Bijlage 1 Jaarstukken 2023 digitaal (na accountantscontrole) Nieuw
Tekst van het document
-3.534
-1.624
-5.157
-4.837
-321
D-0320 Onderwijshuisvesting
-191
-1.888
-2.079
-1.459
-620
Baten
-3.725
-3.511
-7.236
-6.296
-940
Resultaat voor bestemming
5.173
-531
4.641
3.926
716
D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
276
276
276
0
D-0320 Onderwijshuisvesting
0
50
50
50
0
0
326
326
326
0
D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
-303
-303
-303
0
D-0320 Onderwijshuisvesting
-220
0
-220
-220
0
Onttrekking uit reserves
-220
-303
-523
-523
0
Mutatie reserve (F980)
-220
23
-197
-197
0
4.952
-508
4.444
3.729
716
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten / baten
D-03 Goed Onderwijs
Lasten
Product
Lasten Baten
Storting in reserves
Storting in reserves Onttrekking uit reserves
Totaal
JAARVERANTWOORDING 2023
41
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2023 en de begroting (ná wijziging) 2023: Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
Lasten
Baten
D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De onderschrijding op lasten wordt veroorzaakt door de afrekening subsidies 2022, die lager uitviel. Verder worden er meer inkomsten in 2023 verantwoord dan begroot. Dit heeft te maken met extra CAO stijging in de kinderopvangbranche.
231
SPUK Educatie Ontheemde Peuters De middelen van deze specifieke uitkering zijn vooruitontvangen via de balans en opgenomen in de begroting. In de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single Information, single audit) in de verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlagen. Deze specifieke doelgroep is via de reguliere OAB middelen verantwoord. Omdat deze via de kinderopvangadministratie niet achterhaald kunnen worden. Derhalve een budgettair neutraal verschil.
D-0320 Onderwijshuisvesting
Reserve
Saldo
V/N
I/S
131
362
V
I
63
-63
0
V
I
SPUK Educatie (NPO) De middelen van deze specifieke uitkering zijn vooruitontvangen via de balans en opgenomen in de begroting. In de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single Information, single audit) in de verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlagen. De NPO regeling loopt over enkele jaren. Er wordt vooraf een inschatting gemaakt van de te verwachte kosten en opbrengsten. De lasten vallen in 2023 iets hoger uit dan vooraf begroot, maar hierdoor zijn er ook meer opbrengsten te verantwoorden in 2023. Het verschil is derhalve budgettair neutraal.
339
-339
0
V
I
Overig
52
-50
2
N
I
Totaal
685
-321
364
V
I
SPUK Ventilatie In Scholen (SUVIS) De middelen van deze specifieke uitkering zijn vooruit ontvangen via de balans en opgenomen in de begroting. In de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single Information, single audit) in de verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlagen. In nauwe afstemming met het onderwijs en vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed binnenklimaat heeft de gemeente de van het Rijk ontvangen SPUK-middelen in 2023 doorbetaald aan het onderwijs. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden en (eind)verantwoording van middelen. Daar het onderwijs de middelen met name in 2024 besteedt, ontstaat in 2023 een relatief groot budgettair neutraal verschil.
721
-721
0
GEMEENTE ROERMOND
42
Product
Saldo
V/N
I/S
279
V
I
-3
N
I
0
75
N
I
-620
0
351
V
I
-940
0
716
V
I
Onderwerp en evt. korte toelichting
Lasten
Onderwijshuisvesting De ontwikkeling en vaststelling van het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs heeft geleid tot verwachtingsmanagement richting onderwijspartners wanneer zij – wel of niet – in aanmerking komen voor zaken als renovatie, (vervangende) nieuwbouw of anderszins. Daarnaast hebben enkele onderwijspartners moeten prioriteren waardoor enkele projecten in onderwijshuisvesting zijn opgeschoven in de planning. Mede daardoor zijn in 2023 minder kosten (ca € 79.000) voor onderwijshuisvesting gemaakt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Die kosten worden wel verwacht in 2024. Tenslotte is sprake van een positief renteresultaat (ca € 200.000) op de gedane investeringen in vaste activa onderwijshuisvesting, vanwege lagere gerealiseerde rentelasten en hogere rentebaten.
279
Kennis- en expertisecentrum (KEC) De gemeente is in 2023 eigenaar van de onderwijslocatie KEC en voert het beheer en onderhoud uit. De kosten daarvan worden doorbelast aan de gebruikers. Het verschil wordt met name veroorzaakt door toegenomen kosten in energie, welke voor rekening komen van de gebruikers. Dit maakt het verschil per saldo budgettair neutraal.
-71
68
Overig
42
33
Totaal
971 1.656
Totaal programma * een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2023.
Baten
Reserve
JAARVERANTWOORDING 2023
43
Programma 4
Kansen voor klimaat Producten: Onder het programma ‘Kansen voor klimaat’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Klimaatadaptie en energietransitie b) Milieubeleid- en beheer
Beleidskaders: • Natuurvisie Roermond Oost (2000), Roermond West en natuurbeleid heel Roermond (2004). • Groenvisie (2016) • Duurzaamheidsvisie (2017) • Dassenbeleidsplan (2013) • Nota Bodembeheer regio Maas & Roer (incl Bodemkwaliteitskaart)
Verbonden partijen: • RUD Limburg Noord • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) • Samenwerking Midden Limburg (SML) • Indien in 2023 een nieuwe juridische entiteit (nu in onderzoek, nieuwe organisatievorm) dan is de Regionale Energiestrategie Noord en Midden Limburg (RES) een verbonden partij.
GEMEENTE ROERMOND
44
Strategisch doel programma
Wat wilden we bereiken in 2023?
Roermond is een stad waar zowel huidige als toekomstige generaties zich prettig en veilig voelen. De gemeente Roermond is in 2050 een klimaatneutrale en klimaatadaptieve gemeente en de gemeentelijke organisatie werkt al in 2030 klimaatneutraal. Ook past de gemeente steeds meer klimaatadaptieve maatregelen toe in de openbare ruimte. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, maar de opgaven realiseren we samen met partners en burgers. Daarbij hebben we oog voor de ruimtelijke impact van deze energietransitie als ook de sociale aspecten.
Roermond staat voor een groene gemeente. In de komende periode werken we aan kansen voor het klimaat. Klimaatverandering vraagt niet alleen om mitigerende maar ook om adaptieve maatregelen, die beide onderdeel uitmaken van dit hoofdstuk. Daarnaast worden ook in andere hoofdstukken kansen voor klimaat benut en omschreven. Twee voorbeelden zijn de ambities op het gebied van circulaire economie en schoon vervoer die in andere programma’s zijn omschreven. De beleidsdoelen zijn duidelijk. De gemeentelijke organisatie is in 2030 klimaatneutraal en de volledige gemeente is dat in 2050. Om deze doelstellingen te halen werken we aan de energietransitie. Dat doen we lokaal en samen met partners in de regio binnen de RES (Regionale Energie Strategie). We nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid om snelheid en kwaliteit te borgen. Steeds vaker zorgt extreem weer voor wateroverlast, overstromingen, droogte en hittestress. Dit hebben we recent ervaren met de overstroming in juli 2021. Onze partners werken aan het verbeteren van de hoogwaterveiligheid en hoogwaterplannen, deze volgen wij en waar noodzakelijk sluiten we aan. Ook projecten zoals de verlaging van het Dam lateraalkanaal dragen daaraan bij. Maatregelen in de openbare ruimte en op particulier eigendom zijn eveneens nodig om goed met deze extremen om te gaan.
De ambitie van de gemeente Roermond is om klimaatbestendig en waterrobuust te zijn in 2050. Vergroening helpt om de gevolgen te dempen en draagt eveneens bij aan het klimaatneutraal maken van de gemeente. De basis van een gezonde leefomgeving is een goede kwaliteit van lucht, water en bodem. Deze kwaliteit waarborgen we.
JAARVERANTWOORDING 2023
45
Wat hebben we gedaan in 2023? De speerpunten vanuit programma 4 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 52-54 in de programmabegroting 2023.
A
Speerpunt begroting 2023
Wat hebben we bereikt?
Energietransitie
Regionale Energie Samenwerking (RES) Noord- en Midden Limburg In 2023 zijn de volgende activiteiten of producten in RES-verband opgeleverd: a. Een RES-voortgangsrapportage. b. Input aan het provinciale Meerjaren Programma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK). Doel netbeheerders ondersteunen bij hun investeringsplanning in relatie tot netwerkcongestieproblematiek. c. Samenwerking binnen de RES ten behoeve van de uitvoering van het (nationaal) isolatieprogramma op lokale schaal. d. Input aan het proces ter realisatie van de nieuwe organisatiestructuur van de RES 2024 en volgende jaren. Het resultaat wordt in 2024 aan de Raad gepresenteerd. e. De samenwerkingsovereenkomst “Groen Gas”, gericht op onderzoek naar productie- en toepassingsmogelijkheden van Groen Gas, is ondertekend. f. Ambtelijke deelname aan de RES-ontwikkelgroepen “besparing”, “warmte” en “energiesystemen”, in relatie tot onze Transitievisie warmte Roermond. Transitievisie warmte Roermond De transitievisie is nog niet vertaald naar een uitvoeringsagenda. Het vertalen ervan zal een onderdeel zijn van het nieuwe uitvoeringsprogramma duurzaamheid dat in 2024 wordt opgesteld. Slim Energienet Roermond Het project Slim Energienet Roermond is op 30 oktober 2023 beëindigd. Het project blijkt niet realiseerbaar. Via een RIB is de raad op 21 november 2023 geïnformeerd.
Partners en andere belanghebbenden, inclusief bewoners, zijn schriftelijk geïnformeerd. Project Zon op je dak Dit project is in 2023 gestart. Met dit project kunnen eigenaar-bewoners zonnepanelen tegen gunstige voorwaarden aanschaffen. In totaal kunnen 800 woning-eigenaren in twee tranches van elk 400 deelnemers, voorzien worden van zonnepanelen. De communicatie rondom de tweede tranche is gestart. Met dit project zijn inmiddels ruim 350 woningen voorzien van zonnepanelen. Duurzaamheidscentrum De Groene Transformator is voorjaar 2023 geopend en door ongeveer 5.000 mensen bezocht. Het hele jaar zijn er themasessies, workshops en activiteiten, gerelateerd aan het thema duurzaamheid, die inhaken op de wensen/behoeften uit de maatschappij. Daarbij wordt er samengewerkt met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, burgers en instanties. Voorbeeld: het event Morgen in relatie tot verduurzaming van de woning. Ter plaatse is een energieadviseur aanwezig. Er is tevens een eigen website met onder andere een activiteitenkalender. Aanpak energiearmoede De aanpak energiearmoede is tot uitvoering gebracht. Per kwartaal ontvangt de raad een RIB over het lokaal fonds energiearmoede. De RIB bevat tevens een hoofdstuk duurzaamheid. De raad is in 2023 vier keer meegenomen in de resultaten, ontwikkelingen en een vooruitblik.
GEMEENTE ROERMOND
46
Speerpunt begroting 2023
Wat hebben we bereikt? Lokale aanpak isolatie De voorbereidingen voor de lokale aanpak isolatie zijn van start gegaan. Om inwoners te ondersteunen in het verduurzamen, zijn energiecoaches van RoerOmEnergie aan de slag gegaan en is een energieadviseur 2 tot 3 middagen beschikbaar bij de Groene Transformator. CO2 prestatieladder In 2023 zijn we binnen de gemeentelijke organisatie gestart met het ophalen van data over de CO2-footprint (denk aan aanbesteden, energie-inkoop, wagenpark). Op basis hiervan worden wij in 2024 gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Duurzaamheidscampus (CIVIL) In 2023 is in samenwerking met Gilde Opleidingen, CIVIL en Bouwmensen, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gericht op het realiseren van een regionale duurzaamheidscampus met een adviesloket voor MKB en woningeigenaren, een kennisplatform voor bedrijven in de installatiebranche en bouwsector en uitgebreid en verbeterd onderwijsaanbod op het gebied van verduurzaming.
B
Klimaatadaptatie
De financiële steun van de overheid voor ruimtelijke aanpassingen is toegekend aan de regio via het Waterpanel Noord. We hebben inwoners en ondernemers aangemoedigd om zelf klimaatbestendige maatregelen te nemen op hun eigen terrein met de stimuleringsregeling voor het afkoppelen van regenwater. Aanvullend hierop hebben we twee basisscholen ondersteund bij het klimaatbestendig inrichten van het schoolplein. Eén van de pleinen is opgeleverd in 2023, het andere volgt begin 2024.
C
Vergroening
Er is een agenda Biodiversiteit & Klimaatadaptatie opgesteld. Het 1 miljoen bomenplan is gereed en we zijn gestart met de aanleg van 4 poelen in de natuurgebieden de Breidberg en Driestruik. Om de status Nationaal Park te behouden is samen met partners een ambitiedocument Nationaal Park de Meinweg opgesteld.
D
Bodem, geluid, luchtkwaliteit
De RUD Limburg-Noord en de provincie Limburg hebben de overhevelingen van bodemtaken georganiseerd waardoor overheveling op 1 januari 2024 heeft plaatsgevonden
E
Vergunning, toezicht en handhaving
Er is sprake van hogere kosten voor de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) Door de toename van het aantal aanvragen omgevingsvergunningen is het noodzakelijk om meer vergaderingen in te plannen waardoor de kosten toenemen. Daarnaast is hierdoor extra ondersteuning van de secretaris noodzakelijk. Dit is meegenomen in de begroting 2024.
JAARVERANTWOORDING 2023
47
Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2023
Begrotingswijziging 2023
Bijgestelde begroting 2023
Realisatie 2023
Verschil
D-0410 Klimaatadaptatie en energietransitie
329
1.156
1.485
3.063
-1.578
D-0420 Milieubeleid en -beheer
1.473
56
1.529
1.546
-17
1.802
1.213
3.014
4.609
-1.595
D-0410 Klimaatadaptatie en energietransitie
0
-709
-709
-2.605
1.897
D-0420 Milieubeleid en -beheer
-165
0
-165
-212
47
Baten
-165
-709
-873
-2.818
1.944
Resultaat voor bestemming
1.637
504
2.141
1.791
350
0
150
150
150
0
0
150
150
150
0
-267
-965
-1.231
-1.231
0
Onttrekking uit reserves
-267
-965
-1.231
-1.231
0
Mutatie reserve (F980)
-267
-815
-1.081
-1.081
0
1.370
-310
1.060
710
350
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten / baten
D-04 Kansen voor klimaat
Lasten
Product
Lasten Baten
Storting in reserves
D-0410 Klimaatadaptatie en energietransitie
Storting in reserves Onttrekking uit reserves
Totaal
D-0410 Klimaatadaptatie en energietransitie
GEMEENTE ROERMOND
48
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2023 en de begroting (ná wijziging) 2023: Reserve
Saldo
V/N
I/S
219
V
I
Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
Lasten
D-0410 Klimaatadaptatie en energietransitie
Duurzaamheid De aanpak en uitrol van de nationale isolatieaanpak is vertraagd (op basis van uitgestelde wet- en regelgeving) en het Buurkracht project niet is doorgegaan. Daarnaast is het Slim Energienet Roermond beëindigd, waardoor er nauwelijks kosten zijn gemaakt. De Uitvoeringsagenda Transitievisie Warmte wordt integraal opgepakt in het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024 en is daarmee in 2023 niet opgepakt.
219
SPUK Energiearmoede De middelen van deze specifieke uitkering zijn vooruitontvangen via de balans en opgenomen in de begroting. In de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single Information, single audit) in de verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlagen. Er wordt vooraf een inschatting gemaakt van de te verwachten lasten. In 2023 is het volledige begrote bedrag echter niet besteed, waardoor de baten ook lager zijn. Het verschil is derhalve budgettair neutraal.
222
-222
I
SPUK Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE Gelden) De middelen van deze specifieke uitkering zijn vooruitontvangen via de balans. In de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single Information, single audit) in de verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlagen. Voor het jaar 2023 waren er geen lasten en opbrengsten begroot. Het verschil is budgettair neutraal.
-115
115
I
Lokaal Fonds Energiearmoede aanpak MKB De voornaamste afwijking is te vinden binnen het lokaal fonds energiearmoede aanpak MKB. Aanvragen voor deze beleidsregel waren mogelijk tot 1 oktober. Het aantal aanvragen en de hoogte van de aanvragen waren beduidend lager dan verwacht.
72
Zonnepanelenproject De baten en lasten die van toepassing zijn bij de koop en verkoop op afbetaling bij dit project zijn niet opgenomen in de begroting 2023.
-1.977
1.977
Overig
1
27
Totaal
-1.578
1.897
Overig
-17
47
Totaal
-17
47
-1.595
1.944
Totaal programma * een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2023.
Baten
72
V
I
28
V
I
319
V
I
31
V
I
0
31
V
I
0
350
V
I
0
J A A R V E R A N T W O O R D I N G 2 0 2 130
49
Programma 5
Goede leefomgeving Producten: Onder het programma ‘Goede leefomgeving’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Mobiliteit b) Beheer openbare ruimte
Beleidskaders: • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (2017). • Verkeersveiligheidsplan 2020. • Evaluatie Fietsnota, Ontwikkeling Robuuste Structuren voor de fiets in Roermond (2011). • Beheerplannen: Kadernota Beheer 2017 – 2026. • Waterketenplan waterpanel noord 2021 – 2025. • Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021 (2017). • Groenvisie 2016. • Notitie groenadoptie (2012). • Bomenplan gemeente Roermond beleid en beheer 2012 - 2024 (2012). • Speelruimteplan Gemeente Roermond; Beleid in de periode 2013 – 2017 (2013). • Duurzaamheidsvisie Roermond (2017). • Grondstoffenplan 2014-2017. • Parkeervisie (2020). • Parkeerbeleidsplan en Nota parkeernormen (vastgesteld oktober 2021). • Uitvoeringsbeleid laadinfrastructuur • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2021 (AVOI).
Vigerende beheerplannen:
Verbonden partijen:
• Algemeen • Verhardingen • Civieltechnische kunstwerken • Riolering • Havens en waterpartijen • Groen en bomen • Bossen en natuurterreinen • Reiniging • Openbare verlichting • Wegmeubilair • Verkeersvoorzieningen • Speelvoorzieningen • Begraafplaatsen • Kunstobjecten
• Enexis Holding N.V. • Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg) • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) • Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap) • N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) • Veiligheidsregio Limburg-Noord • Expertise Centrum GEO (ECGEO)
GEMEENTE ROERMOND
50
Strategisch doel programma
Wat wilden we bereiken in 2023?
Ten aanzien van mobiliteit is onze leidraad de visie en doelstellingen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). We zetten hierbij de komende jaren primair in op het stimuleren van duurzame en actieve mobiliteit zoals (elektrische) deelmobiliteit, lopen en fietsen om daarmee bij te dragen aan een bereikbare, verkeersveilige, leefbare en gezonde stad voor inwoners, forenzen en onze bezoekers. Naast het GVVP als breed beleidskader vertalen we ook beleid uit het Verkeersveiligheidsplan, Parkeervisie- en beleid en het laadinfrabeleid naar concrete acties, projecten en initiatieven.
Roermond staat voor een groene-, gezonde en aangename gemeente om te wonen, te werken en te leven. Daarbij werken we aan een leefomgeving en openbare ruimte die uitnodigt tot wandelen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten. Dat betekent dat de openbare ruimte van een dusdanige kwaliteit moet zijn, dat deze activiteiten worden gestimuleerd en dat het buiten op straat ‘goed toeven’ is. Dit vraagt allereerst om scherpere focus op leefbaarheid en gezondheid. Immers, vanuit het toegenomen duurzaamheidsbesef, de toenemende druk op de gezondheidszorg en de pandemie vers in het geheugen willen we in Roermond inzetten op een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Daarnaast vraagt dit om kwaliteit bij realisatie en beheer. De openbare ruimte wordt beheerd en onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau.
Daarnaast houdt Roermond zijn fysieke leefomgeving in de openbare ruimte duurzaam in stand. De openbare ruimte in onze gemeente nodigt uit tot wandelen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten. Bij nieuwe ontwikkelingen sturen we op een passende openbare ruimte en waar mogelijk faciliteiten voor ongeorganiseerd sporten. Wij beschermen de volksgezondheid, het milieu en de ont- en afwatering van het stedelijk gebied met een goed functionerend rioleringsstelsel. De gemeente heeft bovendien als doel afval te voorkómen en om afval dat ontstaat, te scheiden voor een zo hoogwaardig mogelijke verwerking. Daarmee wordt een bijdrage beoogd aan een schone-, veilige- en gezonde leefomgeving.
In het kader van een goede leefomgeving streven we naar meer duurzame mobiliteit om daarmee een bijdrage te leveren aan het behalen van de luchtkwaliteitsnormen en om de leefbaarheid in brede zin te verbeteren. Stimuleren van (elektrische) deelmobiliteit, meer gebruik van de fiets, lopen en het openbaar vervoer en minder gebruik van de auto door zowel inwoners als bezoekers, moet bijdragen aan een leefbare, gezonde, verkeersveilige en toch bereikbare stad. Daarvoor is het noodzakelijk anders te kijken naar de mobiliteitsopgave en om na te denken over andere mobiliteitsconcepten. Dit doen we nadrukkelijk samen met onze externe partners zoals de BIZ-zen, Citymanagement, Limburg Marketing, Parkmanagement, wijk- en dorpsraden, VVN, Fietsersbond, Gehandicaptenplatform, projectontwikkelaars, corporaties etc., maar ook provincie en (Eu) regio. Het is belangrijk om iedereen goed te blijven aanhaken om daarmee draagvlak te creëren voor de mobiliteitstransitie die we nastreven, bijvoorbeeld in de Mobiliteitsraad die steeds meer vorm en inhoud begint te krijgen
JAARVERANTWOORDING 2023
51
Wat hebben we gedaan in 2023? De speerpunten vanuit programma 5 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) staan op pagina 58-61 in de programmabegroting 2023.
A
Speerpunt begroting 2023
Wat hebben we bereikt?
Mobiliteit
Verduurzamen zakelijke kilometers Na beëindiging van het SHAREuregio-project, stapten we in 2023 over op 4 elektrische deelauto’s en 4 elektrische deelfietsen onder de vlag van ‘Onze Auto’. (Elektrische) deelmobiliteit: Citysteps We hebben de invoering van citysteps verder onderzocht. Door veranderingen in wetgeving en veranderende marktomstandigheden, is implementatie van elektrische steps niet haalbaar. Parkeren en actieve mobiliteit Het gedachtegoed uit de parkeervisie en de vertaling in de Nota Parkeernormen wordt steeds meer gebruikt bij initiatieven en transformaties zoals de projecten Weerstand en Roerdelta. Bij Roerdelta wordt voor het eerst ingezet om het aantal parkeerplaatsen te verminderen door gebruik te maken van deelmobiliteit. Daarnaast krijgt langzaam verkeer (lopen en fietsen) nadrukkelijker een plek in infrastructurele projecten zoals de Oranjelaan, de Singelring fase 3 en de Heinsbergerweg. Regionale fietsroutes Noorderplas: uitgevoerd Fietsbrug Leeuwen - Buggenum: De provincie Limburg is niet bereid om meer dan de toegezegde 3,5 miljoen euro cofinanciering bij te dragen. Vervolgonderzoek naar een alternatief moet uitwijzen of het project financieel haalbaar is.Fiets- voetpad Binnenstedelijke IJzeren Rijn: Samen met Prorail en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) bespraken we de mogelijkheden en bekeken we de kosten opnieuw.
Dit vormt de basis voor een bruikleenovereenkomst met Prorail en aanvragen van overige vergunningen. I&W heeft een conceptbrief opgesteld om met de Belgische federale afspraken te maken over de herinrichting van het binnenstedelijk tracé. Linne-Merum: Roermond heeft € 355.000 gereserveerd in de begroting (50%) voor dit project. Er zijn gesprekken gevoerd met de provincie Limburg en Maasgouw over een mogelijke cofinanciering. Hieruit is nog geen concreet resultaat naar voren gekomen. Laadinfra We geven invulling aan individuele aanvragen naar laadpalen (‘paal volgt auto’), zoals bepaald in het in 2022 vastgestelde Uitvoeringsbeleid. We plaatsen actief laadpalen op openbare locaties. Deze locaties zijn in 2022 uitgekozen in samenspraak met diverse stakeholders. Stationsomgeving In 2023 heeft planvorming plaatsgevonden. In 2024 komt dit tot uitvoering. Verkeersmaatregelen In 2023 realiseerden we verkeersmaatregelen op de Venloseweg volgens het verkeersveiligheidsplan.
GEMEENTE ROERMOND
52
Speerpunt begroting 2023
Wat hebben we bereikt? Openbaar vervoer: Schnellbus 83 In december 2023 vonden de eerste gesprekken plaats. In 2024 maken we een doorstart met dit project. Midden Limburg Bereikbaar (MLB) Per 1-1-2023 is Roermond Bereikbaar overgegaan naar Midden Limburg Bereikbaar. Vooruitlopend op de samenwerkingsovereenkomst, zijn binnen de regio al verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van hinderbeperking en gedragsbeïnvloeding.
B
Beheer openbare ruimte
De doelstellingen van beheer openbare ruimte zijn voor 2023 niet veranderd. Op 14 september 2023 is de Kadernota Beheer 2023 - 2032 vastgesteld. Hierin zijn onderhoudsscenario’s: ‘Basiskwaliteit Plus’ voor de periode 2024 - 2026 en vanaf 2027 ‘Basiskwaliteit’ opgenomen. Voortgang van projecten is opgenomen in de projectenrapportage. Afvalinzameling afstemmen op doelstelling 2025: Het operationeel grondstoffenplan gebruiken we bij het nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Circulariteit (Circulaire Economie) en maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. In dit plan beschrijven we het terugdringen/ verminderen van afval en de transitie naar grondstoffen. Toekomstgericht optimaliseren van het milieupark: In 2023 vond gunning plaats van de exploitatie van het huidige milieupark. Het onderzoek naar toekomstige locatie, dienstenpakket, invulling en haalbaarheid van het grondstoffenpark (milieupark 2.0.) is gestart.
JAARVERANTWOORDING 2023
53
Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2023
Begrotingswijziging 2023
Bijgestelde begroting 2023
Realisatie 2023
Verschil
D-0510 Mobiliteit
3.275
1.041
4.316
4.164
151
D-0520 Beheer openbare ruimte
26.694
-56
26.638
28.088
-1.450
29.969
984
30.954
32.252
-1.298
D-0510 Mobiliteit
-4.582
236
-4.346
-4.562
216
D-0520 Beheer openbare ruimte
-16.093
452
-15.641
-16.230
590
Baten
-20.675
688
-19.987
-20.792
805
Resultaat voor bestemming
9.294
1.673
10.967
11.460
-493
D-0510 Mobiliteit
0
61
61
61
0
D-0520 Beheer openbare ruimte
0
1.780
1.780
1.780
0
0
1.842
1.842
1.842
0
D-0510 Mobiliteit
-2
-101
-102
-102
0
D-0520 Beheer openbare ruimte
-67
-1.736
-1.803
-1.803
0
Onttrekking uit reserves
-69
-1.836
-1.905
-1.905
0
Mutatie reserve (F980)
-69
5
-64
-64
0
9.225
1.678
10.903
11.396
-493
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten / baten
D-05 Goede leefomgeving
Lasten
Product
Lasten Baten
Storting in reserves
Storting in reserves Onttrekking uit reserves
Totaal
GEMEENTE ROERMOND
54
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2023 en de begroting (ná wijziging) 2023: Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
D-0510 Mobiliteit
Uitvoering parkeerbeleid In 2023 zou een parkeeronderzoek uitgevoerd worden, dit is vertraagd en wordt in 2024 uitgevoerd.
Lasten
Reserve
70
Verkeersbeleid Er heeft een correctie plaatsgevonden in de baten van inkomensoverdrachten Rijk, Gemeenten en Rijkswaterstaat voor de projecten Roermond Bereikbaar en Midden Limburg Bereikbaar. Het betreft ontvangen baten over 2022 welke pas ontvangen zijn in 2023 door de gemeente Roermond.
D-0520 Beheer openbare ruimte
Baten
Saldo
V/N
I/S
235
V
I
V
I
79
V
I
53
V
I
367
V
I
469
V
I
165
Rijwielstallingen Het overschot is ontstaan doordat de ingehuurde medewerkers bij de fietsenstalling in 2023 betaald zijn uit het budget vanuit de Wet banengarantie (subsidie) in plaats van het reguliere budget omdat zij hiervoor in aanmerking kwamen. Inmiddels is de Wet banengarantie niet meer van toepassing op deze medewerkers, waardoor ze het huidige jaar wel uit de reguliere budgetten betaald worden. Het overschot is dus incidenteel voor 2023.
79
Overig
2
51
Totaal
151
216
Aanleg en onderhoud van wegen Door een correctie in de investeringsrapportage 2022 is er een positieve afwijking ontstaan in de baten. Dit hangt samen met de toerekening van ambtelijke uren naar de projecten.
469
0
Openbare verlichting Er zijn minder kosten op het gebied van elektra & gas geboekt dan begroot.
73
73
V
I
Overige voorzieningen openbare ruimte Jaarlijks wordt rekening gehouden met een toerekening aan ambtelijke uren naar de projecten. Door een correctie bij de investeringsrapportage 2022 is er tweemaal een begrotingswijziging verwerkt (in totaal voor 1 miljoen). Daarnaast is in werkelijkheid echter minder dan verwacht toegerekend naar de projecten, namelijk circa € 380.000. Mede hierdoor is er op de salariskostenplaats een afwijking ontstaan.
-1.202
-1.202
N
I
-174
N
S
Havens en waterwegen De baten blijven structureel achter op de begroting. Jaarlijks zitten er schommelingen in de baten afhankelijk van de doorstroom in de haven.
-174
JAARVERANTWOORDING 2023
55
Product
Saldo
V/N
I/S
233
V
I
-227
N
I
67
V
S
321
-135
N
I/S
-47
83
36
V
I
-1.450
590
0
-860
N
I
-1.298
805
0
-493
N
I
Onderwerp en evt. korte toelichting
Lasten
Openbaar groen Het budget is niet volledig besteed omdat twee werkprogramma’s niet hebben plaatsgevonden in 2023. Vanuit de bomen is dit de aanplant en inboet van bomen. Door krapte op de personeel capaciteit is het niet gelukt om dit tijdig voor te bereiden en aansluitend te laten plaatsvinden. Tevens is nagenoeg geen uitvoering gegeven aan het snoei en maaiprogramma langs de vijvers (maasnielderbeek). Dit omdat de vijvers recent zijn gebaggerd. Door het baggeren heeft er groot onderhoud plaatsgevonden waardoor het snoeien maaiprogramma niet nodig was.
233
Aanleg en onderhoud van riolering Binnen het subproduct riolering is een overschot ontstaan door: Reiniging en inspectie: Achterblijven lasten bij begroting veroorzaakt door minder te inspecteren, onder andere door beperkte capaciteit. Kleinschalige klachten: Begroting is gebaseerd op ervaring uit eerdere jaren en is sterk afhankelijk van het daadwerkelijk optreden van klachten, verstoppingen en noodzakelijke reparaties. Dit betreft een gesloten systeem en het ontstane overschot is conform BBV gestort in de voorziening riolering. Om die reden was de begrootte onttrekking uit de voorziening niet nodig en zijn er dus minder baten.
-118
Rioolheffing Er is jaarlijks € 67.000 geraamd voor kwijtscheldingen. Omdat we uitsluitend een eigenarenheffing hanteren is het aantal kwijtscheldingen nihil.
67
Afval Binnen het subproduct Afval is een overschot ontstaan. Zo zijn er minder compensabele lasten geboekt, waardoor de toerekening van de BTW lager uitvalt. Ook zijn er meer baten ontvangen dan begroot. Dit komt onder meer doordat er een subsidie is ontvangen voor het opruimen van drugsafval en sinds 2023 sprake is van een prullenbakvergoeding vanuit Nedvang. Dit betreft een gesloten systeem en het ontstane overschot is conform BBV gestort in de voorziening van afval.
-456
Overig Totaal Totaal programma * een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2023.
Baten
Reserve
-109
GEMEENTE ROERMOND
56
JAARVERANTWOORDING 2023
57
Programma 6
Toekomstbestendige Stad Producten: Onder het programma ‘Toekomstbestendige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Vrijetijdseconomie b) Algemene economie en werklocaties
Beleidskaders: • Economische visie Roermond (2017). • Regionaal beleidskader Werklocaties (2019). • Handelingsperspectief kantoren Roermond (2020). • Ruimtelijk detailhandelsbeleid Gemeente Roermond 2015-2020 (2015). • Nota integraal horecabeleid Gemeente Roermond (2007). • Hotel, en bed en breakfastbeleid (2007). • Evenementennota (2016). • Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 (2014). • Ontwikkelkader Stedelijke Maasplassen (2019). • Visie en Actieprogramma Recreatie en Toerisme Midden-Limburg. Verbinden, Vertellen en Verrijken (2019). • Gebiedsprofiel Binnenstad (2023).
Verbonden partijen: • Grenspark Maas-Swalm-Nette • OML B.V. • Stichting Keyport
GEMEENTE ROERMOND
58
Strategisch doel programma
Wat wilden we bereiken in 2023?
Roermond is een krachtige centrumstad die een unieke positie kent met haar 3 grote trekkers; De historische binnenstad, Maasplassen en Designer Outlet Roermond. Wij zetten in op het verder versterken en verbinden van de drie grote trekkers. Roermond maakt tevens werk van haar vitale werklocaties, verblijfstoerisme en evenementen. Wij geven uitvoering aan de economische visie en zetten daarbij in op het behouden van een vitale positie binnen het stedelijk netwerk van Zuidoost-Nederland. We besteden ook aandacht aan het bevorderen van de circulaire economie. Dit alles tot doel de brede welvaart van de inwoner te versterken door het bieden van werk, mogelijkheid tot ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en een gezonde leefomgeving.
Het programma economische ontwikkeling draagt bij aan het versterken van het aantrekkelijke en dynamische karakter van Roermond. Bij economische ontwikkeling is samenwerking belangrijk. Het is strategisch van belang om een sterke positie te houden in het stedelijk netwerk van Zuidoost-Nederland. Samen met lokale partners zijn we verantwoordelijk voor de welvaart en het welzijn in onze gemeente. Circulaire economie is hierbij van groot belang. De economische visie is de leidraad voor de economische ontwikkeling van Roermond. Hiervoor formuleerden we vier richtlijnen welke we verder in dit programma verdiepen en doorvertalen. • versterken van de complete stad; • investeren in menselijk kapitaal; • ondersteunen van innovatie en ondernemerschap; • samenwerken voor een vitale economie.
Wat hebben we gedaan in 2023? De speerpunten vanuit programma 6 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) staan op pagina 64 van de programmabegroting 2023.
Speerpunt begroting 2023
Wat hebben we bereikt?
A
Vrijetijdseconomie
Limburg Marketing voert de regiopromotie uit volgens het meerjarenplan. Stichting Citymanagement Roermond zorgt voor de specifieke promotie voor de binnenstad van Roermond en haar evenementen. Citymanagement ook als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en positionering van de stad Roermond. Met de ‘Roermondse Stroomstrategie’ onderzoekt Citymanagement het merk Roermond. De visie op de dagelijkse voorzieningen is in maart 2024 besloten in de raad.
B
Toekomstbestendige werklocaties & circulaire economie
De BIZ (Bedrijveninvesteringszones) Bedrijventerreinen gaven uitvoering aan de BIZ jaarplannen en stelden een toekomstvisie op.
C
Menselijk kapitaal
De gemeente is de verbindende schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven, wij hebben ook het afgelopen jaar ingezet op versterking tussen deze partijen. Verschillende activiteiten hebben een langere aanloopperiode nodig gehad, deze zullen in 2024 tot uitvoering komen. Positionering van Roermond als aantrekkelijke woon en werkstad is via het Wonen en Werken Platform actief opgepakt. De uitvoeringsagenda menselijk kapitaal is verder vormgegeven en zal in 2024 worden vastgesteld.
D
Dienstverlening en ondersteuning MKB
De dienstverlening is verder versterkt: Per april 2023 is een bedrijvencontactfunctionaris actief. Er is een stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls ingericht om de binnenstad een boost te geven. Hierbij is besloten om het startersfonds te verlengen. De aanbesteding voor de leegstandsaanpak en het aantrekken van nieuw ondernemerschap, is gewonnen door Stichting Streetwise. Het routeplan Keyport 2021-2024 is afgelopen jaar opnieuw door de gemeente uitgedragen en ondersteund. De bedrijvencontactfunctionaris bracht ondernemers actief in contact met de lopende regionale trajecten. Meer dan 140 bedrijven participeerden in de verschillende trajecten. Regionale samenwerking is en blijft een belangrijk aandachtspunt.
JAARVERANTWOORDING 2023
59
Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2023
Begrotingswijziging 2023
Bijgestelde begroting 2023
Realisatie 2023
Verschil
D-0610 Vitale stad
32
-29
3
3
0
D-0620 Economie
2.988
1.582
4.570
4.100
470
3.019
1.554
4.573
4.103
470
-2.440
477
-1.964
-1.948
-16
Baten
-2.440
477
-1.964
-1.948
-16
Resultaat voor bestemming
579
2.030
2.609
2.155
454
D-0620 Economie
0
888
888
888
0
0
888
888
888
0
D-0610 Vitale stad
-2
2
0
0
0
D-0620 Economie
0
-308
-308
-308
0
Onttrekking uit reserves
-2
-306
-308
-308
0
Mutatie reserve (F980)
-2
582
579
579
0
576
2.612
3.188
2.734
454
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten / baten
D-06 Toekomstbestendige stad
Lasten
Product
Lasten Baten
Storting in reserves
D-0620 Economie
Storting in reserves Onttrekking uit reserves
Totaal
GEMEENTE ROERMOND
60
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2023 en de begroting (ná wijziging) 2023: V/N
I/S
61
V
I
175
175
V
I
Salarissen Economie Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering. Binnen dit product is sprake van een onderschrijding op de salarislasten vanwege vacatureruimte gedurende het jaar.
127
127
V
I
Toeristische projecten Betreft het gebiedsprofiel Maasplassen. In 2023 is eerst ingezet op het verbeteren van de veiligheid van de Maasplassen en vervolgens is gestart met het opzetten van een aanbesteding. Deze loopt, gunning is in 2024 gepland. Er wordt voorgesteld om de resterende middelen over te hevelen naar 2024.
75
75
V
I
Overig
32
-16
16
V
I
Totaal
470
-16
0
454
V
I
470
-16
0
454
V
I
Lasten
Baten
Reserve
Saldo
Totaal
0
0
0
0
Centrumkwartier Het projectmanagement is door eigen personeel ingevuld en is niet ingehuurd en zijn er minder kosten gemaakt.
61
Kwaliteitsimpuls binnenstad In oktober 2023 heeft het college een besluit genomen over de ‘stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad’. Het overschot komt voort uit het feit dat er nog binnenkomende aanvragen nog niet compleet zijn en/of in behandeling zijn en niet in 2023 beschikt konden worden. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen 2023 via de resultaatbestemming in de bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls binnenstad te storten.
Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
D-0610 Vitale stad
Geen afwijkingen
D-0620 Economie
Totaal programma * een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2023.
J A A R V E R A N T W O O R D I N G 2 0 2 13
61
Programma 7
Ruimte en Wonen Producten: Onder het programma ‘Ruimte en wonen’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Ruimtelijke ordening b) Wonen en Bouwen c) Grondexploitatie d) Vastgoed
Beleidskaders: • Structuurvisie 2001/Omgevingsvisie Roermond. • Toekomstvisie Swalmen 2004/Omgevingsvisie Roermond. • Plan van Aanpak Omgevingsplan. • Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025. • Structuurvisie Kwaliteitsbijdrage (2012). • Nota vastgoed (2013). • Nota beeldkwaliteit (2015). • Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2021. • Nota Bovenwijkse Voorzieningen gemeente Roermond 2011. • Intergemeentelijke Structuurvisie Maas en Maasplassen (2014). • Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen 2020. • Gebiedsvisie Vrijveld 2021. • Groenvisie (2016). • Economische visie (2017). • Duurzaamheidsvisie (2017). • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (2017). • Parkeervisie (2020). • Parkeerbeleidsplan en Nota parkeernormen (2021).
Verbonden partijen: • RUD Limburg-Noord • Expertise Centrum Geo (ECG)
GEMEENTE ROERMOND
62
Strategisch doel programma
Wat wilden we bereiken in 2023?
Roermond is en blijft een prachtige stad met aantrekkelijke woon-, verblijfs- en werkmilieus voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Wij hebben de juiste mix aan woningen beschikbaar en zetten in op een leefbare en bereikbare stad voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.
We willen een onderscheidend profiel in de regio ontwikkelen, als moderne stad voor jong en oud. Daarom werken we aan een evenwichtige bevolkingsopbouw, door een aantrekkelijke stad voor jongeren te zijn. Ook voor langer zelfstandig wonende ouderen moet de stad een prettige leefomgeving zijn. De plannen voor onderwijslocaties, nieuwe woningen, werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen sluiten hierop aan. De beschikbare ruimte wordt zo ingezet dat er een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd waarin ruimte is voor groen, spelen, fietsen en lopen.
Wat hebben we gedaan in 2023? De speerpunten vanuit programma 7 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 68-70 in de programmabegroting 2023.
Speerpunt begroting 2023
Wat hebben we bereikt?
A
Opstellen van deelbeleid
De gemeentelijke Omgevingsvisie is op 12 oktober 2023 vastgesteld. Het ontwerpend onderzoek (als regionale bouwsteen voor de provinciale omgevingsvisie) is afgerond. Bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is door de provincie een bod aan het Rijk gedaan. Het vervolg is vanwege de val van het kabinet onbekend.
B
Grote projecten en grondbeleid
Roerdelta fase 2 en 3: Het stedenbouwkundig plan (basisplan) is op 13 december 2023 gepresenteerd aan de omgeving. De verdere uitwerking en verwerking van opmerkingen vindt nu plaats. Samen met Waterschap Limburg en de Roerdelta-projectontwikkelingsmaatschappij treffen we de voorbereidingen (onderzoeksopzet, etc.) voor de planologische procedure. Jazz City/Baton Rouge: In Q4 2023 heeft de ontwikkelaar de plannen afgestemd met de omgeving met een omgevingsdialoog. De planologische procedure voor Baton Rouge wordt nu voorbereid. Melickerveld: Er is nog geen datum bekend voor een zitting bij de Raad van State. Het herstelbesluit om de plannen actueel te houden met betrekking tot stikstof is op 14 september 2023 vastgesteld door de Raad. Op basis van het in juli 2023 vastgestelde voorlopig ontwerp inrichtingsplan (VOIP) worden de plannen voor het deelgebied uitgewerkt. Oolderveste: De laatste twee projectmatige onderdelen van Oolderveste zijn in de verkoop gegaan en grotendeels verkocht. De bouw van deze twee onderdelen is gestart. De oplevering is in 2024. Philipsterrein (Weerstand): Het stedenbouwkundig structuurontwerp is op 6 juli 2023 vastgesteld door de Raad. Hierna is gewerkt aan het opstellen van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, beheervisie en de anterieure grondexploitatieovereenkomst.
De omgeving is hierbij, maar ook bij het voortraject, nadrukkelijk betrokken via twee omgevingslabs. Op 12 december 2023 zijn deze stukken vastgesteld door het college van B&W. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 20 december 2023 ter inzage.
JAARVERANTWOORDING 2023
63
Speerpunt begroting 2023
Wat hebben we bereikt?
C
Bestemmingsplannen en omgevingsvergunning
Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. In december zijn zoveel mogelijk ontwerpbestemmingsplannen in procedure gegaan onder het oude recht.
D
Woonbeleid
In 2023 zijn in aansluiting op de regionale Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2022-2025 met Rijk en provincie afspraken gemaakt in het kader van de Woondeal Limburg. Mede in dat kader wordt gestreefd naar het verkrijgen van rijksbijdragen voor woningbouw. Zo is in het kader van de start bouw impuls 2,8 miljoen euro aan rijksmiddelen toegezegd. In 2023 is gestart met het opstellen van de woonzorgvisie. Deze wordt eind 2024 afgerond. De uitvoering van KLC verloopt grotendeels volgens planning. Aan de lopende prestatieafspraken is in 2023 uitvoering gegeven en de nieuwe prestatieafspraken 2024 zijn volgens de planning in december 2023 vastgesteld.
E
Vastgoed
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Een groot deel van de geplande onderhoudswerkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. Voor ander deel van de onderhoudswerkzaamheden zijn in 2023 de aanbestedingsprocedures gestart. Verduurzaming De voorbereiding van de aanbestedingsprocedures voor het verduurzamen van een deel van het gemeentelijk vastgoed zijn in 2023 gestart.
Aan de slag met de omgevingswet
Welke doelen hadden we in 2023?
Met de introductie van de Omgevingswet is er een vierde 1. Werken en handelen conform de Decentralisatie bijgekomen na de drie decentralisaties in het uitgangspunten en het gedachtengoed van de sociale domein. De Omgevingswet zet de leefomgeving centraal Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt een en stimuleert dat afwegingen zoveel mogelijk decentraal gemaakt manier van werken die voor de gemeente, worden. Het gaat niet alleen om het toepassen van de juiste ambtelijk en bestuurlijk, anders is: integraal, regels en procedures, maar veel meer om het houden van regie in samenhang en afstemming. Het vraagt op het proces om te komen tot de uitvoering van mooie plannen. flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Het Uitgangspunt hierbij is het vroegtijdig samenwerken met de is de bedoeling dat de gemeente plannen omgeving. en beleid maakt, uitvoert en evalueert in Voor gemeenten geldt dat de mate waarin implementatie samenwerking met de samenleving. van de Omgevingswet slaagt, bij uitstek afhankelijk is van de 2. De processen en de organisatiestructuur wijze waarop medewerkers hiermee omgaan. De bestuurlijke ondersteunen het werken conform de afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving wordt met de Omgevingswet. nieuwe Omgevingswet veel ruimer en geeft ruimte voor een 3. Ondersteunen initiatiefnemers bij het werken lokale afweging. Zo worden met de zgn.
bruidsschat rijksregels met de nieuwe regelgeving onderdeel van het omgevingsplan en de regels uit die bruidsschat naar eigen inzicht overnemen, aanpassen of schrappen binnen de wettelijke kaders en instructieregels. Hierdoor komt er meer ruimte voor lokaal maatwerk. Op 12 maart 2019 heeft het college de programmaopdracht ‘Invoering Omgevingswet Roermond’ vastgesteld. Deze programma-opdracht is een verdere uitwerking van een in 2017 vastgesteld plan van aanpak, gericht op de implementatie van de Omgevingswet. Vanuit de gemeenteraad is een begeleidingsgroep ingesteld. Onderdelen van het programma zoals het aanpassen van de ICT, de werkprocessen en het opstellen van de Omgevingsvisie en de Leidraad Omgevingsdialoog zijn uitgevoerd in de periode 2019-2022.
GEMEENTE ROERMOND
64
Wat hebben we gedaan in 2023? De volledige speerpunten van de omgevingswet (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 72-73 in de programmabegroting 2023.
Speerpunt begroting 2023
Wat hebben we bereikt?
A
Transitie naar het omgevingsplan
De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. In de decembercirculaire 2023 zijn middelen opgenomen voor implementatie Omgevingswet. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2024 zodat de implementatie kan worden afgerond en de overgang wordt gemaakt naar de transitie van het omgevingsplan.
B
Communicatie en dienstverlening
Website gemeente Roermond is aangepast en sluit aan op het landelijke communicatietraject. Waar het nodig is (b.v. omgevingsdialoog) worden onze eigen communicatiekanalen gebruikt om inwoners te informeren. Vooruitlopend op 1 januari 2024 is ingezet op extra bemensing van de frontoffice zodat vragen van inwoners beantwoord kunnen worden. Besluitvorming van de diverse documenten is afgerond in 2023.
C
Opleiding en structuur / formatie
Het opleidingentraject is ingekocht en is gestart in januari 2024.
D
ICT
Werkprocessen zijn beschreven en geïmplementeerd in het nieuwe vergunningen-, toezichten handhavingssysteem, RX Mission.
E
Wet kwaliteitsborging (Wkb)
We hebben deelgenomen aan diverse Wkb-proefprojecten.
JAARVERANTWOORDING 2023
65
Wat heeft het gekost? Primaire begroting 2023
Begrotingswijziging 2023
Bijgestelde begroting 2023
Realisatie 2023
Verschil
D-0710 Ruimtelijke ordening
2.873
435
3.308
3.079
229
D-0720 Wonen en bouwen
1.944
1.852
3.796
3.441
355
D-0730 Grondexploitatie
337
498
835
225
610
D-0740 Vastgoed
2.631
208
2.840
2.730
109
7.785
2.994
10.779
9.476
1.303
D-0710 Ruimtelijke ordening
-720
-934
-1.654
-1.673
19
D-0720 Wonen en bouwen
-1.556
-203
-1.759
-1.638
-121
D-0730 Grondexploitatie
-127
-506
-633
-74
-559
D-0740 Vastgoed
-2.139
89
-2.050
-10.772
8.722
Baten
-4.542
-1.554
-6.096
-14.157
8.061
Resultaat voor bestemming
3.243
1.440
4.683
-4.681
9.364
D-0710 Ruimtelijke ordening
0
5.828
5.828
5.828
0
D-0720 Wonen en bouwen
0
178
178
178
0
D-0730 Grondexploitatie
175
681
856
856
0
175
6.687
6.862
6.862
0
D-0710 Ruimtelijke ordening
-15
-5.700
-5.715
-5.715
0
D-0720 Wonen en bouwen
-198
-1.597
-1.795
-1.795
0
D-0740 Vastgoed
0
-57
-57
-57
0
Onttrekking uit reserves
-213
-7.354
-7.567
-7.567
0
Mutatie reserve (F980)
-38
-667
-705
-705
0
3.205
772
3.978
-5.386
9.364
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten / baten
Product
D-07 Ruimte en wonen
Lasten
Lasten Baten
Storting in reserves
Storting in reserves Onttrekking uit reserves
Totaal
GEMEENTE ROERMOND
66
Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie 2023 en de begroting (ná wijziging) 2023: Saldo
V/N
I/S
68
473
V
I
-198
-48
-246
N
I
Overig
22
-1
21
V
I
Totaal
229
19
248
V
I
Volkshuisvesting Het verschil komt grotendeels voort uit KLC. Dit komt doordat onderdelen van de subsidie niet zijn gebruikt. Zo zijn er minder subsidies aangevraagd voor transformaties in de binnenstad naar nultredenwoningen, dan er budget beschikbaar was. Ook heeft een van de KLC-projecten vertraging opgelopen, waardoor er niet verder bevoorschot is.
238
83
321
V
I
-221
-221
N
I
267
V
I
Product
Onderwerp en evt. korte toelichting
Lasten
Baten
D-0710 Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke plannen In 2023 zijn er minder salariskosten in dit programma geboekt. Dit heeft te maken met de toerekening van salariskosten naar de projecten. Qua baten is er een verschil ontstaan in de exploitatiebijdragen.
405
Landmeetkunde en topografie De lasten binnen ECGeo zijn overschreden met € 198.000 door een grote inhaalslag (foutieve aanlevering door leverancier) alsmede toename in werkzaamheden (nieuwe technologie leidt tot toename signalering) op de mutatiedetectie. Door ziekte en vertrek was inhuur noodzakelijk, wat geleid heeft tot een stijging van kosten. De baten zijn € 48.000 lager, omdat 1 FTE minder inzetbaar was binnen EcGeo (vacatureruimte) vanuit Roermond. De reguliere taken en werkzaamheden zijn uitgevoerd als afgesproken. Er zijn qua doorontwikkeling veel slagen gemaakt in een BAG harmonisatie van deelnemende gemeenten.
D-0720 Wonen en bouwen
Omgevingsvergunningen Voor 2023 zijn er minder legesopbrengsten in rekening gebracht dan geraamd. Dit heeft te maken met het feit dat er minder vergunningaanvragen zijn ingediend dan was voorzien. Ook zijn er minder grote bouwprojecten (met hogere bouwkosten) ingediend dan verwacht, waardoor er ook minder hoge bedragen leges in rekening zijn gebracht. Onderhoudsoftware De aanschaf van de nieuwe software voor de Omgevingswet is in 2023 volledig betaald. De daadwerkelijke kosten zijn lager dan geraamd omdat veel van de implementatie in eigen beheer is uitgevoerd (met eigen mensen). Wel blijven er nog implementatiekosten ontstaan in het komende jaar i.v.m. het vervolmaken van het systeem (het systeem is minder volledig ingericht geleverd dan aanvankelijk werd verwacht), waardoor er € 200.000 overgeheveld dient te worden naar 2024 om de verdere implementatie goed af te kunnen ronden.
267
Reserve
0
JAARVERANTWOORDING 2023
67
Product
D-0730 Grondexploitatie
D-0740 Vastgoed
V/N
I/S
45
V
I
233
V
I
51
V
I
261
V
I
8.582
8.582
V
I
-12
N
I
Reserve
Saldo
Onderwerp en evt. korte toelichting
Lasten
Baten
Salarissen wonen en bouwen Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering.
-160
-2
-162
Overig
10
19
Totaal
355
-121
Grondexploitatie Voor een toelichting op de projecten grondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.
559
-559
Overig
51
0
Totaal
610
-559
Beheer en verhuur gebouwen De onderschrijding op lasten wordt met name veroorzaakt doordat er minder (incidentele) exploitatiekosten zijn gemaakt voor het beheer van verhuurpanden. De overschrijding op baten wordt met name veroorzaakt doordat de doorgevoerde CPI-index op huurcontracten in de begroting 2023 te laag was opgenomen. Uitsluitsel voor de verhoging kwam later pas in Q1 van 2023. Voor 2024 is dit al hersteld.
117
144
Vrijval voorziening eigenaarsonderhoud Op advies van de accountant valt de voorziening groot onderhoud vrij. Er wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen.
0
0
51
Overige
-8
-4
Totaal
109
8.722
0
8.831
V
I
1.303
8.061
0
9.364
V
I
Totaal programma
* een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2023.
GEMEENTE ROERMOND
68
J A A R V E R A N T W O O R D I N G 2 0 2 130
69
Programma 8
Levendige Stad Producten: Onder het programma ‘Levendige stad’ brengen wij de volgende producten samen:
a) Sportbeleid en activering b) Sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte c) Kunst- en cultuurbeleid d) Culturele organisaties en instellingen e) Cultuurbehoud
Beleidskaders: • Nota Sport- en beweegbeleid 2017-2022 Roermond beweegt (2017) • Sportaccommodatiebeleid Evaluatie visie 2020 en update 2017 (2017) • Nota Archeologie 2011 • Erfgoedverordening 2018
Verbonden partijen: • SML (Bestuursopdracht landschap)
GEMEENTE ROERMOND
70
Strategisch doel programma
Wat wilden we bereiken in 2023?
De coronapandemie heeft nog meer dan voorheen het belang van sport en cultuur doen inzien. De gemeente blijft sport en cultuur stimuleren. Deelname aan sport en cultuur is niet alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding; deelnemen en actief zijn (soms onbewust) draagt bij aan thema’s als leefbaarheid, positieve gezondheid, respect en bestrijden van eenzaamheid. Daarnaast heeft een goed sport- en cultuuraanbod een positief effect op de aantrekkelijkheid van de stad, werkgelegenheid en economische ontwikkeling.
Sport De doelstelling binnen het sport- en beweegbeleid is dat burgers blijvend sporten/bewegen. Het is daarbij niet van belang waar deze burgers actief zijn, áls ze maar actief zijn. Het streven is dan ook dat de burgers in Roermond, jong en oud, voldoen aan de voor hen geldende landelijke richtlijn bewegen. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat Roermond voorziet in benodigde voorzieningen op gebied van accommodaties en inrichting van de openbare ruimte. Voor met name de buitensportaccommodaties geldt dat deze, waar mogelijk, een grotere betekenis krijgen om naast het gebruik door de hoofdgebruiker een belangrijkere rol te laten vervullen in het laten sporten/bewegen van burgers en/of als ontmoetingsplek voor de wijk. Een openbare ruimte die uitnodigt tot sporten en bewegen en de gezonde keuze eenvoudig maakt draagt eraan bij dat meer burgers voldoen aan de landelijke richtlijn bewegen. Binnen het huidige budget is die gewenste inrichting van de openbare ruimte niet te realiseren, hiervoor is extra budget benodigd. Met de doorontwikkeling van Sportservice, waarbij meer vanuit een regierol burgers worden gestimuleerd te sporten en bewegen, wordt bereikt dat positief wordt bijgedragen aan doelstellingen van meerdere beleidsterreinen.
Sport Vanuit de Coronapandemie blijft het van groot belang dat burgers sporten en bewegen en meedoen aan cultuur. Voor de sport- en beweegdeelname zien we dat een aantal georganiseerde sporten te maken hebben met mindere belangstelling en dat burgers steeds meer zelf bepalen wanneer en met wie ze sporten. Ook de buitenruimte wordt voor het sporten en bewegen veel gebruikt. Dat sporten en bewegen van grote integrale betekenis is om als middel ingezet te worden in een breed terrein van beleidsterreinen is de afgelopen jaren bewezen. Bovenstaande aspecten dienen meegenomen te worden in het, vanuit een integrale benadering, op te stellen sport(accommodatie)beleid.
Cultuur In Roermond heerst een bruisend cultureel klimaat waarbij de intrinsieke, maatschappelijke en economische waarden van cultuur centraal staan. In 2023 geven we uitvoering aan de nieuwe meerjarencultuurvisie die naar verwachting eind 2022 is vastgesteld. In dit nieuwe meerjarenbeleid geven we expliciet ruimte aan makers en cultureel ondernemers en stellen zichtbaarheid en verbinding van cultuur en erfgoed centraal. We zetten in op verbreding en versterking van de basisinfrastructuur om nieuwe initiatieven een kans te geven en een meer divers Cultuur Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar, aanbod te creëren. Het positioneren en meer beleefbaar maken stimuleert participatie en leert mensen zich beter van ons (fysiek en immaterieel) erfgoed, historie, archeologie en monumenten vinden we belangrijk. We willen cultuur en tot elkaar te verhouden. Cultuur geeft uiting aan onze gezamenlijke geschiedenis, aan de erfgoed van waarde laten zijn voor zoveel mogelijk mensen in ontwikkeling van onze waarden en perspectief op de gemeente. Hierin is samenwerking van groot belang: tussen de samenleving. Cultuur is nodig om het heden presentatieplekken en producerende instellingen, tussen makers te begrijpen en de toekomst vorm te kunnen en publiek, tussen verschillende beleidsterreinen zoals het geven.
Cultuur draagt bij aan het verbeeldingsonderwijs en de zorg, maar ook tussen gemeenten en regio’s. en inlevingsvermogen van mensen. Roermond We blijven de culturele sector faciliteren door de ondersteuning wil inwoners verbinden. Cultuur wordt steeds van makers, culturele instellingen, verenigingen, evenementen meer verbonden aan andere domeinen zoals en initiatieven met een divers aanbod. Hierbij streven we naar een balans tussen meer centrale voorzieningen en cultuur in onderwijs, welzijn, economie of zorg. Binnen de meerjaren cultuurvisie hebben verschillende de wijken. Het historische en monumentale karakter, de rijksculturele instellingen, makers, erfgoed en de en gemeentelijke monumenten en de beschermde stads- en gemeentelijke instellingen als het Cuypershuis, dorpsgezichten van Roermond worden versterkt en meer archief en monumenten een duidelijke positie. zichtbaar gemaakt voor publiek. Cultuur is een belangrijke schakel in de verbinding van de inwoners van Roermond, draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en de aantrekkelijkheid van de stad. Roermond brengt cultuur naar de mensen toe.
JAARVERANTWOORDING 2023
71
In de meerjarenvisie geven we nadrukkelijk aan dat de huidige middelen niet voldoende zijn om kerntaken uit te voeren op het gebied van cultuur, erfgoed en collectiebeheer; het faciliteren van een breed publieksbereik; en het mogelijk maken van divers aanbod. Om met deze beperkte middelen (een deel van de) ambities waar te maken is het noodzakelijk keuzes te maken. We doen daarom een brede oproep voor meer middelen voor cultuur, erfgoed en collectiebeheer.
Op het vlak van erfgoed gaan we actueel beleid opstellen. Het beperkte beleid dat er is, is zwaar verouderd. Dit beleid gaat ons helpen om het erfgoed beter te beschermen, ontwikkelen en beleven en als inspiratiebron te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen.
Wat hebben we gedaan in 2023? De speerpunten vanuit programma 8 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 76-79 in de programmabegroting 2023.
Speerpunt begroting 2023
Wat hebben we bereikt?
A
Sportbeleid en activering
Het lokaal sportakkoord is, conform voorwaarden om in 2023 deel te blijven nemen aan de Rijksregeling, omgevormd naar het Lokaal Sportakkoord II. Het sport- en beweegbeleid 20242028 ‘Roermond: sportief bezig’’ is in concept opgesteld en is in maart 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
B
Sportaccommodatiebeleid en sportieve openbare ruimte
Voor een aantal buitensportaccommodaties is een quick-scan over de toekomstbestendigheid van het sportpark en de hoofdgebruiker uitgevoerd, als input voor het op te stellen accommodatiebeleid. Tevens is de opdracht geformuleerd voor de herinrichting van de buitenruimte van zwembad de Roerdomp.
C
Uitvoering meerjaren cultuurvisie
• De basisinfrastructuur is verbreed met 5 nieuwe instellingen: Nieuwe Helden Next Level, Cultuurnacht, The Movement, Heritage Sinfonietta en Roermond in Tun; • Nieuwe subsidieregelingen zijn vastgesteld: ‘Samenwerken in Cultuur’ en ‘Basissubsidie Culturele Amateurkunsten Roermond’; • De nieuwe subsidieregeling ‘Culturele Maakplaats Roermond 2023-2026’ is vastgesteld en de werkwijze is aangepast; • Er is een nieuwe cultuurcoach Streetculture aangesteld; • Er is subsidie verstrekt voor de modernisering van Museum Asselt; • Er zijn diverse initiatieven ondersteund voor cultuur in de wijk.
D
Revitalisatie theater de Oranjerie
De revitalisatie is afgerond. Er zijn flinke stappen gezet richting duurzaamheid. Het theater is volledig van het gas af. Theater De Oranjerie heeft de aanvraag tot vaststelling van de verleende subsidie ingediend.
E
Evaluatie consessie overeenkomst Yask – gemeente
De opdrachtformulering tot de evaluatie van de exploitatie van het ECI-complex, vormgegeven in een concessieovereenkomst tussen gemeente en Vebego, is vastgesteld. We zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden o.a. het komen tot een plan van aanpak.
F
Cultuurlandschappen
Er is een rapport opgeleverd waaruit blijkt dat Roermond een gevarieerd en rijk cultuurlandschap heeft. Dit rapport wordt gebruikt om bij ruimtelijke plannen te bepalen wat de landschappelijke waarde van een gebied is.
G
Erfgoedvisie
De Erfgoedvisie is in de raad van december 2023 vastgesteld als basis voor ons nieuwe erfgoedbeleid.
H
Erfgoedverordening
De Erfgoedverordening is in de raad van juni 2023 vastgesteld, waarmee de monumentensubsidies gebruiksvriendelijker zijn geworden.
GEMEENTE ROERMOND