Bijlage 1 oud Jaarstukken 2022
Tekst van het document
Een duurzaam kerkenbestand in de gemeente Roermond
Met de uitvoering van de vastgestelde visie is in Q4 van 2022 gestart. Verdere projecten in dit kader zullen gedurende 2023 worden opgepakt.
Een vastgestelde meerjarenvisie cultuur.
In oktober 2022 is de meerjaren visie 'Culturele Werkplaats Roermond 2023-2026' vastgesteld. In november 2022 zijn bij de begrotingsbehandeling extra middelen vastgesteld voor de uitvoering van de cultuurvisie, waarmee we inmiddels zijn gestart.
Status
Collectieplan In 2022 starten we met de uitvoering van het collectieplan, waarover eind 2021 een besluit wordt genomen. Het doel van dit collectieplan is om keuzes te maken welke collecties, die momenteel door het Cuypershuis worden beheerd, belangrijk zijn binnen de kaders van het cultuurbeleid in Roermond en het beleid van het Cuypershuis en Historiehuis. Deze collectiewaardering resulteert in een beter beheer(s)bare, zichtbare en bruikbare collectie.
Toelichting Jaarrekening 2022
85
JAARSTUKKEN 2022
Wat heeft het gekost? Programma
Lasten / baten
Product
Prim. begroting Begr. wijziging Totaal begroting Geboekt t/m Vrije ruimte per. 14
D-08 Levendige stad
Lasten
Baten
D-0810 Sportbeleid en activering
2.479.197
-738.686
1.740.511
1.570.925
169.586
D-0820 Sportaccommodaties
3.162.317
599.354
3.761.670
4.402.614
-640.943
D-0830 Kunst- en cultuurbeleid
3.769.216
-1.376.046
2.393.170
1.364.068
1.029.102
D-0840 Culturele organisaties en instellingen
4.410.481
-31.960
4.378.521
4.394.116
-15.595
D-0850 Cultuurbehoud
1.465.029
76.668
1.541.697
1.489.543
52.154
D-0810 Sportbeleid en activering
-606.648
206.192
-400.456
-366.089
-34.367
D-0820 Sportaccommodaties
-971.987
-182.000
-1.153.987
-1.238.069
84.082
D-0830 Kunst- en cultuurbeleid
-2.500.000
1.573.236
-926.764
-4.584
-922.180
D-0840 Culturele organisaties en instellingen
-296.437
35.000
-261.437
-268.415
6.979
D-0850 Cultuurbehoud
-146.656
-78.107
-224.762
-214.397
-10.365
Resultaat voor bestemming Storting in reserves
10.764.512
83.651
10.848.163
11.129.712
-281.549
D-0820 Sportaccommodaties
0
639.176
639.176
639.176
0
D-0830 Kunst- en cultuurbeleid
0
350.000
350.000
350.000
0
D-0850 Cultuurbehoud
0
89.717
89.717
89.717
0
-175.141
0
-175.141
-175.141
0
D-0820 Sportaccommodaties
-35.563
-410.332
-445.895
-445.895
0
D-0830 Kunst- en cultuurbeleid
-10.000
-722.848
-732.848
-732.848
0
D-0840 Culturele organisaties en instellingen
-10.756
0
-10.756
-10.756
0
D-0850 Cultuurbehoud
-5.000
-64.859
-69.859
-69.859
0
-236.459
-119.146
-355.605
-355.605
0
10.528.053
-35.495
10.492.559
10.774.107
-281.549
Onttrekking uit reserves D-0810 Sportbeleid en activering
Mutatie reserve (F980) D-08 Levendige stad
(Belangrijkste) afwijkingen tussen de realisatie 2022 en de begroting (ná wijziging) 2022: Product
Onderwerp en evt korte toelichting
D-0810 Sportbeleid en activering
Sportbeleid De onderschrijding op lasten is met name veroorzaakt (77k) door lagere lasten geactualiseerd Sport- en Beweegbeleid. ''Het jaar 2022 kende nog een Coronaperiode waardoor projecten/activiteiten niet of minder zijn doorgegaan. Voorbeelden zijn Straatvoetbal dag en Valpreventie. Sportaanbieders die ook van dit budget gebruik konden maken, zaten nog in 'overlevingsfase corona' of maakten gebruik van het Rijksbudget 'Lokaal sportakkoord'''. Sportstimulering De onderschrijding op lasten heeft meerdere oorzaken zoals o.a. lagere uitgaven aan sportverenigingen, sportbuurtwerk, corona initiatieven gezonde levensstijl, jeugdsportfondscultuurfonds. Oorzaak ligt met name doordat we meer regisserend zijn gaan werken en de plannen die gemaakt zijn vanaf 2023 uitgevoerd zullen gaan worden. Overig Totaal
Lasten Baten Reserve Saldo V/N I/S 84
3
87
V
101
-37
64
V
-15
0
0
-15
170
-34
0
135
86
JAARSTUKKEN 2022
D-0820 Zwembaden Sportaccommodaties De overschrijding op lasten wordt met name (160k)veroorzaakt door hogere energielasten bij zwembad De Roerdomp dan vooraf ingeschat, ondanks dat de begroting hiervoor in de 3e tussenrapportage naar boven was bijgesteld. Dit nadeel wordt gedeeltelijk goedgemaakt door extra gegenereerde entreegeld opbrengsten Sportaccommodaties overig De overschrijding op lasten wordt veroorzaakt door hogere doorbelaste salarislasten (door onregelmatigheids- en weekendtoeslagen) en meer inhuurkosten dan begroot. In totaliteit zijn de loonkosten en inhuurkosten binnen begroting gebleven, wat is terug te lezen in de Paragraaf Bedrijfsvoering.
D-0830 Kunst- en cultuurbeleid
D-0840 Culturele organisaties en instellingen
-161
42
-119
-409
N
I
-409
Overig
-71
42
0
-29
Totaal Bijdrage revitalisatie theater Oranjerie De provinciale investeringsbijdrage (KLC) (en doorbetaling) i.v.m. revitalisatie theater De Oranjerie is in 2022 begroot op de exploitatie. Middels de accountantscontrole 2022 is ons gemeld, dat deze investeringsbijdrage en doorbetaling op het investeringskrediet verwerkt dient te worden. Dit is een budgettair neutrale correctie. Derhalve zien we op de exploitatie een onderschrijding op lasten en baten. Corona middelen lokale- regionale culturele infrastructuur Er vindt een onderschrijding plaats op uitgaven Corona ondersteuning culturele infrastructuur. De middelen worden wel uitgegeven, maar dit verloopt langzamer dan gepland. Bij de laatste tussenrapportage 2022 zijn hieromtrent al middelen (350k) overgeheveld naar 2023. Overig
-641 938
84 -919
0
-557 19
V
I
64
V
I
27
-3
0
24
Totaal Overig
1.029 -16
-922 7
0 0
107 -9
Totaal
-16
7
0
-9
64
87
JAARSTUKKEN 2022
D-0850 Cultuurbehoud
Cultuurbehoud overig De onderschrijding op lasten heeft meerdere oorzaken zoals o.a. lagere uitgaven bij het historisch archief, lagere restauratiekosten voor behoud monumenten, lagere salarislasten en hogere huisvestingslasten museum Cuypershuis. Overig
55
-10
-3
0
0
-3
Totaal
52
-10
0
42
594
-876
0
-282
Totaal programma
45
*een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2022.
88
JAARSTUKKEN 2022
Programma 9 Veilige Stad Producten: Onder het programma ‘Veilige Stad’ brengen wij de volgende producten samen: a) b)
Sociale veiligheid Fysieke veiligheid
Beleidskaders: • • • •
Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023. Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020. Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerbeleidsplan 2020-2023.
Verbonden partijen: • •
Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)
89
JAARSTUKKEN 2022
Strategisch doel programma Roermond is een veilige stad waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Samen met onze inwoners, ketenpartners, ondernemers en bezoekers werken wij aan het versterken van het huidige veiligheidsniveau.
Wat wilden we in 2022 bereiken? In het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd geweest met Covid 19 en is al onze capaciteit op de vele facetten van aanpak daarvan gericht geweest. Desondanks zijn onze veiligheidsambities onverminderd groot en streven wij naar het verder integraal terugdringen van overlast en criminaliteit. Veiligheid is immers de constante randvoorwaarde voor het waarborgen van ons welzijn en onze welvaart. Het gemeentelijk veiligheidsbeleid draagt daarmee bij aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Wij gaan ervoor zorgen dat veiligheid beleidsmatig verder wordt verankerd in alle domeinen van de gemeente. Met het integrale veiligheidsbeleid 2020-2023 als basis, willen we de verbreden en verdiepen ten einde een beter netwerk inrichten voor het voorkomen van, en anticiperen op, ongewenste ontwikkelingen. De ondermijningsproblematiek vraagt hierbij extra aandacht. Een aandacht die wij, door middel van de aanstelling van een Regisseur Ondermijning in september 2021 extra kracht willen geven. |n ieder geval gaat ondermijning meer en integrale inhoud krijgen. Daarnaast verzamelen en ontsluiten we informatie optimaal en versterken we de verbinding met onze inwoners in de verschillende wijken en buurten.
Op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding treedt de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) op als verlengd lokaal bestuur en samenwerkende partij van de 15 gemeenten in deze regio. De VRLN draagt zorg voor een vermindering in het aantal incidenten en beperking van de mogelijke impact daarvan. Daarnaast is de VRLN verantwoordelijk voor het leveren van geoefende-, parate- en professionele hulpverlening (brandweerzorg en crisisbeheersing), die op deze wijze adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard.
90
JAARSTUKKEN 2022
Wat hebben we gedaan in 2022?
Veiligheidsbeleid 2020-2023 In 2022 blijven we ons inzetten op de eerder vastgestelde veiligheidsplannen. De nieuwe ambities die in 2020 en 2021 zijn afgesproken, hebben mede door de Coronacrisis vertraging opgelopen. In de komende periode blijft de aandacht gericht op het verwezenlijken van deze ambities. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de implementatie van onze ondermijningsaanpak, voor een daadkrachtige uitvoering van de Wet Bibob, en de verdere invulling van het thema integrale handhaving.
Veiligheidsbeleid en Integrale handhaving 2020-2023 Met het uitvoeringsplan veiligheid 2022 worden de doelen uit het integraal veiligheidsbeleid verder geconcretiseerd en wordt uitgevoerd wat we ons hebben voorgenomen, afhankelijk van de ruimte die Covid-19 ons geeft. Meer in het bijzonder zal: • een plan van aanpak ondermijning tot stand komen en gestart worden met de verbreding en verdieping op dit onderwerp; • in het kader van deze ondermijningsaanpak het Bibobbeleid worden geactualiseerd, zodat er een actueler en integraler kader ontstaat in welke gevallen dit effectieve instrument breder wordt toegepast, met name ook in de bouw- en renovatiesector; • in 2022 drugsoverlast verder wordt aangepakt, onder andere door middel van een geactualiseerd Damoclesbeleid; • het traject verplaatsing van de coffeeshops worden voortgezet.
Status
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?) Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
De meeste doelstellingen uit het UVP 2022 zijn met succes afgerond. Een aantal doelstellingen staat in de wacht of heeft langer de tijd nodig. Deze doelstellingen worden overgeheveld naar de planning voor 2023. Via raadsinformatiebrief d.d. 14-02-2023 bent u geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma 2023 waarin ook wordt terug geblikt op de uitvoering van de doelstellingen in 2022.
Door integraal te werken wordt de veiligheidsketen versterkt.
91
JAARSTUKKEN 2022
Zorg- en Veiligheidshuis Wij gaan in samenwerking met de partners verder met de doorontwikkeling en de uitvoering van integraal toezicht en integrale handhaving.
Zorg- en Veiligheidshuis De actiepunten uit de meerjaren agenda leiden in 2022 tot een verbeterde gezamenlijke aanpak met een passendere zorg en/of straf. Daarmee wordt uiteindelijk criminaliteit en overlast voorkomen.
Voor 2022 zijn de doelstellingen van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg grotendeels gehaald. De doelstellingen zijn door de zeven gemeenten van Midden-Limburg opgesteld, aangevuld met de landelijke doelstellingen voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Een aantal van de doelstellingen is nog niet volledig afgerond en worden in 2023 verder opgepakt.
Crisisbeheersing en brandweerzorg Keuzes binnen de kerntakendiscussie waarbij alle programma’s van de veiligheidsregio (Publieke Gezondheid, Brandweerzorg en Crisisbeheersing) en de bedrijfsvoering tegen het licht worden gehouden, vertalen zich eind 2021 naar een eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022. Daarbij staat het VRLN - naast de uitvoering van wettelijke taken - voor een paar grote uitdagingen: • een toekomstbestendige brandweerzorg waarbij nieuwe wetgeving en maatschappelijke veranderingen grote invloed hebben; • verschuivende taken en rollen van de GGD en de doorontwikkeling van (de visie) op crisisbeheersing onder invloed van de lessen uit de coronapandemie en de evaluatie wet op de Veiligheidsregio’s.
Crisisbeheersing en brandweerzorg We blijven gegarandeerd van: • hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om risico’s (op het gebied van gezondheid en veiligheid) te beperken en te beheersen; • adequate controles in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties; • snelle en adequate opschaling en (repressieve) inzet van vakbekwame medewerkers die zijn belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing).
De meeste gemaakte doelstellingen zijn uitgevoerd. Daar waar deze niet zijn uitgevoerd worden deze overgeheveld naar 2023. Daarnaast is er, mede naar aanleiding van de hoogwatercrisis, in het bijzonder aandacht voor het optimaliseren van de crisisorganisatie. Een tweede bijzonder punt van aandacht is de vluchtelingencrisis, waaraan de gemeente Roermond in gezamenlijkheid met de regio zijn rol pakt en dit zal in 2023 worden voortgezet. De kerntakendiscussie die in het voorjaar van 2021 is opgestart leidt vooralsnog niet tot begrotingswijzigingen in 2022. De visie op brandweerzorg 2030 blijft leidend in de operationele doorontwikkeling van het repressief brandweerorganisatieplan. Met betrekking tot de huisvesting vindt een nadere uitwerking plaats van het strategisch huisvestingsplan. Dit wordt in 2023 voortgezet.
92
JAARSTUKKEN 2022
Wat heeft het gekost? Programma
Lasten / baten
Product
Prim. begroting Begr. wijziging Totaal begroting Geboekt t/m Vrije ruimte per. 14
D-09 Veilige stad
Lasten Baten
D-0910 Sociale veiligheid
4.444.194
1.427
4.445.622
4.099.702
345.920
D-0920 Fysieke veiligheid
4.517.406
396.174
4.913.580
4.719.279
194.301
D-0910 Sociale veiligheid
-893.200
-220.300
-1.113.500
-1.040.516
-72.984
D-0920 Fysieke veiligheid
0
-57.000
-57.000
-53.558
-3.442
8.068.400
120.302
8.188.702
7.724.907
463.795 0
Resultaat voor bestemming Storting in reserves
D-0910 Sociale veiligheid
0
4.570
4.570
4.570
Onttrekking uit reserves D-0910 Sociale veiligheid
0
-30.405
-30.405
-30.405
0
Mutatie reserve (F980)
0
-25.835
-25.835
-25.835
0
8.068.400
94.467
8.162.867
7.699.072
463.795
D-09 Veilige stad
(Belangrijkste) afwijkingen tussen de realisatie 2022 en de begroting (ná wijziging) 2022: Product
Onderwerp en evt korte toelichting
Lasten Baten Reserve Saldo V/N I/S
D-0910 Sociale veiligheid
Personeel Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering.
188
188
V
I
SU Coronatoegangsbewijzen De middelen van deze specifieke uitkering zijn voorontvangen via de balans en opgenomen in de begroting. In de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single information, single audit) in de verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlagen.
63
63
V
I
Overig
95
-73
0
22
V
I
Totaal
346
-73
0
273
93
JAARSTUKKEN 2022
D-0920 Fysieke veiligheid
Opsporing en ruiming explosieven In de meicirculaire van 2022 is een bedrag ontvangen van € 282.489,- vanuit de suppletie bommenregeling. Dit betrof de gevraagde bijdrage vanuit het rijk voor gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog over de jaren 2020 en 2021. Bij het merendeel van deze projecten was de gemeente zelf de opdrachtgever en is de vergoeding bestemd voor de gemeente. Het geboekte bedrag is uitgekeerd aan externen die een aanvraag hadden ingediend om in aanmerking te komen voor de suppletie regeling.
183
Overig
11
-3
Totaal
194
-3
540
-76
Totaal programma
0
183
V
I
8
V
I
191 0
464
*een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2022.
94
JAARSTUKKEN 2022
Programma 10 Moderne gemeente Producten: Onder het programma ‘’Moderne gemeente’ brengen wij de volgende producten samen: a) b)
Dienstverlening aan burgers Bestuur en organisatie
Beleidskaders: • • • • • •
Toekomstvisie Roermond 2030 (2016). Euregiovisie 2014-2020+ (2013). Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg (2014). Agenda van Midden Limburg (2016). Communicatievisie gemeente Roermond (2015). Nota actief burgerschap (2015).
Verbonden partijen: • •
Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord Samenwerking Midden-Limburg (SML)
95
JAARSTUKKEN 2022
Strategisch doel programma Roermond staat voor een moderne gemeente die weet wat van haar wordt gevraagd en die zich aanpast aan de veranderingen in de samenleving. Daarbij geven we ruimte aan initiatieven uit de samenleving. De gemeentelijke organisatie verandert mee en bouwt aan toekomstbestendigheid. Inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten.
Wat wilden we in 2022 bereiken? Roermond maken we samen en niet alleen vanuit het stadhuis. In onze stad is veel kennis en expertise die we willen benutten. Waar inwoners verantwoordelijkheid willen nemen en de inrichting van hun leefomgeving mee willen bepalen of taken van ons willen overnemen, werken we (waar mogelijk) mee (overheidsparticipatie). Daarnaast betrekken we onze inwoners verdergaand bij beleidsvorming en –uitvoering (burgerparticipatie). Wij innoveren onze beleidsprocessen overigens niet alleen door meer burgerparticipatie, maar ook door de inzet van data die een feitelijke onderbouwing van beleid en besluiten mogelijk maken. Participatie en communicatie gaan hand in hand. Zonder duidelijke, open en transparante communicatie is succesvolle participatie niet mogelijk. Voor het realiseren van ambities op het gebied van meer dialoog en samenwerking en actief burgerschap is een communicatieve organisatie een noodzakelijke randvoorwaarde en daarmee voor ons een belangrijke doelstelling. We zijn transparant en communiceren op een moderne wijze. Een aantal opgaven die op ons bord liggen, zijn te omvattend om als lokale overheid zelfstandig op te kunnen pakken. Soms zijn er ook andere omstandigheden die om samenwerking vragen (slagkracht in lobby, grensoverschrijdende projecten of bovenlokale subsidiemogelijkheden bijvoorbeeld).
Wij zetten daarom in op de kansen die (EU)regionale samenwerking ons biedt en hebben daarbij een voortrekkersrol. In 2022 brengen we de dienstverlening op orde binnen de eisen die de samenleving vandaag de dag aan ons stelt. Roermond beschikt over een wendbare organisatie die faciliteert, ruimte geeft en het vizier voortdurend op innovatie heeft gericht.
96
JAARSTUKKEN 2022
Wat hebben we gedaan in 2022?
Burgerparticipatie Onze beleidsvorming gaan we opgavegericht doen. Wat is van belang voor onze samenleving, waar vraagt onze samenleving om en wat voor rol pakken we daar (beiden) in? Steeds vaker vragen we onszelf af in welke rol we de meeste toegevoegde waarde kunnen creëren. Burgers/ partners betrekken we eerder bij vraagstukken, we werken samen aan vraagstukken, we kunnen complexe vraagstukken namelijk niet meer alleen. Opgavegericht werken (werken daar waar dat van ons gevraagd wordt en daar waar we de meeste waarde leveren en creëren) is in 2022 een belangrijk uitgangspunt waarmee een invulling wordt gegeven aan burgerparticipatie en actief burgerschap.
Communicatie We blijven werken aan de uitvoering van de communicatievisie, door de organisatie communicatiever te maken. Uitgangspunt is open en toegankelijke communicatie met inwoners van Roermond. Met de Roermond Academie ontwikkelen we jaarlijks nieuwe trainingen en opleidingen om de communicatieve vaardigheden van onze medewerkers structureel te vergroten. Factor C blijft een belangrijk instrument dat bijdraagt aan communicatief beleid. Ook denken we momenteel na over de ontwikkeling van een nieuw online contentplatform om, in het verlengde van Roermond.nl, onze inwoners nog beter te kunnen informeren over actuele onderwerpen, beleidsontwikkelingen en projecten op basis van daadwerkelijke maatschappelijke informatiebehoefte. Roermond.nl als toptakenwebsite (de online winkel) biedt voor deze specifieke informatie onvoldoende mogelijkheden. Regionale samenwerking Op verschillende terreinen wordt regionaal samengewerkt zoals binnen SML, WMO, Jeugdzorg, arbeidsmarkt, Keyport etc. Vanuit de netwerksamenwerking SML geven we samen met partners uitvoering aan de door het SML netwerkberaad vastgestelde bestuursopdrachten en de in 2021 opgestelde regionale Investeringsagenda. Daar waar zich kansen voordoen participeren we in euregionale projecten.
Status
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?) Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
Burgerparticipatie Draagvlak en het begrijpen van complexe vraagstukken en de rol van de verschillende partijen hierin. Omarming van initiatieven vanuit de samenleving en monitoring daarvan zodat beleidsontwikkeling met burgerparticipatie verloopt. Een resultaat met een hogere succesbeleving door elkaars rol duidelijk te benoemen en elkaar hierop aan te spreken en hiermee ook meer tevredenheid en acceptatie bij inwoners door de zeggenschap die zij over hun leefomgeving krijgen. Verder maken we in 2022 de concrete vertaalslag van het in 2021 opgesteld meldpunt facilitair en ondersteunend beleid bewonersparticipatie/burgerparticipatie in een concreet opgavegericht proces. Communicatie Een communicatief krachtige organisatie en een effectievere gemeentelijke communicatie die nog meer aansluit bij de informatiebehoefte van onze inwoners.
Bij de ontwikkeling van onder andere beleid en de inrichting van de openbare ruimte worden inwoners op verschillende manieren betrokken. Zij kunnen inbreng leveren zodat het op te leveren beleid of project aansluit bij behoeften van inwoners. Dit is een continu proces van doorontwikkeling.
Regionale samenwerking Een meer resultaatgerichte regionale samenwerking waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staan op de schaal waar het probleem of de behoefte zich het meest manifesteert. Dit vertaalt zich concreet in de (regionale) projecten zoals opgenomen in de regionale investeringsagenda.
In SML-verband is een Regiodeal aangevraagd waarbij de centrumgemeenten het voortouw hebben genomen. De aanvraag is gebaseerd op drie inhoudelijke thema's met een omvang van € 60 miljoen (50% Regio / 50% Rijk). Onderdelen van de Investeringsagenda zijn in de aanvraag meegenomen. Begin 2023 is de aanvraag afgewezen.
Wat betreft grensoverschrijdende samenwerking
Momenteel ligt vooral het accent op borging dit doen we door te kijken hoe we deze training structureel aan nieuwe medewerkers kunnen aanbieden. Verdere uitbreiding van trainingen staat on hold totdat het centrale opleidingsbudget hiervoor ruimte biedt. Ook is gestart met een nieuwe vorm van (samen)werken tussen verschillende communiedisciplines, het KCC en inhoudelijke clusters. Via een zogenoemde newsroomaanpak monitoren we actief wat er leeft en speelt in de Roermondse samenleving, zodat we daar snel op kunnen anticiperen. Zo zijn we in staat inwoners nog beter te informeren over actuele onderwerpen, beleidsontwikkelingen en projecten op basis van daadwerkelijke informatiebehoefte
Een delegatie van het gemeentebestuur van Mönchengladbach, onder leiding van
97
JAARSTUKKEN 2022
kunnen we constateren dat ook de relatie met onze Duitse buren heeft geleden onder de coronapandemie. Dit terwijl de coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk het is om ‘ín der krise köpfe zu kennen’. Dat hebben we op verschillende momenten gemerkt tijdens de coronapandemie (testbeleid, coronamaatregelen, recreatie, in- en uitgaande verkeersstromen, etc.). Voor een goede inhoudelijke samenwerking over de grens, moet je elkaar ook persoonlijk leren kennen. Dat geldt ook voor onze stedenband met Mönchengladbach, waar vorig jaar een nieuwe burgemeester is gekozen. Persoonlijk contact was nog niet mogelijk. In 2022 zetten we in op het herstellen van de persoonlijke contacten met onze Duitse collega’s binnen de Euregio Rijn Maas Noord. We dienen ons bewust te zijn van het feit dat grensoverschrijdende samenwerking niet alleen vanwege de ligging voor de hand ligt, maar dat deze samenwerking ook economisch en cultureel een meerwaarde kan hebben.
Oberbürgermeister Heinrichs, werd op 25 november 2022 ontvangen in Roermond. Er is gesproken en er zijn ervaringen uitgewisseld over het toekomstperspectief van binnensteden en er werd uitleg gegeven over het Hoogwater Beschermingsprogramma Limburg. De contacten worden in 2023 voortgezet.
Binnen de samenwerking Midden-Limburg (SML) wordt op diverse beleidsterreinen op een goede wijze samengewerkt in onze regio. Daar gaan we in 2022 mee verder. Daarnaast heeft in 2021 de evaluatie plaatsgevonden van SML en is die samenwerking herijkt. In 2022 zal onder andere met het provinciaal bestuur samengewerkt worden aan de ambities van SML. Ook op andere beleidsterreinen, onder andere in de jeugdzorg, WMO en arbeidsmarkt wordt regionaal samengewerkt. Dit zal gecontinueerd en ook steeds doorontwikkeld en verbeterd worden (doen we de goede dingen en doen we deze goed).
Klantcontacten We blijven de koers volgen om de digitale dienstverlening daar waar mogelijk verder uit te breiden, naast de bestaande reguliere aanvraag van diensten en producten aan de balie, zodat blijvend aan de eisen van optimaal gebruikersgemak kan worden voldaan.
Tenslotte is de zogenaamde Lobby agenda van belang. De Lobby agenda is gericht op de ambities en doelen van de gemeente (en niet op de waan van de dag). Klantcontacten Onze inwoners en ondernemers kunnen steeds meer producten digitaal aanvragen waardoor de dienstverlening wordt uitgebreid. In 2022 zal toegevoegd worden het digitaal aanvragen van het rijbewijs, het digitaal vorm geven van het
In 2022 zijn de mogelijkheden tot digitale aanvragen gerealiseerd betreft melding aanvraag huwelijk. De pilot digitale aanvraag overlijden is omgezet in een definitief en werkbaar proces voor alle begrafenis ondernemers. Daarbij is extra gerealiseerd het proces rondom de digitale melding vermissing aanvraag
98
JAARSTUKKEN 2022
Vergadersystematiek commissies en gemeenteraad In deze bestuursperiode is het meermaals voorgekomen dat de agenda van commissie- en raadsvergaderingen niet binnen de reguliere tijd afgehandeld kon worden. Voor raadsleden (met name kleine raadsfracties), collegeleden en de daarbij betrokken ambtelijke medewerkers vraagt dit een aanzienlijke tijdsinvestering in tijd en een aanslag op de toch al drukke agenda’s. In 2022 start een nieuwe bestuursperiode. Een goed moment om verbeteringen aan te brengen in de huidige vergadersystematiek.
huwelijksproces en de pilot rondom digitaal registeren overlijden. Als burgers van de digitale dienstverlening gebruik maken kan er sprake zijn van administratieve lastenverlichting en worden de wachttijden aan de balies verkort. Via “mijn loket” kan de burger alle lopende en afgehandelde zaken en contacten volgen en inzien. Vergadersystematiek commissies en gemeenteraad Een vergadersystematiek die aansluit bij de sturingsbehoefte, de ontwikkelingen (flexibel en wendbaar) en die past bij een modern en efficiënt bestuursorgaan.
reisdocumenten. 1 April 2022 is de digitale aanvraag rijbewijs (DAR) gerealiseerd. In het laatste kwartaal van 2022 zijn de digitale processen rondom verzoeken tot geheimhouding en verzoeken tot wijziging van het naamgebruik gerealiseerd. Eind 2022 zijn we gestart om te onderzoeken hoe het digitale proces rondom geboorte aangifte in de gemeente Roermond in 2023 vorm te geven. Per 1 januari 2023 is vergadersystematiek van de gemeenteraad en de commissies aangepast. Er wordt vanaf nu meer gewerkt vanuit het zogenaamde BODmodel (Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming). Daarbij zal in de vergadercyclus meer ruimte zijn voor beeldvormingsbijeenkomsten (op vaste dagen) voor raads- en commissieleden. Ook is het aantal vergadercycli per jaar verhoogd. Doel van deze wijziging is onder meer het aantal besluitvormingsmomenten te verhogen en ook de commissievergaderingen te ontlasten door meer informatieverschaffing aan de voorkant van het vergaderproces.
99
Wat heeft het gekost? Programma
Lasten / baten
Product
Prim. begroting Begr. wijziging Totaal begroting Geboekt t/m Vrije ruimte per. 14
D-10 Moderne gemeente
Lasten Baten
D-1010 Dienstverlening aan burgers
1.808.205
435.986
2.244.191
2.237.367
6.823
D-1020 Bestuur en organisatie
2.710.730
223.507
2.934.237
2.590.986
343.251
D-1010 Dienstverlening aan burgers
-585.584
-334.000
-919.584
-860.329
-59.255
D-1020 Bestuur en organisatie
-143.000
-302.081
-445.081
-317.527
-127.554 163.266
Resultaat voor bestemming
3.790.351
23.412
3.813.763
3.650.497
Onttrekking uit reserves D-1020 Bestuur en organisatie
0
-4.095
-4.095
-4.095
0
Mutatie reserve (F980)
0
-4.095
-4.095
-4.095
0
3.790.351
19.317
3.809.668
3.646.402
163.266
D-10 Moderne gemeente
(Belangrijkste) afwijkingen tussen de realisatie 2022 en de begroting (ná wijziging) 2022: Product
Onderwerp en evt korte toelichting
D-1010 Dienstverlening aan burgers
Leges De afwijking op de baten heeft betrekking op de ontvangen leges voor met name paspoorten, rijbewijzen en burgerlijke stand Overig
D-1020 Bestuur en organisatie
Totaal Bestuur en Organisatie Binnen een aantal budgetten worden minder lasten gemaakt dan begroot. Dit betreft met name budgetten voor de rekenkamercommissie, raadsuitzendingen, communicatie-uitingen van de raad en tegemoetkomingen raadsfracties. Voorziening wethouderspensioenen In de begroting was een storting aan de voorziening begroot. Daar er sprake is van een vrijval van deze voorziening (vanwege de gestegen rentes) hoeft er niet gestort te worden. Dit verklaart de onderschrijding van dit budget.
Lasten Baten Reserve Saldo V/N I/S -59
7
0
7 60
-59
0
N
7 -52 60
255
255
SML Samenwerking Midden Limburg In het jaar 2022 hebben de zeven gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld voor het proces van de Investeringsagenda/Regiodeal Midden Limburg. De ontvangen middelen zijn echter niet volledig besteed en dienen aan de balans te worden toegevoegd aangezien er sprake is van een regionale samenwerking. In het jaar 2023 worden deze middelen verder ingezet. Overig
28
0
Totaal
343
-128
350
-187
Totaal programma
-59
-128
-128
0
28 216
0
163
*een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2022.
100