsproject 2024

Projecten in de openbare ruimte (programma 2.0, 5.0, 7.0)

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen

Huidige investeringsplanning 2025

2026

P.M.

2027

2028

2024

2025

2026

P.M.

2027

2028

Roerdelta fase 3 Roerdelta fase 3 IJzeren rijn 29101 Ijzeren rijn (wegen) 2024

250

29102 Ijzeren rijn (wegen) 2025

100

150

1.000

29103 Ijzeren rijn (wegen) 2026

1.000 750

750

Fietspad Linne-Merum 29108 50% bijdrage fietspad LinneMerum 2024

375

Wateroverlast beneden boukoul 29105 Wateroverlast beneden boukoul riool 2024

1.000

400

480

600

Vervangen riool de Kemp 29107 Verv riool + afk regenwater de Kemp 2024

29.218

53.911

51.341

17.657

1.279

21.901

50.027

45.681

30.473

28.442

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Totaal

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 4

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 4 Autonome ontwikkelingen - Nieuwe investeringen

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen Programma

Investeringsproject

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

2024

2025

2026

2028

Toelichting

NIEUW: Hardware 2028

Toevoeging jaarschijf 2028.

Programma 1 Veiligheid

NIEUW: Cameratoezicht 2028

Toevoeging jaarschijf 2028.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

NIEUW: Vervanging evenementenkasten

112

106

Momenteel zijn de besturingskasten voor evenementenaansluitingen niet volgens NEN 3140 gekeurd. Derhalve is vervanging noodzakelijk. Voor een goed beheer is van belang dat deze kasten alleen beschikbaar zijn tijdens evenementen, kermissen en markten. Vooral het veiligheidsaspect speelt hier een grote rol. Daarnaast vinden er illegale stroomafnames plaats.

NIEUW: Parkeerapparatuur parkeergarages

125

2027

106

De parkeerapparatuur in parkeergarage Kazerneplein is inmiddels 15 jaar oud. Technisch is deze daarmee afgeschreven. Daarnaast zijn er steeds vaker storingen. Het is daarom noodzakelijk om de parkeerapparatuur te vervangen.

670

Ten behoeve van de hoogwaterbescherming is het plaatsen van een ondergrondse pomp en meet- en regelsysteem noodzakelijk. In een eerdere fase hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden, het bestaande investeringsbudget wordt uitgebreid met de realisatiekosten.

NIEUW: VRI bijdragen provincie

100

De kosten voor vervanging van verkeersregelinstallaties op provinciale wegen worden gedeeld tussen de provincie en de gemeente.

NIEUW: Vervanging bollard Kraanpoort

De bollard aan de Kraanpoort dient te worden vervangen.

100 150

Toevoegen jaarschijf 2028.

NIEUW: Vervanging openbare verlichting 2028

240

Toevoegen jaarschijf 2028.

NIEUW: Renovatie kunstwerken 2028

220

Toevoegen jaarschijf 2028.

NIEUW: Verkeersmaatregelen 2028

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

NIEUW: Hoogwaterbescherming Kazerneplein

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen Programma

Investeringsproject

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

NIEUW: Vervanging wetra voetbalveld SHH

2024

2025 650

2026

2027

2028

Toelichting Het ledenaantal van voetbalvereniging SHH is toegenomen tot circa 1000 en het aantal teams bedraagt 51. Op basis van deze aantallen heeft SHH behoefte aan 5 voetbalvelden (2 trainingsvelden en 3 wedstrijdvelden). Het sportpark ‘de Wolfsberg’ beschikt over 4 voetbalvelden. Uitbreiding met 1 voetbalveld, zodat voldaan wordt aan de normatieve behoefte, is op de locatie onmogelijk. Op dit moment zijn er 3 zogenaamde Wetra-velden (wedstrijd-training) en 1 kunstgrasveld. De kwaliteit van de wetra-velden staat onder druk vanwege de speelbezetting. Deze velden worden zowel gebruikt voor wedstrijden als trainingen. Een wetra-veld kent een bespelingsmogelijkheid van circa 400 uur per jaar. 1 wetraveld is slecht en dient te worden vervangen. Deze autonome ontwikkeling betreft de vervanging van een wetra-veld door een wetra-veld. Om te kunnen voldoen aan de hoeveelheid speelbezetting, zou feitelijk vervanging door een kunstgrasveld wenselijk zijn. De meerkosten hiervan (€ 300.000) zijn niet autonoom, en kunnen in de bestuurlijke afweging rondom de begroting meergenomen worden.

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen Programma

Investeringsproject

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

NIEUW: Renovatie Tennispark Hattem

2025

2026

2027

2028

215

Toelichting Tennispark Hattem beschikt over 9 tennisbanen. Het ledenaantal van RTC NIP bedraagt circa 610 leden. Hiermee bestaat een normatieve behoefte aan 9 tennisbanen. Dit is het aantal dat ook aanwezig is. De verantwoordelijkheid over het renoveren van de tennisbanen is een gedeelde verantwoordelijkheid van tennisvereniging en gemeente. De tennisbanen zijn in 2010 voor het laatst gerenoveerd. De normale levensduur van de banen bedraagt 10-15 jaar. Voor 3 van de 9 tennisbanen geldt dat deze aan renovatie toe zijn. Deze banen zijn lager gelegen dan de overige en hebben meer invloed gekend van weersinvloeden. De vereniging heeft opdracht gegeven een KIWA-keuring voor deze banen te laten uitvoeren. Het resultaat wordt binnenkort verwacht. De vereniging wenst de gravelbanen te vervangen door zogenaaamde all-weather banen. Hiermee kunnen de banen over (bijna) een geheel jaar worden gebruikt. Dit draagt positief bij aan de mogelijkheden om te sporten/bewegen. De noodzaak tot renovatie is voldoende aangetoond en op basis van het sportaccommodatiebeleid geldt een gemeentelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen in de kosten. In het sportaccommodatiebeleid is opgenomen om bij noodzakelijke tennisbaanrenovatie een gemeentelijke subsidie aan de betreffende tennisvereniging te verstrekken t.h.v. 66% van de netto investeringskosten.

535

In 2028 is Sportpark Wolfsberg toe aan vervanging van het kunstgrasveld. Vanaf 2031 is het verboden om rubber infill toe te passen, hiermee wordt rekening gehouden bij de vervanging van het veld in 2028.

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

NIEUW: Vervanging kunstgrasveld SHH

2024

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Gewijzigde investeringsplanning na verwerking autonome ontwikkelingen Programma

Investeringsproject

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

NIEUW: Bicarbonaatinstallatie en meetwaterinstallatie

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting In 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Onderdeel daarvan is de zwembadwet. In de oude zwembadwet (WHBVZ) was er geen parameter voor het meten van Bicarbonaat in zwembadwater. Bicarbonaat is verantwoordelijk voor de buffercapaciteit in zwembadwater. Dit om een stabiele PH waarde (zuurgraad) te krijgen. In de nieuwe zwembadwet is er een Klasse 3 parameter voor Bicarbonaat verplicht gesteld voor zowel binnenbaden als buitenbaden. De vereiste is dat er minimaal 40 mg/l bicarbonaat in het zwemwater toegevoegd wordt. Om deze toevoeging te realiseren is op zowel het binnenbad als het buitenbad van zwembad de Roerdomp een doseringssysteem voor Bicarbonaat vereist. Het niet plaatsen van deze installatie leidt tot afkeur van het zwembadwater. Tevens is het met de nieuwe zwemwaterwet 2024 verplicht geworden om op het bubbelbad en het kinderbad een apart systeem te hebben dat chloorgehalte en zuurgraad meet. Deze mogen niet langer meedraaien op het recreatiebad en wedstrijdbad. Om deze aan te leggen dienen ook de meetsystemen van wedstrijdbad en recreatiebad vervangen te worden.

Betreft een vervangingsinvestering voor de schobzuigmachines van Sporthal Jo Gerris en Sporthal Donderberg. Deze zijn in 2028 aan vervanging toe.

NIEUW: Groen 2028

150

Toevoegen jaarschijf 2028.

NIEUW: Spelen 2028

300

Toevoegen jaarschijf 2028.

Programma 6 Sociaal domein

NIEUW: WMO hulpmiddelen 2028

650

Toevoegen jaarschijf 2028.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

NIEUW: Rioolgemalen 2028

N.t.b.

Toevoegen jaarschijf 2028. Bedrag wordt vastgesteld na nadere uitwerking van het Water- en rioleringsprogramma.

NIEUW: Riolering 2028

N.t.b.

Toevoegen jaarschijf 2028. Bedrag wordt vastgesteld na nadere uitwerking van het Water- en rioleringsprogramma.

1.274

106

2.526

770

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

NIEUW: Schrob-zuigmachines Sporthal Jo Gerris en Sporthal Donderberg 2028

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 5

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 5 Structureel effect uit resultaatbestemmingen jaarrekening 2023 Resultaatbestemming

Bedrag

Toelichting op resultaatbestemming

Vergunningverlening bijzondere wetten

€ 110.000

Er is sprake van een structurele toename in het aantal en ook de complexiteit van vergunning-aanvragen (m.n. horeca en evenementen). Met de huidige capaciteit van vergunningverleners (2,5 fte) loopt de werkdruk zodanig op dat we nu op het punt zijn beland dat we een reeel risico lopen niet te kunnen voldoen aan de gestelde wettelijke termijnen voor vergunningverlenging. Hiermee lopen we risico’s in het zorgvuldig doorlopen van de bijbehorende processen, de kwaliteit van advisering en onze dienstverlening. De gevraagde middelen worden ingezet voor extra capaciteit voor uitvoering van deze wettelijke taak door de medewerker bijzondere wetten.

Totaal

€ 110.000

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 6

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Bijlage 6 Voorbeelden integrale lastendruk Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Eenpersoonswoning Waarde: € 175.000 Verbruik: < 400 m3

2024

€ 208,95

€ 298,40

€ 196,80

€ 0,00

€ 704,15

2025

€ 213,15

€ 275,00

€ 172,50

€ 22,50

€ 683,15

2026

€ 217,35

€ 275,00

€ 172,50

€ 22,50

€ 687,35

2027

€ 221,73

€ 275,00

€ 172,50

€ 22,50

€ 691,73

2028

€ 226,10

€ 275,00

€ 172,50

€ 22,50

€ 696,10

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Tweepersoonswoning Waarde: € 300.000 Verbruik: < 400 m3

2024

€ 358,20

€ 298,40

€ 196,80

€ 0,00

€ 853,40

2025

€ 365,40

€ 298,40

€ 172,50

€ 22,50

€ 858,80

2026

€ 372,60

€ 298,40

€ 172,50

€ 22,50

€ 866,00

2027

€ 380,10

€ 298,40

€ 172,50

€ 22,50

€ 873,50

2028

€ 387,60

€ 298,40

€ 172,50

€ 22,50

€ 881,00

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Meerpersoonswoning Waarde: € 475.000 Verbruik: < 400 m3

2024

€ 567,15

€ 298,40

€ 196,80

€ 0,00

€ 1.062,35

2025

€ 578,55

€ 332,36

€ 172,50

€ 22,50

€ 1.105,91

2026

€ 589,95

€ 332,36

€ 172,50

€ 22,50

€ 1.117,31

2027

€ 601,83

€ 332,36

€ 172,50

€ 22,50

€ 1.129,19

2028

€ 613,70

€ 332,36

€ 172,50

€ 22,50

€ 1.141,06

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Meerpersoonswoning Waarde: € 650.000 Verbruik: < 400 m3

2024

€ 776,10

€ 298,40

€ 196,80

€ 0,00

€ 1.271,30

2025

€ 791,70

€ 332,36

€ 172,50

€ 22,50

€ 1.319,06

2026

€ 807,30

€ 332,36

€ 172,50

€ 22,50

€ 1.334,66

2027

€ 823,55

€ 332,36

€ 172,50

€ 22,50

€ 1.350,91

2028

€ 839,80

€ 332,36

€ 172,50

€ 22,50

€ 1.367,16

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Eigenaar Niet-woningen Waarde: € 600.000

2024

€ 1.429,20

€ 196,80

€ 1.626,00

2025

€ 1.451,40

€ 172,50

€ 1.623,90

2026

€ 1.570,20

€ 172,50

€ 1.742,70

2027

€ 1.687,80

€ 172,50

€ 1.860,30

2028

€ 1.813,80

€ 172,50

€ 1.986,30

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Gebruiker Niet-woningen Waarde: € 600.000 Verbruik: 401-800 m3

2024

€ 1.215,00

€ 0,00

€ 1.215,00

2025

€ 1.169,40

€ 54,50

€ 1.223,90

2026

€ 1.264,80

€ 54,50

€ 1.319,30

2027

€ 1.359,60

€ 54,50

€ 1.414,10

2028

€ 1.461,00

€ 54,50

€ 1.515,50

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Eigenaar en gebruiker Niet-woningen Waarde: € 600.000 Verbruik: 401-800 m3

2024

€ 2.644,20

€ 196,80

€ 0,00

€ 2.841,00

2025

€ 2.620,80

€ 172,50

€ 54,50

€ 2.847,80

2026

€ 2.835,00

€ 172,50

€ 54,50

€ 3.062,00

2027

€ 3.047,40

€ 172,50

€ 54,50

€ 3.274,40

2028

€ 3.274,80

€ 172,50

€ 54,50

€ 3.501,80

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Eigenaar Niet-woningen Waarde: € 1.250.000

2024

€ 2.977,50

€ 196,80

€ 3.174,30

2025

€ 3.023,75

€ 172,50

€ 3.196,25

2026

€ 3.271,25

€ 172,50

€ 3.443,75

2027

€ 3.516,25

€ 172,50

€ 3.688,75

2028

€ 3.778,75

€ 172,50

€ 3.951,25

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Gebruiker Niet-woningen Waarde: € 1.250.000 Verbruik: 801-2.000 m3

2024

€ 2.531,25

€ 0,00

€ 2.531,25

2025

€ 2.436,25

€ 118,50

€ 2.554,75

2026

€ 2.635,00

€ 118,50

€ 2.753,50

2027

€ 2.832,50

€ 118,50

€ 2.951,00

2028

€ 3.043,75

€ 118,50

€ 3.162,25

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Eigenaar en gebruiker Niet-woningen Waarde: € 1.250.000 Verbruik: 801-2.000 m3

2024

€ 5.508,75

€ 196,80

€ 0,00

€ 5.705,55

2025

€ 5.460,00

€ 172,50

€ 118,50

€ 5.751,00

2026

€ 5.906,25

€ 172,50

€ 118,50

€ 6.197,25

2027

€ 6.348,75

€ 172,50

€ 118,50

€ 6.639,75

2028

€ 6.822,50

€ 172,50

€ 118,50

€ 7.113,50

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Eigenaar Niet-woningen Waarde: € 2.000.000

2024

€ 4.764,00

€ 196,80

€ 4.960,80

2025

€ 4.838,00

€ 172,50

€ 5.010,50

2026

€ 5.234,00

€ 172,50

€ 5.406,50

2027

€ 5.626,00

€ 172,50

€ 5.798,50

2028

€ 6.046,00

€ 172,50

€ 6.218,50

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Gebruiker Niet-woningen Waarde: € 2.000.000 Verbruik: > 30.000 m3

2024

€ 4.050,00

€ 0,00

€ 4.050,00

2025

€ 3.898,00

€ 3.206,50

€ 7.104,50

2026

€ 4.216,00

€ 3.206,50

€ 7.422,50

2027

€ 4.532,00

€ 3.206,50

€ 7.738,50

2028

€ 4.870,00

€ 3.206,50

€ 8.076,50

Specificaties

Jaar

OZB

Afval

Riool

Riool gebruik

Totaal

Eigenaar en gebruiker Niet-woningen Waarde: € 2.000.000 Verbruik: > 30.000 m3

2024

€ 8.814,00

€ 196,80

€ 0,00

€ 9.010,80

2025

€ 8.736,00

€ 172,50

€ 3.206,50

€ 12.115,00

2026

€ 9.450,00

€ 172,50

€ 3.206,50

€ 12.829,00

2027

€ 10.158,00

€ 172,50

€ 3.206,50

€ 13.537,00

2028

€ 10.916,00

€ 172,50

€ 3.206,50

€ 14.295,00

B I J L AG E N B O E K K A D E R N OTA 2 0 2 5

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond

| www.roermond.nl |

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=aa97f8a8-33ef-4657-ac9a-76e6146c7ffa