Bijlage 1 nieuw Jaarstukken 2022
Tekst van het document
443
-540
Overig
-89
-20
0
-109
V
Totaal
91
-459
0
-368
N
529
-44
0
458
* een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2022.
GEMEENTE ROERMOND
66
JAARVERANTWOORDING 2022
67
Programma 6
Toekomstbestendige Stad Producten: Onder het programma ‘Toekomstbestendige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Vitale stad b) Economie
Beleidskaders: • Economische Visie Roermond (2017). • Hotel- en Bed & Breakfastbeleid (2017). • Plan Vitale Stad (2016). • Evenementennota (oktober 2016). • Ruimtelijk Detailhandelsbeleid gemeente Roermond 2015-2020 (2015). • Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030 (2014). • Visie en Actieprogramma Recreatie en Toerisme Midden – Limburg (2019). • Nota integraal horecabeleid gemeente Roermond (2007).
Verbonden partijen: • Grenspark Maas-Swalm-Nette • Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V. • Stichting Keyport 2020
GEMEENTE ROERMOND
68
Strategisch doel programma
Wat wilden we in 2022 bereiken?
Roermond is een krachtige centrumstad die inzet op het versterken van de binnenstad en die tevens werk maakt van vitale werklocaties, verblijfstoerisme en evenementen. Wij geven uitvoering aan de gemeentelijke economische visie en zetten daarbij in op het behouden en versterken van een sterke positie in het stedelijk netwerk van Zuidoost- Nederland. We besteden ook aandacht aan het bevorderen van de circulaire economie. Dit alles tot doel de brede welvaart van de inwoner te versterken door het bieden van werk, inkomen, maatschappelijke betrokkenheid en een gezond milieu.
Het programma economische ontwikkeling draagt bij aan het versterken van het aantrekkelijke en dynamische karakter van Roermond. Bij economische ontwikkeling is samenwerking evident, het is strategisch van belang een vitale positie te houden in het stedelijk netwerk van Zuidoost-Nederland. Met lokale partners zijn we samen verantwoordelijk voor welvaart en welzijn (ook wel ‘brede welvaart’) in onze gemeente. Met nadruk maakt de circulaire economie daar onderdeel van uit. De economische visie is de leidraad voor de economische ontwikkeling van Roermond. Er wordt een verdieping en vertaling gemaakt van de vier geformuleerde actielijnen: • versterken van de complete stad; • investeren in menselijk kapitaal; • ondersteunen van innovatie en ondernemerschap; • samenwerken voor een vitale economie.
JAARVERANTWOORDING 2022
69
Wat hebben we gedaan in 2022? Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
A Vrijetijdseconomie Retail en horeca
Vrijetijdseconomie Retail en horeca
Het herijkt gebiedsprofiel voor de binnenstad is in 2022 gestart, maar oplevering vindt plaats in 2023. Dit ook in lijn met de in het coalitieakkoord gestelde ambitie ‘van Koopsstad naar Belevingsstad’. Hiervoor zijn ook specifiek middelen opgenomen in de begroting 2023. Het gebiedsprofiel vormt de basis voor de sectorale beleidsstukken horeca en detailhandel/ onderdelen binnenstad. Mogelijke herijkingen vinden dan ook plaats na oplevering van het gebiedsprofiel. De subsidieafrekening Vitale Stad is in 2022 afgerond. Ook is continu gewerkt aan de leegstandsaanpak, o.a door middel van de inzet van Streetwise, aankleding leegstaande panden, winkelstraatmanagement.
• Horecabeleid en detailhandelsbeleid ontwikkelen we als onderdeel van grotere opgaves, zoals de binnenstad, en instrumenteel aan die opgave. • Meetgegevens over bezoek aan en gebruik van de binnenstad ondersteunen ons. • Voor retail en horeca in wijk- en buurtwinkelcentra zal aandacht zijn als er initiatieven of projecten in deze gebieden worden opgestart. Vanuit het voormalig Vitale Binnenstad vloeien enige activiteiten over in de opgaven c.q. de algemene dienst. • Het programma wordt in Q1 van 2022 financieel afgerond; • Inzet op het verminderen/ transformeren van leegstand en transformatie van de binnenstad; • Streetwise ondersteunt de aanpak van leegstand en de ontwikkeling van nieuw ondernemend potentieel; • Indien de ondernemers en vastgoedeigenaren in de Hamstraat de lead nemen in de ontwikkeling van de Hamstraat faciliteren wij hen daarbij; • Transformatie van leegstaand commercieel vastgoed naar wonen blijven wij mogelijk maken buiten het kernwinkelgebied. Zo nodig herzien wij het kernwinkelgebied en wordt het kleiner gemaakt; • Toekomstbestendigheid van de binnenstad en de gebiedsontwikkeling V&D (hart van de binnenstad) pakken we samen met de omgeving door deelname aan een landelijke regeling die bestemd is voor herstructurering van winkelgebieden.
B Recreatie en toerisme • Ons speerpunt is de combi binnenstad, Designer Outlet en Maasplassen. • Wij werken volgens kaders die zijn gesteld voor de ontwikkeling van toerisme in Roermond en aan de Maasplassen. Daarbij zijn de verhaallijnen uit de regionale visie ons behulpzaam. Hiermee geven wij uitvoering aan de intentieovereenkomst met Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg.
We willen ondanks alle ontwikkelingen in de sectoren aantrekkelijke en functionele winkel- en horecagebieden blijven houden voor onze inwoners en bezoekers. Daarom is er grote behoefte om het ruimtelijk detailhandelsbeleid en het horecabeleid met onze partners te herijken. We zorgen ervoor dat het daar waar nodig is wordt ontwikkeld. Het wordt instrumenteel in onze aanpak van de vraagstukken in de ontwikkeling van de binnenstad (structureel of als gevolg van Corona waaronder leegstand en horeca).
Recreatie en toerisme Roermond kent drie prioritaire toeristisch aantrekkelijke gebieden voor inwoner en bezoeker. De Maasplassen, de binnenstad en het Designer Outlet. Met onze inspanningen willen het potentieel van de Maasplassen inzetten en de drie speerpunten Maasplassen, binnenstad en Designer Outlet in relatie met elkaar laten renderen.
Wegens wisselingen in de ambtelijke capaciteit en een her prioritering is er in 2022 geen verdere uitwerking geweest van deze (combinatie van) opgave(s). In de begroting voor 2023 is opgenomen om een integraal plan Maasplassen te maken. De verdere verbinding en versterking van de drie trekkers, zal in dialoog en samenhang met de partijen van de visie ‘een stad bouw samen ‘worden opgepakt. Hiervoor zijn ook middelen opgenomen in de begroting 2023.
GEMEENTE ROERMOND
70
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
C Promotie
Promotie
De uitvoering van de promotionele taken is belegd bij uitvoerende partijen Citymanagement en Limburg Marketing. De afspraken met deze partijen zijn belegd in de subsidieovereenkomsten met onderliggende jaarplannen. Een eerste verkenning naar een verplaatsing van de VVV heeft plaatsgevonden. Het initiatief om de VVV te verplaatsen ligt bij de VVV en vraagt geen inzet vanuit de gemeente Roermond.
• De regiopromotie wordt door de VVV Midden-Limburg uitgevoerd op basis van een meerjarenplan. • Lokaal verzorgt de VVV voor de gemeente Roermond de informatiefunctie voor bezoekers aan onze gemeente. Dit vindt plaats met VVV-winkel/balie, brochures en stadsgidsen. • De Stichting Citymanagement Roermond verzorgt de specifieke promotie voor de binnenstad van Roermond als winkellocatie en bestemming voor recreatieve en toeristische vrijetijdsbesteding. Onderlegger hiervoor is een uitvoeringsovereenkomst met de stichting en BIZ Binnenstad. • In 2022 wordt besluitvorming voorbereid over de huisvesting van de VVV-winkel. • Vanwege budgettaire redenen zullen wij geen deelopdracht voor ondersteuning van social media campagnes van Citymanagement door VVV verstrekken.
Gerichte promotie van het recreatief en toeristisch aanbod van gemeente Roermond is van belang voor de ontwikkeling en continuering van de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid in de sector. De schakels provinciale promotie, regiopromotie en Roermondpromotie komen in maximaal verband. De instandhouding van de promotieorganisaties en de gekozen structuren rendeert door dit verband extra. Dit geld ook voor de medefinanciering van private partijen. De rol van de gemeente in de promotie zal worden geprofessionaliseerd door dit vorm te geven in jaarafspraken en jaarterugblikken. Relevante opgaves en hun aanpak kunnen hierin bijdragen. De aanpak van de opgaves zal ook de plek worden waarin de promotieorganisaties en de gemeente hun contact met elkaar vormgeven.
Routenetwerken Voor de ondersteuning van verblijf en vrijetijdsbesteding heeft de gemeente routenetwerken georganiseerd. Dit zijn de wandel-, fiets- en ruiterroutenetwerken. Uitbreidingen worden niet gezocht. Bewegwijzering is een vorm van gastvrijheid.
Gebiedsontwikkelingen voor de vrijetijdseconomie Het Designer Outlet hoort een herkenbaar en éénduidig onderdeel van het gehele aanbod van Roermond te zijn. De begeleiding van ontwikkelingen binnen het Designer Outlet moet resulteren in samenhang en daarin koesteren wij de uitgangspunten die vastliggen. Voor de realisatie van investeringen in de Maasplassen en eveneens voor hoogwaterproblematiek is de verlaging van de Dam Lateraalkanaal een essentiële voorwaarde. De verlaging heeft een vliegwieleffect. Een overheidsinvestering van rijk, provincie en gemeenten kan voor een langdurige periode de ontwikkeling van bedrijvigheid, verblijfskwaliteit en werkgelegenheid mogelijk maken.
Onderhoud van de routestructuren is voorzien middels de inzet van het Routebureau.
In begroting 2023 is een bedrag van 4,85mln meerjarig begroot. De Rijksbijdrage van €3,2mln is onder voorwaarde opgenomen in het MIRT. De regio Midden-Limburg heeft ingestemd met een bijdrage van €350.000 vanuit de GOML gelden en de provincie geadviseerd hier positief over te beschikken. Hierover, en over de 1,5mln provinciale bijdrage, moet nog besloten worden.
JAARVERANTWOORDING 2022
71
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
Het eerste resultaat hiervan is naar verwachting de herinrichting van het gebied Noorderplas. Besluitvorming inzake de verlaging van het Dam lateraalkanaal en investeringsverzoeken hiermee samenhangend worden in 2022 voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. In de binnenstad is de zuidkant van het Munsterplein (omgeving V&D) nu zonder invulling. Het Munsterplein als doelbestemming en verdeelpunt van bezoekersstromen heeft volgens ons een zuigende werking op bezoekers.
Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting In de afgelopen jaren zijn de toeristenbelasting en watertoeristenbelasting telkens geïndexeerd. Voor de belasting over 2020 is er gekozen om een sterkere verhoging door te voeren. Daarnaasis ervoor gekozen om het verblijven voor families met jonge kinderen in Roermond aantrekkelijker te maken door voortaan geen belasting te heffen op het verblijf van kinderen tot dertien jaar. Bij de toeristenbelasting is het van belang om het aanbod, de kwaliteit en de prijs van het aanbod in balans te brengen met het tarief. Met aanbod wordt bedoeld het aanbod van logies in combinatie met wat er op toeristisch vlak te doen is. De verhoging van de toeristenbelasting noopt tot een verdere ondersteuning en ontwikkeling van de Maasplassen, het Munsterplein en het herstel na corona om de goede balans na te streven.
De toeristenbelasting is in 2022 gelijk gebleven. Voor het jaar 2023 geldt dat het tarief met 50% wordt verhoogd.
GEMEENTE ROERMOND
72
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
D Toekomstbestendige werklocaties &
Toekomstbestendige werklocaties & circulaire economie
De BIZ plannen zijn conform planning in uitwerking.
circulaire economie • Samen met ondernemers uitvoering geven aan de BIZplannen op alle bedrijventerreinen. • In samenwerking met de BIZ, Parkmanagement en OML werken aan de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en aanleg van nieuwe terreinen. Hiertoe behoort ook het onderzoeken van herstructureringsopgaven. • Speciale aandacht voor WillemAlexander in het kader van hoogwaterbescherming, waarin de planvorming wordt uitgewerkt om kades aan te leggen die zowel water keren en dienen als logistieke kades. Wij zijn in dit proces afhankelijk van bijdragen van Waterschap, Provincie en de bedrijven. • Aanjagen Circulaire economie door middel van projecten op meerdere bedrijventerreinen. • Aanjagen Circulaire economie in regionaal verband via Keyport-projecten.
E Menselijk kapitaal • We blijven Roermond actief positioneren als aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor de jeugd en carrièrekansen zichtbaar maken met stakeholders (Bedrijveninvesteringszones / Parkmanagement Midden-Limburg, Keyport en werkgeversdiensten MiddenLimburg). • We zetten in op de ingezette lijn om samenwerking met MBO/HBO/ WO instellingen en bedrijfsleven te versterken.
Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn tenminste schoon, heel en veilig. Om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven en werknemers is dit niet voldoende. Ruimte om te groeien, bereikbaarheid, ruimtelijke uitstraling en de transitie naar circulaire economie zijn dé onderscheidingsfactoren. Circulaire economie is gericht op het zoveel mogelijk vermijden van eenmalig gebruik van grondstoffen en energie. Dit maakt de economie minder kwetsbaar, aangezien toegang tot grondstoffen door geopolitieke ontwikkelingen of wereldwijde verstoringen (zoals Corona) onzeker is. Met toekomstbestendige werklocaties behouden wij onze concurrentiepositie als vestigingslocatie voor het bedrijfsleven en hiermee arbeidsplaatsen.
Menselijk kapitaal Het menselijk kapitaal is een steeds grotere factor voor bedrijven en hun concurrentiepositie. Bedrijven hebben moeite met het vullen van hun vacatures. Deze druk neemt steeds meer toe omdat er de komende jaren meer mensen met pensioen gaan dan er aan schoolverlaters bij komen. Het is van belang dat er een goede aansluiting is tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Wij moeten aantrekkelijk zijn en blijven voor werkenden en starters op de arbeidsmarkt.
Voor Willem-Alexander is een Europese subsidie aanvraag gehonoreerd waarmee het integraal plan om alle bedrijven tegen hoog water te beschermen en logistieke kades uitgewerkt kan worden. In december 2022 hebben Waterschap Limburg, Provincie Limburg, gemeente Roermond en Port of Roermond u.a. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Op 18 januari 2023 is een Europese subsidieaanvraag voor de uitvoering aangevraagd Op Willem-Alexander loopt een traject met studenten, onder andere van Fontys. Samen met Parkmanagement, OML en Keyport is in 2022 de ambitie ‘Bedrijventerrein van de Toekomst’ geschreven, waarin duurzaamheid één van de speerpunten is. Samen met Crossroads (Noord-Limburg) en ESZL (Zuid-Limburg) en de provincie Limburg heeft Keyport binnen shiftLimburg gewerkt aan provinciale aanpak voor circulaire economie. Dit is grotendeels gebaseerd op de Midden-Limburgse aanpak. Het platform ‘We are Roermond’ is uitgebreid met een aantal grote bedrijven en parkmanagement Roermond. Het Keyport-programma Kies Keyport wordt in 2022 in regio Midden-Limburg opgepakt. • WA Meets students: in samenwerking met Fontys loopt een minor-project op WillemAlexander, dit is zo succesvol dat ook voor het komende jaar ondernemers, overheid en onderwijs deze samenwerking voortzetten.
JAARVERANTWOORDING 2022
73
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
Regionale partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid slaan de handen ineen om vanuit de bestaande netwerken en expertises cross-overs te realiseren die leiden tot vernieuwende projecten die jongeren aan ons bedrijfsleven én aan de stad weten te binden. We werken aan een opleidingsaanbod passend bij de behoeften van het bedrijfsleven. Op deze manier binden wij jongeren aan de stad, heeft het bedrijfsleven voldoende geschikte medewerkers en wordt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterkt.
• In samenwerking met Smart Circulair, Gilde Opleidingen en Matzinger Vastgoedbeheer hebben studenten van Gilde Opleidingen deelgenomen aan de Smart Circulair Challenge. • Met Parkmanagement MiddenLimburg is de arbeidsmarkt en onderwijs werkgroep opgericht, doelstelling van deze werkgroep is om met de ondernemers gevestigd op de industrieterreinen vraagstukken omtrent menselijk kapitaal actief op te pakken. • Zuyd Professional heeft een vestiging in Roermond gestart, waar zij onderwijs voor de professional (werkende) aanbieden.
F Dienstverlening en ondersteuning MKB • We gaan het contact met het bedrijfsleven intensiveren door inzet van strategisch accountmanagement, waarbij dit tot uitdrukking komt in het gezamenlijk werken aan opgaven en de nadruk ligt op de relatie. • Uitvoering geven aan routeplan Keyport Next Level 2021-2024, waarbij Keyport als verlengstuk van de gemeente innovatie, arbeidsmarkt en ondernemerschap aanjaagt. • We ondersteunen startende ondernemers door activiteiten, inzet Starterscentrum, Stichting Streetwise en inzet van social media.
Dienstverlening en ondersteuning MKB Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie. Onze banen en welvaart zijn voor een groot deel te danken aan ons MKB-bedrijfsleven. De Roermondse economie bestaat voornamelijk uit het MKB-bedrijfsleven, enkele grote bedrijven en een steeds grotere groep zelfstandigen. Een aantal van deze startups kunnen doorgroeien naar scale-ups, oftewel naar toekomstig gevestigd MKB. Om die reden is het belangrijk startende ondernemers te ondersteunen bij een goede start. Een goede sterke mix van bedrijfsgroepen maakt onze economie robuust. Strategisch accountmanagement is een instrument om de behoefte van het bedrijfsleven in beeld te brengen en hierop te anticiperen. Diverse maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen stellen ondernemers bijna dagelijks voor nieuwe vraagstukken, zoals de overgang naar een circulaire economie. Innovatie en ondernemerschap zijn nodig om bij te blijven en nog liever om een paar stappen extra naar voren te zetten. Dit is van belang voor het voortbestaan van deze bedrijven en het behoud van werkgelegenheid.
Vanaf Q2 is gestart met het proactief bezoeken van bedrijven door de accountmanager. Routeplan Keyport next level is in uitvoering. Tevens worden de starters ondersteund middels de inzet van Streetwise en het Starterscentrum. Wij zijn gestopt met de ondersteuning middels de inzet van social media.
GEMEENTE ROERMOND
74
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
Evenementen
We werken inmiddels via het vastgestelde uitvoeringsbeleid en met een evenementenkalender. In de loop van 2023 volgt de duurzaamheidsparagraaf van het evenementenbeleid.
G Evenementen • Met ingang van jaarschijf 2022 wordt uitvoering gegeven aan het in 2021 vastgestelde evenementenbeleid. Zo zal de evenementenkalender worden gehanteerd. Eveneens zal het in 2021 vastgestelde subsidiebeleid voor evenementen en de gedragslijn facilitering evenementen vanaf 2022 worden toegepast.
Evenementen vormen een vliegwiel voor de economie. Ze zijn een promotie voor de gemeente en vormen vermaak voor haar inwoners. Door het nieuwe vastgestelde evenementenbeleid bieden we een balans tussen levendigheid en leefbaarheid en geeft het organisaties duidelijkheid hoe een evenement veilig en duurzaam georganiseerd kan worden.
Aanvullende speerpunten (niet in begroting 2022 opgenomen)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
In Q2 starten we met een plan van aanpak voor de verduurzaming en vergroening van onze bedrijventerreinen in samenwerking met Parkmanagement en SML.
Concreet plan van aanpak en businesscase voor de lokale bedrijventerreinen.
Samen met Parkmanagement, OML en Keyport is in 2022 de ambitie ‘Bedrijventerrein van de Toekomst’ geschreven, waarin duurzaamheid één van de speerpunten is.
JAARVERANTWOORDING 2022
75
Wat heeft het gekost? Programma
D-06 Toekomstbestendige stad
Prim. begroting 2022
Begrotingswijziging 2022
Bijgestelde begroting 2022
Realisatie 2022
Verschil
D-0610 Vitale stad
191.021
86.917
277.938
312.527
-34.588
D-0620 Economie
3.558.638
-169.205
3.389.433
2.804.201
585.232
D-0620 Economie
-1.854.781
48.179
-1.806.602
-1.537.367
-269.235
Resultaat voor bestemming
1.894.878
-34.109
1.860.769
1.579.360
281.408
Lasten / baten Lasten
Baten
Product
Storting in reserves
D-0620 Economie
0
81.000
81.000
81.000
0
Onttrekking uit reserves
D-0610 Vitale stad
-2.466
-86.870
-89.336
-290.909
201.573
D-0620 Economie
-205.833
-184.312
-390.145
-390.145
0
-208.299
-190.182
-398.481
-600.054
201.573
1.686.578
-224.291
1.462.288
979.307
482.981
Mutatie reserve (F980) D-06 Toekomstbestendige stad
GEMEENTE ROERMOND
76
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2022 en de begroting (ná wijziging) 2022: Reserve
Saldo
V/N
I/S
202
3
V
I
128
V
I
0
36
V
I
202
167
V
I
62
62
V
I
Salarissen Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering.
201
201
V
I
Aanpak bedrijventerreinen Het traject bedrijventerreinen van de toekomst roadshow had eind 2022 uitgevoerd kunnen worden. Het is echter een traject waarbij er bijeenkomsten worden georganiseerd. Het is/was niet handig dit in 2022 nog te doen en is de keuze gemaakt dit in 2023 uit te voeren.
54
54
V
I
Product
Onderwerp en evt korte toelichting
Lasten
D-0610 Vitale stad
Vitale stad In 2022 heeft de administratieve afhandeling van het project Vitale Stad plaatsgevonden, welke in 2021 is afgerond. U bent hier reeds eerder middels de raadsinformatiebrief van 1 april 2022 over geinformeerd.
-199
V&D Onderzoek In juli 2021 heeft de Raad budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de toekomst van het voormalig V&D pand. Er is behoefte aan verdiepend onderzoek en een vertaling van reeds bestaande beleidskaders naar een concreet gebiedsprofiel en/of richtinggevend kader voor het centrumkwartier van Roermond. Dit onderzoek loopt nog door in 2023, waardoor er een verzoek tot budgetoverheveling bij deze jaarrekening wordt ingediend.
128
Overig
36
0
Totaal
-35
0
Economisch actieprogramma In 2022 is er een beschikking afgegeven inzake de financiering in de samenwerkingsovereenkomst “hoogwaterbescherming Willem-Alexander”. De bedrijven hebben een coöperatieve vereniging opgericht, maar deze beschikt nog niet over een bankrekening. De aanvraag bij de bank loopt nog, waardoor de bijdrage feitelijk pas in 2023. betaald kan worden. Derhalve volgt er een verzoek tot budgetoverheveling.
D-0620 Economie
Baten
JAARVERANTWOORDING 2022
77
Product
Saldo
V/N
I/S
174
174
V
I
128
128
V
I
Onderwerp en evt korte toelichting
Lasten
Evenementen In het eerste kwartaal van 2022 konden tal van evenementen niet of gewijzigd plaatsvinden vanwege de maatregelen omtrent het Covid virus. Daardoor is o.a. aan diverse Carnavalsactiviteiten zoals Sjtasiefestasie en diverse optochten geen of minder subsidie verleend en/of facilitaire ondersteuning (inclusief capaciteit/inhuur en extra verkeersmaatregelen) zoals in voorgaande jaren. De gevolgen van Corona heeft ook nog in de periode daarna invloed gehad op de doorgang van bestaande activiteiten of de opzet van nieuwe, omdat voorbereidingen niet als zodanig konden plaatsvinden.
Baten
Reserve
Markten en kermissen Vanwege coronamaatregelen, vooral nog in de eerste 2 kwartalen van 2022, hebben er minder markten en kermissen kunnen doorgaan, wat minder opbrengsten tot gevolg heeft.
-98
-98
N
I
Toeristenbelasting Onze begroting wordt opgebouwd op basis van inschattingen van de BsGW. Uiteindelijk is er minder toeristenbelasting ontvangen dan voorzien.
-150
-150
V
I
V
I
Overig
94
-21
0
73
V
I
Totaal
585
-269
0
316
V
I
551
-269
202
483
V
I
Totaal programma * een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2022.
GEMEENTE ROERMOND
78
J A A R V E R A N T W O O R D I N G 2 0 2 21
79
Programma 7
Ruimte en Wonen Producten: Onder het programma ‘Ruimte en wonen’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Ruimtelijke ordening b) Wonen en Bouwen c) Grondexploitatie d) Vastgoed
Beleidskaders: • Structuurvisie 2001. • Structuurvisie Wonen Midden-Limburg (2018 – 2021). • Structuurvisie Kwaliteitsbijdrage (2012). • Nota vastgoed (2013). • Nota beeldkwaliteit (2015). • Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2016. • Nota Bovenwijkse Voorzieningen gemeente Roermond 2011. • Intergemeentelijke Structuurvisie Maas en Maasplassen (2014). • Groenvisie (2017). • Economische visie (2017). • Duurzaamheidsvisie (2017). • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (2017).
Verbonden partijen: • RUD Limburg-Noord • Expertise Centrum Geo (ECGeo)
GEMEENTE ROERMOND
80
Strategisch doel programma
Wat wilden we in 2022 bereiken?
Roermond is en blijft een prachtige stad met aantrekkelijke woon-, verblijfs- en werkmilieus voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Wij hebben de juiste mix aan woningen beschikbaar en zetten in op een leefbare en bereikbare stad voor onze inwoners, werkers en bezoekers.
We willen een onderscheidend profiel in de regio ontwikkelen, als moderne stad voor jong en oud. Daarom werken we aan een evenwichtige bevolkingsopbouw, door een aantrekkelijke stad voor jongeren te zijn. Ook voor langer zelfstandig wonende ouderen moet de stad een prettige leefomgeving zijn. De plannen voor onderwijslocaties, nieuwe woningen, werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen sluiten hierop aan. De beschikbare ruimte wordt zo ingezet, dat er een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd waarin ruimte is voor groen, spelen, fietsen en lopen.
Wat hebben we gedaan in 2022? Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
A Uitvoering omgevingsvisie
U itvoering omgevingsvisie
Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2022 een uitvoeringsprogramma op waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. Daarnaast bekijken we welke aanvullende kaders (deelbeleid) noodzakelijk zijn.
Op basis van de vastgestelde omgevingsvisie stellen we in 2022 een uitvoeringsprogramma op waarmee we uitvoering en invulling geven aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. Er zijn nog geen middelen voor dit uitvoeringsprogramma opgenomen in de begroting.
Vanwege personele wisselingen is de omgevingsvisie nog niet behandeld door de gemeenteraad. Dit wordt voorbereid voor Q2 2023. Vervolgens wordt het Uitvoeringsprogramma ter hand genomen.
B Opstellen ”Ontwerpend Onderzoek”
Opstellen vanOntwerpend Onderzoek
Vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML) werken we in 2022 verder aan de bestuursopdracht ‘Laat het landschap u verrassen’.
Het resultaat van de bestuursopdracht ‘Laat het landschap u verrassen’ wordt gebruikt bij aanpak van de meerjarige transitie van het Nationaal Park de Meinweg.
Als gevolg van de watersnoodramp in juli 2021 werken we verder aan een voorstel voor intensivering en versnelling van de aanpak van (hoog)waterveiligheid. In de begroting zijn voor inzet van extra capaciteit of nieuwe investeringen nog geen middelen opgenomen.
Onder regie van de provincie wordt voor elke Limburgse regio een landschappelijke/ruimtelijke puzzel gelegd. In Midden Limburg doen we dat aan de hand van een Ontwerpend Onderzoek. Landschappelijke waarden en ruimteclaims worden bijeen gebracht om zo te zien waar ambities, concrete plannen, wetgeving op schaal van de regio elkaar bijten of juist (koppel)kansen bieden. Het is een nadere uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie en de rijksdoelen op vlak van wonen, energietransitie, milieu en natuur, erfgoed, economie, mobiliteit etc. Van belang is daarbij ook de ruimtelijke kwaliteit te borgen. Rond de zomer van 2023 zal een eerste puzzel zijn gelegd.
JAARVERANTWOORDING 2022
81
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
C Grote projecten en grondbeleid
Grote projecten en grondbeleid
De gemeente voert een faciliterend grondbeleid en laat de realisatie van projecten hoofdzakelijk over aan marktpartijen. Dit op basis van (en binnen) de randvoorwaarden die volgen uit het gemeentelijk beleid. Met het faciliteren van ruimtelijke projecten geven we invulling aan onze beleidskaders en uitgangspunten. Hierbij gaat het vooral om doelstellingen op het gebied van woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen.
Door het faciliteren van ruimtelijke projecten worden beleidsdoelstellingen en ambities van de gemeente op het gebied van woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen en actieve en duurzame mobiliteit gerealiseerd. We verwijzen hiervoor naar de paragraaf Grondbeleid.
Toelichting Jaarrekening 2022
Voor Roerdelta Fasen 2 en 3 wordt in 2022 de planologische procedure opgestart.
In december 2022 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een uit te werken scenario. Dat scenario wordt in 2023 uitgewerkt tot een stedenbouwkundig kader. Dat kader vormt vervolgens de basis voor de planologische procedure.
Nu er voorlopig geen sprake is van een hotelfunctie in Jazz City wordt in overleg met ontwikkelaar Jazz City BV bezien wat de gevolgen hiervan voor het plan zijn voor de korte en middellange termijn.
In april 2022 heeft Jazz City BV een eerste uitwerking van een nieuwe opzet van het bouwdeel Baton Rouge met alleen outletwinkels en woningen gepresenteerd. Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente heeft binnen Jazz City BV een heroriëntatie op de invulling van dit plandeel plaatsgevonden. Begin 2023 worden de gesprekken voortgezet.
In 2022 wordt het bestemmingsplan Melickerveld ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Het bestemmingsplan Melickerveld 2022 is in februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen deze vaststelling zijn 11 beroepen ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het door het college vastgestelde hogere grenswaarden besluit zijn 6 beroepen ingesteld. Naar verwachting vindt de inhoudelijke behandeling door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de loop van 2023 plaats. Intussen is gestart met de opstelling van een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte in het plan en met de uitwerking van het eerste van de drie deelgebieden, zodat de feitelijke realisatie zo snel mogelijk na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kan starten.
GEMEENTE ROERMOND
82
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
In Oolderveste worden in 2022 de eerste woningen van het deelplan ‘Aan het park’ opgeleverd en start de bouw van de woningen in het deelplan ‘Drusus en de laatste dijkwoningen’. Het plan nadert daarmee na ruim 20 jaar zijn voltooiing.
In 2022 is gewerkt aan de verdere afronding van een aantal deelprojecten in OolderVeste zoals de laatste 22 dijkwoningen en de woningen in fase 2 van Aan het Park. Deze woningen zijn eind 2022 of worden begin 2023 opgeleverd. De verkoop van de laatste twee plandelen, Drusus en OolderVeste Poort loopt. De bouw van de eerste fase van Druses en van de 12 woningen in OolderVeste Poort start naar verwachting in Q2 2023. Afronding van Oolderveste met maximaal 895 woningen is in 2025/2026 voorzien.
Begin 2022 ligt er een stedenbouwkundig plan voor de toekomstige ontwikkeling van het voormalige Philipsterrein. Vervolgens zal de juridisch/planologische procedure worden voorbereid.
Eind 2022 is het stedenbouwkundig structuur ontwerp ambtelijk afgerond in samenspraak met de omgeving (brede vorm van draagvlak) en op initiatief van de ontwikkelaar. |Bestuurlijke besluitvorming krijgt naar verwachting haar beslag in Q2 van 2023.
In 2022 voorzien we dat we onze faciliterende rol met betrekking tot de planvorming voor de locatie voormalige V&D-locatie zullen voortzetten.
Het overleg over de planvorming voor de locatie voormalige V&D loopt nog.
D Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is een pilot gestart voor de opstelling van een omgevingsplan. Dit zetten we in 2022 verder voort. In de aanloop naar de Omgevingswet vindt geen actualisatie van bestemmingsplannen meer plaats, tenzij daarvoor een inhoudelijke noodzaak bestaat.
Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen Door te oefenen met een omgevingsplan krijgen we input voor de wijze waarop binnen de Omgevingswet een omgevingsplan vormgegeven kan worden en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. In dialoog met initiatiefnemers werken we initiatieven uit van idee naar concreet plan.
Gereed
JAARVERANTWOORDING 2022
83
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
E Woonbeleid
Woonbeleid
De in de regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 opgenomen afspraken en kaders vormen de basis van toetsing van nieuwe plannen, waarbij we met aanvullende woningbouwplannen inspelen op een gebleken grotere woningbehoefte. Dit aspect wordt ook betrokken bij de in 2022 te actualiseren Structuurvisie Wonen Midden-Limburg.
De aanpak is gericht op het bereiken van meer evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt, naar typologie en huur versus koop. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief en voor de verschillende doelgroepen. Ook leveren we een bijdrage aan een duurzamere woningvoorraad.
De Structuurvisie wonen MiddenLimburg 2022-2025 is door de raad vastgesteld.
In 2022 leggen we de lokale woonvisie ter vaststelling aan de raad voor. In 2022 zetten we de uitvoering van de in de samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) vastgelegde afspraken met de provincie om in harde (financiële) toezeggingen van de provincie en inzet van de provinciale en gemeentelijke middelen voor de met de provincie afgesproken doelen.
De in de begroting voor 2022 opgenomen opstelling van de lokale woonvisie vindt niet in 2022 plaats vanwege het opstellen van een quick scan mogelijkheden woningbouw. De provincie heeft de KLC subsidie toegekend in maart 2022, waarin ten opzichte een aanvullende provinciale bijdrage is opgenomen voor de revitalisering van Theaterhotel de Oranjerie ad 585.000 euro. De bijbehorende cofinanciering ad 257.500 euro is door de raad beschikbaar gesteld in februari 2022. De werkzaamheden verlopen momenteel conform subsidievoorwaarden en afspraken met de provincie.
GEMEENTE ROERMOND
84
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
F Vastgoed
Vastgoed
Het uitgangspunt in het vigerende vastgoedbeleid is dat het gemeentelijk vastgoedbezit dient te zijn afgestemd op de diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel) alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel). Deze huisvestingsbehoefte zal volgens een nog te ontwikkelen plan (naar verwachting fasegewijs) moeten worden aangepast aan het nieuwe werken.
We willen het gemeentelijk vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze beheren. Daartoe wordt onderhoud uitgevoerd conform het meerjarig technische onderhoudsplan (MJOP), gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau. Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen zal zo snel mogelijk worden verkocht dan wel een andere bestemming worden gegeven.
De uitvoering voortvloeiend uit de onderhoudsplannen loopt deels achter op de prognose . De oorzaak hiervan is de conjunctuur in de markt, frictie op de arbeidsmarkt en prijsaanbiedingen t.o.v. prognoses en/of planningen voor uitvoering. Dit heeft nog niet geleid tot een onderschrijding van het minimale onderhoudsniveau.
Op basis van de EED (European Energy Efficiency Directive, vertaald: Europese Energie-Efficiency Richtlijn) worden voorbereidingen getroffen. De maatregelen welke uit de EED voortvloeien worden afgestemd op het MJOP en de Routekaart Verduurzaming. Een aantal maatregelen uit de EED zijn reeds uitgevoerd. Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente zal moeten worden aangepast aan de doelstellingen van de klimaatwet (55% CO2 - reductie in 2030 en 95% CO2 - reductie in 2050 ten opzichte van 1990). Hiervoor is een strategisch plan inclusief de uitvoeringkosten worden uitgewerkt. Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente zal moeten worden aangepast aan de doelstellingen van de klimaatwet (55% CO2 - reductie in 2030 en 95% CO2 - reductie in 2050 ten opzichte van 1990). Hiervoor zal een strategische plan inclusief de uitvoeringkosten worden uitgewerkt.
Voor de verduurzaming van het (bebouwd) vastgoed in eigendom is het onderzoek naar de verduurzaming van de kernportefeuille van het gemeentelijk vastgoed en de strategische investeringsplanning afgerond. De hierbij behorende strategische investeringsplanning is bij de begrotingsbehandeling in november 2022 door de raad vastgesteld. De voorbereidende werkzaamheden van de verduurzamingsmaatregelen zijn opgestart.. In het kader van afstoten gemeentelijk vastgoed zijn in 2021 drie verkooptrajecten gestart. Van deze drie trajecten is de verkoop van 1 pand in Q1-2022 afgerond, de levering heeft plaatsgevonden. De overige twee panden worden voorlopig niet verkocht vanwege andere overwegingen.
JAARVERANTWOORDING 2022
85
Wat heeft het gekost? Programma
D-07 Ruimte en wonen
Prim. begroting 2022
Begrotingswijziging 2022
Bijgestelde begroting 2022
Realisatie 2022
Verschil
D-0710 Ruimtelijke ordening
2.171.216
949.882
3.121.098
2.773.212
347.886
D-0720 Wonen en bouwen
3.364.581
587.055
3.951.636
2.701.861
1.249.775
D-0730 Grondexploitatie
275.660
74.398
350.058
622.312
-272.255
D-0740 Vastgoed
2.202.196
694.930
2.897.126
2.855.734
41.392
D-0710 Ruimtelijke ordening
-522.865
-1.539.433
-2.062.298
-1.926.616
-135.682
D-0720 Wonen en bouwen
-1.853.507
-165.000
-2.018.507
-1.644.484
-374.023
D-0730 Grondexploitatie
-75.660
-74.398
-150.058
-476.219
326.161
D-0740 Vastgoed
-2.268.045
-346.314
-2.614.359
-2.488.711
-125.648
Resultaat voor bestemming
3.293.576
181.120
3.474.696
2.417.089
1.057.607
D-0710 Ruimtelijke ordening
0
222.147
222.147
222.147
0
D-0720 Wonen en bouwen
0
328.000
328.000
328.000
0
D-0730 Grondexploitatie
0
1.196.537
1.196.537
1.196.536
1
D-0740 Vastgoed
0
242.790
242.790
242.790
0
D-0710 Ruimtelijke ordening
-34.130
-264.716
-298.846
-298.846
0
D-0720 Wonen en bouwen
-198.000
-1.112.000
-1.310.000
-1.310.000
0
0
-80.686
-80.686
-80.686
0
-232.130
532.072
299.942
299.941
1
3.061.446
713.192
3.774.638
2.717.030
1.057.608
Lasten / baten
Product
Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking uit reserves
D-0740 Vastgoed
Mutatie reserve (F980) D-07 Ruimte en wonen
GEMEENTE ROERMOND
86
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2022 en de begroting (ná wijziging) 2022: Reserve
Saldo
V/N
I/S
Lasten
Baten
Stadsvernieuwing Na afronding van het project herstructurering Roermondse Veld, deelgebied “Herontwikkeling voormalig Campinaterrein” is in 2022 de eindafrekening van het provinciale subsidie opgesteld. Op basis daarvan is van de provincie het laatste deel van deze subsidie ontvangen, welk bedrag door de gemeente is doorbetaald aan Wonen Zuid.
-78
78
Personeelskosten Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering.
95
95
V
I
Philipsterrein In verband met vervolgkosten voor onderzoek rondom het philipsterrein, wordt dit budget opgenomen als resultaatbestemming.
106
106
V
I
Roerdelta In 2022 is er minder besteed aan inhuur van projectleiding Roerdelta dan begroot. Ook zijn enkele onderzoeken niet bij de scenariokeuze in 2022 uitgevoerd, maar deze worden bij het stedenbouwkundig plan in 2023 meegenomen. Daarnaast waren er middelen gereserveerd voor juridische kosten, deze zijn niet in 2022 besteed. Tot slot heeft verlenging van de overeenkomst met havenpartijen plaatsgevonden, dit heeft geleid tot een neutrale wijziging (meer baten-meer lasten).
174
174
V
I
-222
N
V
Product
Onderwerp en evt korte toelichting
D-0710 Ruimtelijke ordening
Grondverkopen De geplande grondverkoop voor het project Emmalaan heeft niet in 2022 plaatsgevonden. In de onderliggende overeenkomst is de grondverkoop gekoppeld aan het verlenen van de omgevingsvergunning. Omdat die pas in december 2022 is verleend, is de levering van de grond uitgesteld naar het 1e kwartaal 2023.
0
-222
Overig
51
8
0
59
Totaal
348
-136
0
212
I
JAARVERANTWOORDING 2022
87
Saldo
V/N
I/S
7
V
I
364
V
I
-98
N
I
474
474
V
I
72
72
V
I
-189
N
I
212
V
I
V
Product
Onderwerp en evt korte toelichting
Lasten
Baten
D-0720 Wonen en bouwen
Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) De Stimuleringsregeling transformatie nultredewoningen loopt tot en met 31 juli 2023. Aanvragen kunnen tot dat moment worden ingediend. Tevens zijn er in 2023 middelen beschikt aan aanvragers. Het restant van 2022, ad 190.000 euro, zijn nodig voor de reeds in 2023 beschikte aanvragen als de nog in te dienen aanvragen
190
-183
Onderhoud software In 2019 heeft de Raad een budget beschikbaar gesteld voor het project Eén voor allen (EVA) met uitgangspunt het inrichten en beheren van een gemeenschappelijke informatievoorzieningsapplicatie voor VTH (Squit 2020) voor een periode van vier jaar. Doordat de levering en implementatie van de software vertraging heeft opgelopen is in 2021 de eerste termijn ontvangen en betaald. In 2023 wordt het restant met de eindoplevering voldaan. Hiervoor wordt het restant bugdet middels de voorgestelde resultaatbestemming doorgeschoven naar 2023.
364
Omgevingswet In de septembercirculaire is in 2022 een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. Zoals ook al aangegeven in de begroting 2023 is het noodzakelijk om deze middelen door te schuiven voor de implementatie van de Omgevingswet in 2023 en de transitie naar de toekomst. Wet kwaliteitsborg bouw In de septembercirculaire is in 2022 een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Zoals ook al aangegeven in de begroting 2023 is het noodzakelijk om deze middelen door te schuiven voor de implementatie van deze wet en de transitie naar de toekomst. Leges bouwvergunningen Door de overgang naar een nieuw VTH-systeem zijn niet alle legesheffingen uit 2022 in 2022 verwerkt. Op basis van de verleende omgevingsvergunningen is wel te herleiden dat de in 2022 beoogde legesopbrengst wel is gehaald.
Reserve
-189
Personeel Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering.
212
Overig
-62
-2
0
-64
Totaal
1.250
-374
0
876
GEMEENTE ROERMOND
88
Saldo
V/N
I/S
-29
N
I
54
V
I
0
29
V
0
54
Reserve
Product
Onderwerp en evt korte toelichting
Lasten
Baten
D-0730 Grondexploitatie
Grondexploitatie Voor een toelichting op de projecten grondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid
-345
316
Uitvoering faciliterend grondbedrijf Een deel van de in 2022 geplande werkzaamheden is doorgeschoven naar 2023.
54
Overig
19
10
Totaal
-272
326
Beheer en verhuur gebouwen De onderschrijding op lasten wordt met name (93k) veroorzaakt door een onderschrijding op salariskosten; te verklaren door de moeilijke arbeidsmarkt en het hierdoor lastig invullen van vacatures binnen cluster Beheer Vastgoed. De onderschrijding op baten wordt met name (37k) veroorzaakt door hogere kwijtscheldingen aan huren (opbrengst) dan begroot i.v.m. Corona.
122
-65
Overig
-81
-61
0
-141
Totaal
41
-126
0
-84
1.367
-309
0
1.058
D-0740 Vastgoed
Totaal programma * een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2022.
57
V
V
I
JAARVERANTWOORDING 2022
89
Invoering Omgevingswet Wat hebben we gedaan in 2022? Wat gaan we doen (plan)
Wat levert het op (plan)
Toelichting realisatie 2022
A Gebruik makende van het
De resultaten van ‘wat we gaan doen’ (output) zijn extern zichtbaar, deels in de bovenstaand beschreven acties maar vooral doordat: 1. inwoners, ondernemers en instellingen zich vanaf 2022 gemakkelijk kunnen informeren over de fysieke leefomgeving en geldende regels (via het DSO); 2. inwoners, ondernemers en instellingen vroeger worden betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving; 3. de gemeente zorgvuldig belangen kan afwegen op basis van de beschikbare informatie en adviezen en hierbij rekening houdt met de lokale situatie; 4. h et voor alle betrokkenen helder is wat de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving is.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is door het Rijk wederom uitgesteld, tot 1 januari 2024.
overgangsrecht, aanpassing regelgeving gericht op invoering Omgevingswet. De gemeentelijke regelgeving, dient ’omgevingswetproof’ te zijn om juridische risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Uiterlijk 1 juli 2022 is, daar waar nodig, de lokale regelgeving aangepast.
B Omgevingsplan Na inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt de gemeente over een omgevingsplan van rechtswege als vervanger van de bestaande bestemmingsplannen (het zogenaamde ‘tijdelijk omgevingsplan’). De wetgever geeft ons tot eind 2029 de tijd om het tijdelijk omgevingsplan te vervangen door een eigen Roermonds omgevingsplan. In het Plan van Aanpak worden keuzes gemaakt over de overgangsfase, de fasering, en de inhoudelijke uitgangspunten van het Roermondse omgevingsplan.
C Vooroverleg en participatie Met het inrichten van het vooroverleg en het participatieproces oefenen we in de eerste helft van 2022, zodat we bij het inwerking treden van de Omgevingswet op 1 juli 2022 voldoende voorbereid zijn om deze nieuwe instrumenten te gebruiken. We zorgen dat initiatiefnemers de benodigde informatie kunnen vinden
D Opleiden en structuur/formatie 2022 staat in het teken van het oefenen met de nieuwe werkwijze en het nader ontwikkelen van de medewerkers. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes wordt duidelijk welke gevolgen de implementatie heeft voor de formatie.
In de begroting 2023 is de transitie naar het omgevingsplan opgenomen. De Nota van uitgangspunten is voorzien in Q1 van 2023.
In 2022 is gestart met de verdere uitwerking van de communicatie. Afstemming naar aanleiding van het coalitieakkoord is voorzien in Q1 2023.
In 2022 zijn zowel individuele als gezamenlijke opleidingen gevolgd, waaronder de aankoop van een e-learning die organisatiebreed de komende drie jaar beschikbaar blijft. Afhankelijk van de behoefte, worden ook in 2023 nog opleidingen voorzien.
GEMEENTE ROERMOND
90
Wat gaan we doen (plan)
E ICT-aanpassingen en implementeren We zijn op 1 juli 2022 gereed voor de ontwikkeling en de koppeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet vanaf 2022 moet ondersteunen. De nieuwe werkprocessen en instrumenten moeten geïmplementeerd zijn in bestaande en nieuwe ICTtoepassingen.
F Wet kwaliteitsborging bouwen en overdracht bodemtaken In 2022 hebben we in beeld welke gevolgen de wijzigingen in het bouwproces hebben voor de gemeente, onder andere de personele en financiële gevolgen. Daarnaast borgen we een zorgvuldige overdracht van de bodemtaken in samenwerking met de Provincie Limburg en de RUD Limburg-Noord.
Wat levert het op (plan)
Toelichting realisatie 2021 Alle noodzakelijk applicaties zijn aangeschaft en de noodzakelijke koppelingen ingericht, In 2023 is vooral het oefenen met de diverse applicaties gepland.
Zoals in de begroting 2023 is aangegeven was het nog niet mogelijk de gevolgen van de Wkb en de overdracht bodemtaken mee te nemen. Dit wordt in 2023 voorbereid maar is afhankelijk van besluitvorming en in werking treden Omgevingswet.
J A A R V E R A N T W O O R D I N G 2 0 2 210
91
Programma 8
Levendige Stad Producten: Onder het programma ‘Levendige stad’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Sportbeleid en activering b) Sportaccommodaties c) Kunst- en cultuurbeleid d) Culturele organisaties en instellingen e) Cultuurbehoud
Beleidskaders: • Nota Sport- en beweegbeleid 2017-2022 Roermond beweegt (2017). • Sportaccommodatiebeleid Evaluatie visie 2020 en Update 2017 (2017). • Startnotitie Sport- en Beweegbeleid 2017-2022 (2016). • Welzijnsvisie (2012). • Uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 (2010) en 2015 (2015). • Museumnota, Naar een ander museum in Roermond (2009). • Kadernota Lokale media instelling (2009). • Visiedocument sportaccommodaties 2020 (2009). • ECI-Herstart (2015). • Cultuur op de Kaart: speerpunten voor cultuur 2017-2018 (2017).
GEMEENTE ROERMOND
92
Strategisch doel programma De Coronapandemie heeft ons allen nog meer dan voorheen het belang van sport en cultuur doen inzien. Cultuur is de basis van ons zijn, het maakt de samenleving. Het zit intrinsiek in mensen. De gemeente blijft sport en cultuur stimuleren. . Deelname aan sport en cultuur is niet alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding; deelnemen en actief zijn (soms onbewust) draagt bij aan thema’s als leefbaarheid, positieve gezondheid, respect en bestrijden van eenzaamheid. Vanuit het sport- en beweegbeleid is het van belang dat ook de openbare ruimte voldoende mogelijkheden biedt om te sporten en bewegen en voorziet in de toename van andere vormen van sportbeoefening (zoals de urbansports). Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar, stimuleert participatie en leert mensen zich beter tot elkaar verhouden. Cultuur geeft uiting aan onze gezamenlijke geschiedenis, aan de ontwikkeling van onze waarden en perspectief op de samenleving. Cultuur is nodig om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te kunnen geven. Cultuur draagt bij aan het verbeeldingsen inlevingsvermogen van mensen. Roermond kiest in het cultuurbeleid voor het verbinden van inwoners. Cultuur wordt steeds meer verbonden aan andere domeinen zoals onderwijs, welzijn, economie of zorg. Binnen cultuurbeleid hebben musea, archief en monumenten een duidelijke positie.
Cultuur is de samenleving en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en de aantrekkelijkheid van de stad. Roermond brengt cultuur naar de mensen toe.
Wat wilden we in 2022 bereiken? Roermond beschikt over een op de behoefte afgestemde sportinfrastructuur om inwoners te laten sporten en bewegen met oog voor nieuwe inzichten. Sportaccommodaties zijn afgestemd op de behoefte van het georganiseerde sportaanbod en worden daarnaast ingezet voor bewegingsonderwijs en overig sportaanbod.
Hiermee bereiken we een breder gebruik van sportaccommodaties die daarmee ook nog meer bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Hoofddoel is een verhoging van het aantal burgers in Roermond dat structureel sport of beweegt. Het sport- en beweegbeleid draagt verder integraal bij aan het bereiken van doelstellingen van beleidsterreinen binnen het sociaal domein. Sportservice Roermond draagt hierin bij door te werken vanuit het in 2021 opgestelde ‘doelendocument 2021-2022’ waarin de focus ligt op regie en verschillende beleidsdoelen zoals gezonde leefstijl, eenzaamheid, leefbaarheid in de wijk, zelfredzaamheid/weerbaarheid en armoede. Dit versterkt het inzetten van de integrale waarde van sport en bewegen binnen terreinen van het sociaal domein. In Roermond heerste een bruisend cultureel klimaat waarbij de intrinsieke, maatschappelijke en economische waarden van cultuur centraal staan. Dit is door de coronacrisis op drastische wijze tot stilstand gekomen. Wat de schade in de sector precies is en hoe groot die is, is nu nog niet volledig inzichtelijk. In 2022 zetten wij in op het versterken en verrijken van de sector en op het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van actieve en passieve cultuurbeleving van inwoners en bezoekers. We faciliteren dit door de ondersteuning van culturele instellingen, verenigingen, evenementen en initiatieven met een divers aanbod.
Hierbij streven we naar een balans tussen meer centrale voorzieningen en cultuur in de wijken. Het historische en monumentale karakter, de rijks- en gemeentelijke monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten van Roermond worden versterkt en meer zichtbaar gemaakt voor publiek. Zo dragen sport en cultuur onder andere bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en aan een aantrekkelijke en levendige stad. In 2022 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar Verzakelijken, Verzelfstandigen, Vervreemden (VVV-onderzoek) bekend. Op basis van die uitkomsten kunnen uitgangspunten en/of rollen van de huidige organisatiestructuur wijzigen. Die wijzigingen dienen een verbetering te zijn in het realiseren van de doelstellingen en zo ten gunste te komen voor de uitvoering van dit programma ten behoeve van onze burgers.
JAARVERANTWOORDING 2022
93
Wat hebben we gedaan in 2022? Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
A Sportbeleid en activering
Sportbeleid en activering
Het sport- en beweegbeleid wordt in 2022 geactualiseerd met inbreng van al onze partners. Vanuit de regierol zetten we in op een sterke verankering van het ‘lokaal sportakkoord’.
Een geactualiseerd sport- en beweegbeleid 2023-2026. Een door de betrokken partners gedragen uitwerking van het ‘lokaal sportakkoord’ dat bijdraagt aan sterke sport- en beweegstructuur met als resultaat bij te dragen aan het verhogen van het aantal sportende /bewegende burgers in Roermond.
Het sport- en beweegbeleid wordt in 2023 geactualiseerd. Met het zogenaamde Sportakkoord II geeft de Rijksoverheid een vervolg op het sport- en beweegbeleid en de daarbij te behalen doelen. De Rijksoverheid geeft daarbij ook aan wat van gemeenten wordt verwacht en waaraan gemeenten moeten voldoen om voor rijksbudget in aanmerking te komen. Het landelijk beleid sluit nauw aan op het huidige lokale sport- en beweegbeleid. Het is van meerwaarde om binnen het lokale sport- en beweegbeleid die aansluiting te blijven behouden, dit aangevuld met mogelijke aanvullende lokale speerpunten.
B Sportaccommodaties en sportieve
Sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte
openbare ruimte Het (geactualiseerde) sport- en beweegbeleid vormt de basis voor de daarvoor benodigde sportinfrastructuur. De sportaccommodaties zijn op basis van behoefte, laagdrempelig toegankelijk en zijn minimaal op het kwaliteitsniveau ‘voldoende’. Op basis van de uitkomsten van het sport- en beweegbeleid bezien we de (her) inrichting van de sportieve openbare ruimte.
Een vertaalslag en toets van het geactualiseerde sport- en beweegbeleid naar de aanwezigheid en toekomstige behoefte aan sportinfrastructuur. Sportaccommodaties minimaal op het kwaliteitsniveau ‘voldoende’. Laagdrempelig beschikbare sportaccommodaties voor burgers die van belang zijn om laagdrempelig te kunnen sporten /bewegen en bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het sport- en beweegbeleid en overige beleidsterreinen. Inzicht in de behoefte aan de wijze waarop de openbare ruimte is in te richten op gebied van sporten en bewegen.
C Uitvoering cultuurbeleid
Uitvoering cultuurbeleid
Eind 2021 wordt het nieuwe meerjaren cultuurbeleid ter vaststelling voorgelegd. In 2022 starten we met de uitvoering van het nieuwe beleid. Hierbij hebben we onder andere aandacht voor de opbouw van de sector na corona, de positionering van Roermond, start de uitvoering van de communicatiecampagne en herijken we de subsidieregelingen.
Met de uitvoering van het nieuwe beleid geven we onder andere concreet vorm aan de profilering van Roermond als cultuurstad in de provincie Limburg en in de Cultuurregio Noord-Limburg. Ook definiëren we de rol en taak van de gemeente, waarbij het PCR (Platform Cultuur Roermond) een uiting is van het ‘in gesprek zijn met de stad’. We maken cultuur in Roermond meer zichtbaar, waardoor op termijn de culturele sector verder kan groeien. Voor het eind van het jaar zijn de subsidieregels herijkt, waardoor we onze geldstromen gerichter in kunnen zetten voor het realiseren van doelstellingen.
Integraal accommodatiebeleid (onderwijsgebouwen, wijk- en sportaccommodaties) wordt in 2023 opgesteld. Accommodatievraagstukken die geen uitstel dulden worden afzonderlijk opgepakt.
Dit speerpunt is vervallen en vervangen door “Meerjaren Cultuurvisie”
GEMEENTE ROERMOND
94
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
D Revitalisatie theater De Oranjerie
Revitalisatie theater De Oranjerie
In 2021 is de gemeentelijke subsidie aan de revitalisatie toegekend en wordt deels in 2022 uitbetaald. In 2021 is tevens de Samenwerkingsagenda Kwaliteit Limburgse Centra tussen gemeente en Provincie Limburg ondertekend. Hierin zegt de provincie onder andere een bijdrage toe aan de revitalisatie van het theater. Naar verwachting ontvangen we die middelen in 2022. Deze middelen verstrekken wij als subsidie aan Theater De Oranjerie b.v. De planning van start van de revitalisatie is maart 2022. Naar verwachting is dit eind 2022 gereed.
Na de revitalisatie heeft Roermond weer een theater dat aan de eisen van deze tijd voldoet. Door de revitalisering van het theater kan De Oranjerie ook in de toekomst zorgdragen voor een breed en kwalitatief aanbod van podiumkunsten en het faciliteren van amateurkunstverenigingen en maatschappelijke initiatieven.
De revitalisatie is op tijd gestart en is naar verwachting in juni/juli 2023 gereed is. De door ons aangeleverde tussenrapportage is goedgekeurd door de provincie Limburg. De uitkeringen vanuit de provincie zijn conform afspraak ontvangen.
E Cultuurlandschappen
Cultuurlandschappen
We ontwikkelen op basis van de bestuursopdracht ‘Laat het landschap u verrassen’ vanuit de Samenwerking Midden-Limburg (SML) een landschapsvisie gericht op kwaliteit van landschap en leefomgeving. Doel is om de kwaliteit en de eigenheid van het landschap en de fysieke leefomgeving in Midden-Limburg te beschermen, beleefbaar te maken, te vertellen en te versterken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling en wordt de aantrekkingskracht van de regio Midden-Limburg als bijzonder woon/werk- en vrijetijdsregio vergroot.
Doel van fase 1 van de bestuursopdracht, de landschapsvisie, is om de intrinsieke kwaliteit en de eigenheid van het landschap van Midden-Limburg in beeld te brengen. Het gaat dan om cultuurlandschappelijke, ecologische en natuurlandschappelijke kwaliteiten. Doel is om deze te beschermen, beleefbaar te maken en te versterken zodat bij toekomstige projecten de juiste afweging gemaakt kan worden in welk landschap ontwikkelingen het beste passen. Ook leren we het landschap beter kennen waardoor de vele verhalen en aanknopingspunten beter benut kunnen worden in kader van educatie, recreatie en toerisme. De aantrekkingskracht van de regio Midden-Limburg als bijzonder woon/werk- en vrijetijdsregio wordt daarmee vergroot.
F Erfgoedverordening
Erfgoedverordening
De Erfgoedverordening 2018 wordt, na een evaluatieronde in 2021, aangepast aan het nieuwe Erfgoedbeleid en aangepast aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet.
Een volledig actueel beleidsinstrument dat de monumentale waarden beschermt en initiatieven tot behoud van dat erfgoed ondersteunt.
Onder voorzitterschap van de provincie wordt voor elke Limburgse regio een ruimtelijke puzzel gelegd.aan de hand van de werkwijze Ontwerpend Onderzoek. Landschappelijke waarden en ruimteclaims worden bijeen gebracht en op kaart gezet om zo te zien waar ambities, concrete plannen, wetgeving op schaal van de regio elkaar bijten of juist (koppel)kansen bieden. Het is een nadere uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie en de rijksdoelen op vlak van wonen, energietransitie, milieu en natuur, erfgoed, economie, mobiliteit etc. Van belang is daarbij ook de ruimtelijke kwaliteit te borgen. Rond de zomer van 2023 zal een eerste puzzel zijn gelegd. De actualisatie van de Erfgoedverordening is nagenoeg voltooid. Met name de subsidieregeling voor grote onderhoudsprojecten zal herzien worden. De Erfgoedverordening wordt naar verwachting in Q2 van 2023 opgeleverd.
JAARVERANTWOORDING 2022
95
Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)
Wat levert het op?
Toelichting Jaarrekening 2022
G Toekomstplan Cuypershuis
Toekomstplan Cuypershuis
In 2022 wordt een start gemaakt met de uitvoering van het toekomstplan, waarover eind 2021 een besluit wordt genomen. Het toekomstplan geeft antwoord op de vraag hoe het Cuypershuis de komende jaren een betekenisvolle plek kan hebben in Roermond en hoe het Cuypershuis kan aansluiten bij de actuele lokale en landelijke ontwikkelingen.
Een scenario waarin het Cuypershuis een meer betekenisvolle culturele, economische en sociaal-maatschappelijke plaats in de Roermondse samenleving kan krijgen.