Bijlage 1 - ontwerpbegroting en toelichting

Concept begroting RES NML 2026 Lasten

Baten

Personeel Personeelskostenprogrammamanagement

2026 Opmerking € 463.022,00 Indexactie opnemen

Bijdragen Rijksbijdrage

€

Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O) Onvoorzien externe inhuur (10%) Subtotaal

€ € €

Rijksbijdrage - aanvullend Rijksbijdrage - SPUK NPLW Bijdrage gemeenten Provinciale bijdrage

PM € € €

342.000,00 1.363.000,00 110.000,00 Brief provincie maart '24

Basistaken Uitvoeringsprogramma regionaal energievisie Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet Monitoring en sturing Strategie en innovatie RES VOORUIT Kennissessies/ stakeholder bijeenkomsten Pilots en onderzoeksvragen Subtotaal

2026 Opmerking € 65.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. € 25.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. € 10.000,00 € 85.000,00 Werkprogramma en projecten € 50.000,00 Accountmanagement en lobby € 35.500,00 Accountmanagement en lobby en kennisdeling € 72.501,00 Kennisdeling € 343.001,00

Basispakket ontwikkelgroepen Programma duurzame warmte Ontwikkelgroepvoorzitter

2026 €

120.366,00 Personele kosten + ondersteuning voor NPLW

Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget Programma Energiesysteem Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget

€

342.000,00 Werkprogramma en projecten, op basis van het uitvoeringsprogramma NPLW.

Totaal

€

2.243.487,00

Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE) Programma energiebesparing Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Programma Communicatie en participatie Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Subtotaal Totaal

196.433,00 75% personeel, 25% materieel 146.021,00 805.476,00

2026 Opmerking 428.487,00 Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder.

Opmerking

€ €

100.000,00 Personele kosten 182.634,00 Werkprogramma en projecten Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling PM van deze post volgt in jaarplan 2026. € €

100.000,00 Personele kosten 15.000,00 Werkprogramma en projecten

€ 100.000,00 Personele kosten € 135.000,00 Werkprogramma en projecten € 1.095.000,00 € 2.243.477,00

Toelichting ontwerpbegroting RES NML 2026 Aanleiding De Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML) werkt sinds januari 2025 samen binnen de centrumgemeenteregeling. Conform de afspraken in deze regeling leggen wij u met dit voorstel onze ontwerpbegroting voor. Ontwerpbegroting In deze begroting beschrijven we hoe we de budgetten verdelen. De middelen komen van RES-partners en het Rijk. De rijksbijdrage voor 2026 is nog niet volledig bekend; rond de zomer verwachten we daar meer duidelijkheid over. Die verwerken we in het jaarplan 2026, waarin ook de definitieve begroting staat. De ontwerpbegroting geeft een overzicht van de hoofdtaken voor 2026. Het jaarplan werkt deze taken later uit met een planningen concrete acties. Vaststelling van het jaarplan gebeurt in oktober tijdens het portefeuillehoudersoverleg. De bijgevoegde begroting is gebaseerd op de taken in de centrumregeling 1. Regionale koers 2. Faciliteren besluitvorming regionale/provinciaal 3. Monitoring en sturing 4. Kennisdeling en expertise 5. Accountmanagement en lobby 6. Financiële verantwoording 7. Werkprogramma en projecten Toelichting op lasten Personeel: De personeelskosten bestaan uit het programmamanagement, de ondersteuning door gemeente Venlo (centrumgemeente) en een budgetvoor onvoorziene externe inhuur. Basistaken: In 2025 is gewerkt aan de regionale energievisie.

Dit document vormt de basis om te komen tot een uitvoeringsprogramma dat in2026 verder vorm wordt gegeven. Daarbij horen onder meer kennissessies, bijeenkomsten met stakeholders en mogelijk een Plan-MER en inpassing in beleid. Monitoring blijft een kernactiviteit. Daarnaast is er budget voor strategie en innovatie, gericht op onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en het delen van deze kennis.

Basispakket ontwikkelgroepen: - Programma duurzame warmte Gemeenten maken warmteprogramma’s op basis van hun transitievisies. Wij ondersteunen hen daarbij en werken samen aan duurzameoplossingen. Dat kan individueel zijn, zoals groen gas en hybride warmtepompen, of collectief, zoals kleinschalige collectieve warmteoplossingen. We letten ook op energiebesparing.

- Programma energiesysteem Een decentraal energiesysteem maakt gemeenschappen sterker en duurzamer. Het stelt lokale gemeenschappen in staat om de regieover hun eigen energievoorziening te nemen. Lokale keuzes staan centraal, waarbij we van onderop bouwen aan een betere, duurzamere wereld. Onder dit programma werken we ook in 2026 aan de uitrol van het decentrale energiesysteem en aan de infrastructuur door onze regio. Denk aan energieopslag,energiehubs, opwek op rijksgronden, kansen voor waterstof en de uitrol van het PMIEK. - Participatie en communicatie Actieve betrokkenheid en heldere communicatie zijn belangrijk. We helpen partners bij het opzetten van energiegemeenschappenen lokaal eigendom. In 2026 lanceren we een ondersteunende tool en maken we afspraken over samenwerking binnen het uitvoeringsprogramma. We maken hierbij gebruik van ons online platform.

- Energiebesparing Energiebesparing blijft essentieel voor de energietransitie. De regio heeft een Coalition of the Willing opgezet, bestaande uit 11 gemeenten, om een Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak (MCO) te realiseren. Deze richt zich op het isoleren van 92.000 potentiële woningen, met als minimum 14.524 woningen, waarbij de nadrukt ligt op kwetsbare huishoudens, zodat ook zij kunnen profiteren van lagere energiekosten en meer comfort. Hiervoor is bij de start van het project een meerjarenbegroting vastgesteld welke is toegevoegd. Ook wordt er gewerkt aan energie besparing bij bedrijven, waarbij de ontwikkeling van energyhubs en samenwerking tussen bedrijven centraal staat. Vooruitblik op de koers van 2026 We bevinden ons op een keerpunt waarbij zowel technische als maatschappelijke transities vereist zijn om de klimaatdoelen voor 2030 te behalen. We hebben meer duurzame energie en infrastructuur nodig om de klimaatdoelen te halen, waarbij we tegelijkertijd moeten zorgen dat energie betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen. De schaarse ruimte moet slim worden gebruikt, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteiten van de Limburgse leefomgeving. Daarnaast zien we dat er nieuwe marktmechanismen ontstaan en dat institutionele rollen verschuiven tussen overheid, netbeheerders en eindgebruikers door de decentralisatie van energie.

In Noord- en Midden Limburg zien we de opgaven rond de energietransitie niet als vraagstukken voor de toekomst. We zien ze als o pgaven waar we vandaag een visie op moeten vormen, denk bijvoorbeeld aan hoe we concreet aan de slag gaan met stimuleren van coöperatieve vormen van groengas op basis van monomestvergisting. Hoe gaan we om met netcongestie en bedrijven die hierdoor geen aansluiting meer kunnen krijgen? Hoe gevenwe onze warmtetransitie vorm gelet op de kenmerken van onze regio, netcongestie en de inzet op voornamelijk individuele warmtebronnen? Wat is er met enige creativiteit nog wel mogelijk hoe geven we bijvoorbeeld toch in vulling aan collectieve warmteoplossingen die minder drukgeven op het elektriciteitsnet? Welk antwoord geven we aan bedrijventerreinen die willen experimenteren met opwek en afname achter de meter? Hoe anticiperen we op de komst van de aanlanding van wind van zee en de Delta Rhine Corridor? Welke kansen liggen er in opslag en omslag? Zijn er koppelkansen voor sectoren met overschot aan energie en sectoren waar energie nodig is? Wat is de rol van de energiegemeenschap in het toekomstige energiesysteem? Coalitions of the willing (COW’S) In 2026 kan op basis van verzoeken van partners gestart worden met nieuwe Coalitions of the Willlings. Hierbij kan men gebruik maken van de kennis en expertise van de RES NML.

De RES NML beschikt over gecertificeerde projectleiders die ook ingezet kunne n worden voor COW projecten. Voor deze COW’s wordt een separate begroting gemaakt, zoals nu ook bijgevoegd is voor de COW MCO NIP.