Bijlage 1a. Begrotingswijziging raadsvoorstel 10 juni 2021
Tekst van het document
Begrotingswijziging raadsvoorstel 10 juni 2021 "klaar voor de herstart" (55571-2021) Toelichting op de financiële gevolgen, veranderingen in baten en lasten. Begrotingsjaar (bedragen x € 1.000)
2021
Kleine mutatie decembercirculaire (effect op begrotingssaldo) Correctie begroting 2021 Retail Interventie Team Effecten afval (milieupark en verwerkingskosten) Sport accommodatiebeleid Dakrenovatie Jong Nederland Raadsbesluit 8 april m.b.t. grondbeleid Raadsbesluit 8 april m.b.t. vastgoed Raadsbesluit 8 april m.b.t. KLC Taakstelling personeel Leerlingenvervoer Vastgoed - huisvesting Stationomgeving Aanbestedingsvoordeel BOR Kosten evenementen (€ 520.000) Maatregelen VVP Uitbreiding bedrijfsvoering - dekking resultaatbestemming jaarrekening 2020 Toerekenen directe ambtelijke uren aan projecten Roerdelta fase3 V&D
€ 85 €2 € -1.200 € -30 € -25 € -200 € -320 € -328 € -370 € 75 € 20 € 50 € 100 € 220 € 65 € -643 € 643 € 100 € -250 € -120
Totaalbedrag aan wijzigingen (hogere lasten)
€ -2.126
Wijzigingen in reserves (dekking)
2021
Algemene Reserve
€ -2.126
Totale mutatie algemene reserve (ontrekking uit reserve)
€ -2.126
Voor het verloop van en het effect op de algemene reserve wordt verwezen naar bijlage 2. opgave en overzicht gekozen oplossingsrichtingen.
Begrotingswijziging compensaties door het rijk via de gemeentecirculaires Omschrijving (bedragen x € 1.000) Continuïteit van zorg (meerkosten) Jeugd en WMO Compensatie Quarantainekosten Aanvullend pakket re-integratie bijstandgerechtigden Impuls (intensivering dienstverlening ) re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Cultuurmiddelen - ondersteuning om lokale culturele infrastructuur in stand te houden Extra kosten verkiezingen (coronaproof) Totaal aan rijkscompensaties
Overige mutaties conform decembercirculaire Corona crisisdienstverlening arbeidsmarktreg. ML Mobiliteitshulpmiddelen en roerende vz Wlz (proj.code Hulpmidd) Jeugdhulp verblijf met behanding Plus (Suppletie uitkering)
Verantwoor ding in 2021 Dec. circulaire 88 15 609 227 197 68 498 77 1.779
2021 1.082 € -73 18 1.027
Bovengenoemde budgetten worden als begrotingswijziging verwerkt in 2021. Begrotingswijziging verloop budgetneutraal omdat tegenover de ontvangen bedragen ook uitgaven worden verwacht voor het betreffende doel. Via de kwartaalrapportages (raadsinformatiebrief) en de reguliere P&C cyclus wordt uw raad over het verloop van de bestedingen geïnformeerd. Verder wordt inhoudelijk ook verwezen naar de raadsinformatiebrief m.b.t. de decembercirculaire (63421-2020) van d.d. 26 januari 2021.