Document · PDF

Bijlage 1 - Beantwoording technische vragen begroting 2022

Gemeenteraad 10 november 2021, gemeente RoermondBij agendapunt: Programmabegroting 20226.652 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

D66

Pag. nr. 11

Progr. nr. 2.1

D66

Inclusieve samenleving

D66

Inclusieve samenleving

Partij

Programmanaam Financiele positie structureel

Vraag

Antwoord

Autonome ontwikkelingen: Is er rekening gehouden met de extreem gestegen energieprijzen? Zo nee, is er een inschatting te maken van de impact? Is wijkregie voor 2022 zodanig ingericht en uitgerust dat ze kan voldoen aan de opdracht om wijkpartners en wijkbewoners nog actiever te betrekken bij planvorming en initiatieven? Kunt u dit toelichten?

Is meegenomen in de autonome ontwikkelingen, waarvan een totaaloverzicht als bijlage 2 (zie punt 8) bij de technische vragen wordt meegeleverd. De eventuele meerkosten zijn als PM-post opgevoerd, omdat de exacte verhogingen op dit moment nog niet te voorspellen zijn. Binnen het team wijkregie is er op dit moment sprake van een langdurige uitval. , waardoor voorlopig slechts de helft van de formatie ingezet kan worden. Daarnaast is het zaak om de kaders te herijken, zodat wijkregie effectiever en efficiënter te werk kan gaan. Dit gebeurt aan de hand van de ontwikkeling van het wijk- en kernenbeleid, waarin we in de onderzoeksfase zitten, en door middel van de doorontwikkeling van de wijkteams die in 2022 zal plaatsvinden.

Is het correct dat na 2022 geen investeringen meer gepland zijn voor deze onderdelen? Zo ja, wat voor consequenties heeft deze situatie voor de beoogde beleidsdoelen?

Na 2022 zijn er geen investeringen opgenomen in onze investeringsplanning. De bedragen in de begroting gaan over een subsidie voor Scouting Leeuwen. Deze zijn nog bezig met de planvorming.

Investeringen in 2024 en 2025 verhoudingsgewijs laag. Wat voor consequenties heeft deze situatie voor de beoogde beleidsdoelen? 4

D66

Goede leefomgeving

Is het correct dat na 2022 geen investeringen meer gepland zijn voor deze onderdelen? Zo ja, wat voor consequenties heeft deze situatie voor de beoogde beleidsdoelen?

Met dit budget wordt uitvoering gegeven aan de lokale inclusie agenda van Roermond om op deze manier de gemeente Roermond op verschillende beleidsvelden inclusiever te maken. Ook in 2022 zullen dus investeringen gepland worden om dit doel stap voor stap de realiseren.

Investeringen in 2024 en 2025 verhoudingsgewijs laag. Wat voor consequenties heeft deze situatie voor de beoogde beleidsdoelen? 5

D66

Toekomstbestendige stad

Is het correct dat na 2022 geen investeringen meer gepland zijn voor deze onderdelen? Zo ja, wat voor consequenties heeft deze situatie voor de beoogde beleidsdoelen?

Dit betreft incidentele investeringen 2022 in toeristische bewegwijzering. In 2021 is een start gemaakt met de toeristische bewegwijzering en in 2022 wordt deze afgemaakt.

Investeringen in 2024 en 2025 verhoudingsgewijs laag. Wat voor consequenties heeft deze situatie voor de beoogde beleidsdoelen? 6

D66

Kansen voor klimaat

Waarom geeft de indicator hernieuwbare elektriciteit geen waarden over de De verzameling en verwerking van data is een complex proces dat veel tijd vergt. Daarom loopt de statische weergave twee tot drie jaren 2020, 2021 en 2022? jaar achter in de tijd.

D66

53/54

Goede leefomgeving

Welke oorzaken zijn er naast het inzamelingsbeleid aan te wijzen voor de hogere omvang van het restafval in Roermond t.o.v. de landelijke cijfers?

Dit heeft allemaal te maken met het inzamelbeleid en de keuzes die hierin gemaakt zijn. Met een aanpassing hiervan kun je gedrag gaan sturen en veranderen.

Is in voorspelling van lasten en baten rekening gehouden met een afnemende hoeveelheid afval? 8

D66

151

5.5

Paragraaf bedrijfsvoering 9.8 FTE (realisatie 2020) en begroting 2022 9,5 FTE per 1000 inwoners.

Nee, Deze cijfers zijn niet 1 op 1 met elkaar te vergelijken. De Roermondse formatie en bezetting is afgestemd op de wettelijke taken en het gevoerde lokale beleid. Daarnaast fungeert Roermond als centrumgemeente voor diverse taken.

In Nederland gemeenten met 50-100.000 inwoners volgens pagina 14 van de Personeelsmonitor van www.aeno.nl 7.7 FTE per 1000 inwoners. Is het correct dat er zodoende circa 116 FTE te veel zijn?

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

Pag. nr.

Progr. nr.

Partij

VVD

Goed onderwijs

VVD

6.4

VVD

Programmanaam Sociaal domein

Vraag

Antwoord

Het valt op dat bij het sociaal domein geen kengetallen meer zijn opgenomen In de begroting 2022 zijn ten aanzien van het sociaal domein de kengetallen BBV opgenomen. Deze kengetallen betreffen in de programmabegroting, zodat ook sturingsinformatie m.b.t. te behalen kwantitatieve getallen die aangeven hoeveel inwoners gebruik maken van een bepaalde voorziening in het sociaal domein. De doelen ontbreekt. Om waar mogelijk een eerste aanzet te kunnen heven, is beoogde beleidsdoelstellingen die wij binnen het sociaal domein willen bereiken staan in bijlage 3 van het beleidskader sociaal denkbaar dat tenminste kwantitatieve gegevens worden verstrekt over domein Midden-Limburg Oost 2020 – 2028. De eerste tussenevaluatie van de beoogde beleidsdoelen is eind van het jaar gereed en aantallen inwoners die gebruik maken van bestaande voorzieningen, omvang wordt naar de commissie BS gestuurd. van wachtlijsten en tijdsverloop van aanmelding tot werkelijke aanvang ondersteuning, aantal instroom en aantal uitstroom per regeling? De VVDfractie gaat ervan uit dat dit voor alle onderdelen van het sociaal domein mogelijk moet zijn. Autonome ontwikkelingen zijn dit jaar niet in een totaaloverzicht verzameld, maar zijn verspreid per programma opgenomen.

Kan een totaaloverzicht van deze autonome ontwikkelingen worden verstrekt met een summiere toelichting? In de investeringsplanning lijkt een investering voor de (ver)nieuwbouw van de locatie Schöndeln niet opgenomen, terwijl te verwachten is dat daarmee wel een aanvang gemaakt zal worden binnen de periode t/m 2025. Kan er een inschatting gegeven worden van het totaal aan kapitaal- en afschrijvingslasten welke voor deze investering te verwachten zijn?

Zie bijlage 2

lasten en baten per taakveld

De VVD-fractie zou graag een vergelijking van de kosten en baten per taakveld maken over een reeks beginnend met realisatie 2020, zie bijgaand Excel overzicht. Graag daarin de ontbrekende gegevens aanvullen voor de gewijzigde begroting 2021. BIJLAGE 1

Voor de gerealiseerde kosten en baten per taakveld 2020 verwijzen we naar de jaarstukken 2020 (pagina 315). In de begroting 2021 en 2022 staan soortgelijke overzichten op respectievelijk pagina 228 (begroting 2021) en pagina 224 (begroting 2022). Een geactualiseerd overzicht van baten en lasten per taakveld met daarin de gewijzigde begroting 2021 en de realisatie 2021 maakt onderdeel uit van de jaarstukken 2021.

Verloop financiele positie

5.Op 26 juli 2021 is door de VNG een ledenbrief verspreid met daarin o.a. Waarom is bij het opstellen van de begroting geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die deze afspraken bieden? afspraken over een stelpost jeugd welke meerjarig opgenomen kan worden in 1. Nog geen zekerheid over middelen: De structurele bekostiging vanaf 2023 is overgelaten aan het nieuwe kabinet. Vanuit de de begroting. Aangezien het hier gaat om aanzienlijke bedragen in de koepels (IPO en VNG) is erop aangedrongen, dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening kunnen houden met jaarschijven 2022 t/m 2025, is dat ook van wezenlijke invloed op de begroting extra structurele middelen vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het kabinet. Het nieuwe kabinet kan hierover van Roermond. echter nog anders besluiten en dit vormt dus een financieel risico. Kernopmerking in deze brief is: De afspraken dienen enkel om het 2. Reeds dekking vanuit sociaal domein opgenomen in “klaar voor de herstart”: In het voorstel “klaar voor de herstart” zijn al begrotingsproces van gemeenten voor het jaar 2022 te faciliteren en te structureel bedragen opgenomen vanuit het sociaal domein als dekking voor de begroting (€ 370.000 in 2022 oplopend naar € voorkomen dat gemeenten in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 1.000.000 structureel).

Deze bedragen komen voort uit het structureel ramen van de eerder ontvangen middelen jeugd (€ 1,1 moeten bezuinigen in het zicht van een nieuw regeerakkoord. miljoen) vanaf 2023. In tegenstelling tot nu het geval is lagen er op dat moment nog geen verplichtingen onder deze extra Waarom is bij het opstellen van de begroting geen gebruik gemaakt van de middelen. Bij de bekendmaking van de huidige middelen is de hervormingsagenda in combinatie met een set aan maatregelen de mogelijkheden die deze afspraken bieden? verplichting die hieronder ligt. Het risico hierbij is dat de dekking vanuit het sociaal domein zoals opgenomen in het voorstel “klaar Hoeveel meer-inkomsten kan Roermond voor de jaren 2022 t/m 2025 per voor de herstart” niet meer ingezet kan worden voor de hervormingsagenda. jaar verwachten op basis van deze afspraken.

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

Partij VVD

LVR

Pag. nr.

Progr. nr.

Vraag

Programmanaam Verloop financiele positie

Verloop financiele positie

Antwoord

(vervolg beantwoording)

3. Gevolgen hervormingsagenda en maatregelen nog niet bekend: Gemeenten en Rijk committeren zich aan de hervormingsagenda. De verplichtingen die voortvloeien uit deze hervormingsagenda zijn nog niet bekend en kunnen inhoudelijke en financiële gevolgen hebben. De uitwerking van de hervormingsagenda zal niet alleen met zich meebrengen dat we inhoudelijke keuzes moeten maken. Het zal ook betekenen dat we moeten investeren om te komen tot een effectievere/toekomstbestendige jeugdzorg. Dit vraagt o.a. om een versterking van de pedagogische basis en preventie. We kunnen immers niet op dezelfde voet doorgaan. We zullen de trend van steeds toenemende kosten c.q. een toenemende vraag binnen de jeugdzorg moeten doorbreken. Over enkele maatregelen bestaat al overeenstemming tussen Rijk en VNG voortkomend uit het advies van de commissie van Wijzen. Deze maatregelen moeten dus nog verder uitwerkt worden door VNG en Rijk. De verwachting is dat er in de septembercirculaire 2021 meer duidelijkheid komt. 4. Nog niet bekend hoe middelen beschikbaar worden gesteld: In de huidige correspondentie is aangegeven dat de extra middelen via de algemene uitkering lopen. Dit is echter nog geen zekerheid. Mogelijk zou dit ook (deels) via een specifieke uitkering beschikbaar kunnen worden gesteld. Mede gezien de verplichtingen die volgen uit de hervormingsagenda.

Na overleg met de provincie is dit beoordeeld als een risico. Middelen uit de algemene uitkering zijn vrij besteedbaar, specifieke uitkeringen niet. Hoeveel meer-inkomsten kan Roermond voor de jaren 2022 t/m 2025 per jaar verwachten op basis van deze afspraken: Voor Roermond gaat het vooralsnog om onderstaande bedragen vanaf 2023, welke op basis van het advies van de provincie (opnemen 75% incidentele middelen MJB vanaf 2023) als stelpost opgenomen kunnen worden in de begroting: - 2023 4.279.000 EUR - 2024 4.026.000 EUR - 2025 3.710.000 EUR

In hoeverre is in de begroting rekening gehouden met de inbreng van de fracties bij de behandeling kadernota? Met zo’n verdere verlaging van de solvabiliteit (van 20% naar 11,9%) gaat de provincie ons niet onder curatele stellen?

Voor zover het ons verantwoord leek en mogelijk was, is hiermee rekening gehouden. Uitgangspunt voor de beoordeling door de provincie is het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader. Op basis hiervan wordt de begroting getoetst op structureel en reeel evenwicht. Het toetsen van de begroting op het verloop van de solvabiliteit maakt hier vooralsnog nog geen onderdeel van uit.

Als wij kijken naar de infographics die verstuurd zijn via de griffier, waarom al Voor wat betreft de gesloten heffingen hanteren wij een systeem van kostendekkende tarieven. Overige lastenverhogingen zijn het die lastenverhogingen? gevolg van uitwerking van keuzes in oplossingsrichtingen uit Klaar voor de herstart. Verhoging afvalstoffenheffing, zijn er nog andere oorzaken dan het enorme Duurder worden de inzamel-, verwerking- en recycling kosten. Afnemende opbremgstem. afvalschandaal? Evenementen, waarom wordt hierop bezuinigd in relatie tot de motie en het In het kader van de herstart is gezocht naar financiele middelen binnen de staande begroting. Gekozen is om een deel van het evenementenbudget hiervoor structureel in te zetten. Door deze keuze wordt de economie op een andere manier gestimuleerd en amendement bij de kadernota of lezen wij dat verkeerd? minder via het kanaal evenementen. Voor de inrichting van de nieuwe Groen BV staat nu in de begroting 434k ipv Er is een verschil ontstaan tussen prognose businesscase en de begroting 2022 e.v. van € 462.000,-, omdat de begeleidingskosten 462k zoals in raadsvoorstel 14 oktober voor de inrichting van de nieuwe en de materiaalkosten van de incidentele deelopdrachten nog niet in de begroting zijn verwerkt. Dit verschil zal als autonome Groen BV. Wat is waar? ontwikkeling worden ingediend bij de begroting 2022.

Echter wordt er vanuit riool 28k bijgedragen, zodat uiteindelijk nog 434k wordt geclaimd in de begroting. 303k meer voor onderhoud bomen, waar is dit allemaal voor? Het bomenbestek is Europees aanbesteed. De inschrijfprijzen van het bomenbestek zijn flink hoger als die in het vorige contract voor dezelfde werkzaamheden en ook hoger dan geprognotiseerd vooraf. Het tekort op bomen is berekend door de te verwachten, reguliere, noodzakelijke werkzaamheden aan bomen door te rekenen aan de hand van de inschrijfprijzen uit de Europese aanbesteding van het bomenbestek. In 2022 zijn vergelijkbare hoeveelheden werk te verwachten als in voorgaande jaren.

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

Pag. nr.

Progr. nr.

Partij

LVR

Zorgzame gemeente

‘Wat gaan we ervoor doen’ bij A is onleesbaar, allemaal onleesbare afkortingen. Wat wordt bedoeld? Gaat de NE nog in per 1-1-2-22?

LVR

Zorgzame gemeente

Is de raad betrokken bij de opdracht Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO)? Graag uitleg?

Programmanaam

Vraag

Antwoord

Zoals al zo vaak betoogd zijn de beoogde resultaten totaal niet smart of op Het smart formuleren van doelstellingen en resultaten maakt onderdeel uit van de verdere doorontwikkeling en modernisering van welke manier dan ook erg specifiek. Waarom lukt het dit college niet om dat de P&C cyclus. Daarmee wordt ook een basis gelegd om de stap te maken naar continue actuele informatievoorziening en beter te formuleren? sturingsinformatie. Daarin zal met de diverse belanghebbende - waaronder de raad - worden overlegd welke informatie- en sturingsbehoefte er is.

MO = maatschappelijke opvang BW = beschermd wonen BMZ = bemoeizorg OGGz = openbare geestelijke gezondheidszorg TZO = toekomstbestendige zorg. Voor wat betreft de NE: op inhoud zijn we in de regio overtuigd van de gewenste doorontwikkeling van de uitvoering van de participatiewet, over het construct waarbinnen we deze ontwikkeling willen realiseren nog niet. 1 januari was al ambitieus, maar mede door de uitval van één van de kernspelers in dit proces blijkt dit onrealistisch te zijn. We streven onverminderd naar voortgang in dit traject. TZO is de uitwerking van één van de programmalijnen van het programma Beter met Minder dat in december 2018 door uw raad is vastgesteld. Het betreft programmalijn 1: ‘Een herbezinning op de samenwerking met externe partners gebaseerd op wederzijds commitment en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de te bereiken resultaten, kwaliteit en het budgettaire kader’. In januari 2019 hebben de gemeenten Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren en Roermond en de aanbieders in het Zorg Innovatie Platform (ZIP) een convenant afgesloten. Het doel van dit convenant is om afspraken vast te leggen hoe het gezamenlijke doel ‘het bieden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning binnen de door de lokale gemeenteraden beschikbaar gestelde budgettaire kaders’ wordt gerealiseerd.

Daarbij lag de focus vanuit jeugdhulp meer op het terugdringen van het financiële tekort op korte termijn en die van de Wmo op de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de toekomstige zorg. In februari 2020 heeft de werkroep Wmo van het ZIP een presentatie gegeven over haar visie in het informeel overleg van de commissie BS. Gedurende het inkoopproces is de raad d.m.v. raadsinformatiebrieven over alle stappen in het proces geïnformeerd. Deze zijn terug te vinden onder de nummers: 77211-2020, 20437-2020,

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

Partij

Pag. nr.

LVR

Progr. nr. 1

LVR

Programmanaam

Vraag

Antwoord

Zorgzame gemeente

3 programma’s voor jeugd. Waarom is dat en kan dat niet efficiënter?

Goed onderwijs

Wat zijn vooruitzichten op de verbouwing bij het ROER College Schöndeln De gemeente Roermond en SOML (i.c. het schoolbestuur) werken gezamenlijk toe naar een nieuwe uitwerking. Afronding wordt want dat duurt al jaren? verwacht in Q4 2021 en nieuwe besluitvorming zal in Q1 2022 aan uw raad worden voorgelegd. Waarom hebben we strategisch onderwijsbeleid als we in de raad en commissie steeds horen dat de gemeente niet over het onderwijs gaat, alleen Onderwijs is een belangrijk beleidsterrein dat ook (in)direct raakt aan andere beleidsterreinen als jeugd, armoede, arbeidsmarkt, over de huisvesting? economie etc. Daarnaast heeft de gemeente diverse (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van onderwijs; denk o.a. aan onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid, aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten en aanpak laaggeletterdheid. Veel daarvan vindt plaats in overleg en samenwerking met onze onderwijspartners; de 'dwingende' bevoegdheden van een gemeente c.q. overheid zijn beperkt.

LVR

Goed onderwijs

Waarom ligt het verzuim van onderwijs zo hoog in Roermond?

LVR

Moderne gemeente

Waar blijft het SSP dat onder deze ambitie ligt en ruimte moet geven voor de Deze begroting is gebaseerd op de meerjaren ontwikkelingen zoals deze nu bekend zijn. Hierbij is rekening gehouden met de uitvoering? realisatie van de taakstelling en voortgeborduurd op de huidige situatie inclusief de ontwikkelingen zoals deze nu bekend zijn. Hier ligt nu geen strategische personeelsplanning (waarbij je de bezetting afzet tegen lange termijn strategische ontwikkelingen) onder.

LVR

Moderne gemeente

Welke strategie heeft de gemeente om de niet-digitaalvaardige bewoners te bereiken en te betrekken?

LVR

Moderne gemeente

De digitale coronapas zorgt onder ouderen en minder taalvaardige en digivaardige mensen voor veel eenzaamheid, onzekerheid en onbegrip. Zij kunnen niet meedoen. Dat geldt ook voor de digitale dienstverlening van de gemeente. Hoe lost u dit op? 5

Verondersteld wordt bij de beantwoording van deze vraag met ‘3 programma’s’ wordt bedoeld: : transformatie jeugd, hervormingsagenda jeugd, Norm voor opdrachtgeverschap. Het betreft 3 verschillende opdrachten die uiteraard wel allemaal betrekking hebben op de opgave om het jeugddomein kwalitatief zo goed mogelijk en financieel zo beheersbaar mogelijk in te vullen: •transformatie jeugd: gelinkt aan transformatiefonds: middelen die tot en met 2020 zijn verstrekt aan de jeugdhulpregio’s om de transformatie in de regio een extra stimulans te bieden. Budget is over een aantal jaren ‘uitgesmeerd’; •hervormingsagenda jeugd: in de septembercirculaire 2021 zijn extra middelen aangekondigd (vooralsnog incidenteel) voor 2022 voor het jeugddomein. Aan deze middelen wordt een hervormingsagenda verbonden. Begin 2022 wordt nadere informatie verwacht over of en welke eisen en randvoorwaarden er via de hervormingsagenda aan de inzet van deze middelen worden verbonden.; •De norm voor opdrachtgeverschap heeft met name te maken met het vraagstuk hoe gemeenten hun opdrachtgeversrol in het jeugddomein beter vorm en inhoud kunnen geven. Hieraan is ook de Regiovisie verbonden waarin regio’s aandacht moeten besteden aan de uitwerking van de NvO, bijv.

over vragen als op welke onderdelen samenwerkingsafspraken binnen (of tussen) de jeugdzorgregio(’s) noodzakelijk zijn, hoe zich dit vertaald in inkoopafspraken, etc.

De cijfers voor Roermond liggen - historisch gezien - hoger dan het landelijk gemiddelde en zijn vergelijkbaar met een grote stad. Dit wordt onder andere verklaard doordat Roermond vanwege haar bevolkingssamenstelling meer grootstedelijke problematiek kent en daarmee een groter risico op verzuim (en voortijdig schoolverlaten). De gemeente blijft, in samenwerking met partners in onderwijs en zorg, actief inzetten op het voorkomen en bestrijden van verzuim.

De gemeente Roermond heeft een toegankelijke digitale dienstverlening. Deze is onlangs nog getoetst door de VNG. Burgers die minder digitale vaardigheden hebben of geen gebruik kunnen maken van de digitale service, kunnen altijd terecht bij het loket in het Stadskantoor (fysiek) of bij het KCC (telefonisch). Zie beantwoording vraag 28.

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

LVR

Progr. nr. 10

Moderne gemeente

LVR

5.5

Paragraaf bedrijfsvoering Waar is het SSP?

LVR

5.5

Paragraaf bedrijfsvoering Wat wordt bedoeld onder E met optimalisatie ambtelijke huisvesting? Gaat Naar aanleiding van corona heeft hybride werken zijn intrede gedaan. Om hybride te kunnen werken zullen een aantal dat weer een dure verbouwing van een nieuw pand opleveren? Corona heeft aanpassingen nodig zijn. toch juist aangetoond dat men overal kan werken?

LVR

5.5

Paragraaf bedrijfsvoering Waarom gaan de apparaatkosten zo omhoog?

Partij

Pag. nr.

Vraag

Programmanaam

LVR

179

LVR

Toekomstbestendige stad

LVR

Toekomstbestendige stad

LVR

202

6.2.2

Paragraaf verbonden partijen

Antwoord

Welke verbeteringen gaat men aanbrengen in de vergadersystematiek? Is dat De eventueel door te voeren veranderingen zullen in dialoog met de raad worden opgepakt. niet aan de nieuwe raad?

Zie antwoord op vraag 27.

Werkmaatschappij Groenonderhoud en reiniging Roermond: waarom staat hier niet de 462k verschil in businesscase (of was het 434k zoals in 2.1 aangegeven?) en de -363k tekorten oude Groen BV over 2020 hier niet bij?

Meerdere onderzoeken en de ervaring van het afgelopen jaar rond de p&c cyclus bevestigen het beeld dat de gemeentelijke bedrijfsvoering op dit moment niet de rol vervult / kan vervullen die ze zou moeten nemen. Het lukt momenteel niet om het primaire proces en de opgaven volledig op te pakken en het college en raad dusdanig te positioneren om succesvol te zijn. Het nieuwe organisatiemodel heeft het belang van het goed functioneren van bedrijfsvoering verder aangescherpt. Uit onderzoek is gebleken dat om de bedrijfsvoering optimaal te kunnen laten functioneren een tijdelijke en een structurele impuls noodzakelijk is in de clusters die belast zijn met bedrijfsvoering. De bekostiging van de op te richten overheidsvennootschap Groen BV is op 14 oktober jl. door de raad geaccordeerd.

Pg 22, SML In begroting staat 16 x SML vermeld. Is er een concrete doelstelling te behalen in 2022? Welke andere begrotingsposten zijn in 2022 is die "gelinkt" kunnen worden aan SML?

SML is een netwerksamenwerking die tot doel heeft projecten en trajecten op het terrein van ruimte, wonen en economie vanuit de diverse partnerorganisaties te bundelen en coordineren. Zo wordt op dit moment in samenspraak met diverse partnerorganisaties de regionale investeringsagenda opgesteld. Concrete inhoudelijke doelen volgen hieruit. Zie ook RIB d.d. 23-092021 inzake SML en Koersdocument SML. De netwerkstructuur is hierin faciliterend en de projecten en trajecten hebben een eigen verantwoordelijkheid bij de vormgeving, uitvoering en verantwoording van de projecten en de in te zetten personele en financiele middelen.

Pg 59, Toekomstbestendige werklocaties & circulaire economie "aanleg van nieuwe terreinen". Welke terreinen worden bedoeld? Willem-Alexander; komt uitgewerkte planvorming door gemeente overeen met de gewenste volledige hoogwaterbescherming van het bedrijventerrein? Zo ja, waarom niet vermeld? Zo neen, wordt volledige hoogwaterbescherming niet nagestreefd? Zie ook pg 206 waarin wordt vermeld dat niet wordt uitgegaan van volledige hoogwaterbescherming bedrijventerrein W-A.

De harde planvoorraad bedrijventerreinen. Te weten Oosttangent fase 2 en 3, De Hanze fase 2 en De Schroof.

Toekomstbestendige stad

Pg 60, "horecabeleid met onze partners herijken". VRAAG: hoe lang al niet gebeurt en hoe lang staat herijking horeca beleid al op de planning?

Het horecabeleid stamt uit 2007 en dient op diverse punten herijkt te worden. Onderdeel van het nieuw op te stellen kader is de in 2019 opgeleverde horecafoto (vraag en aanbod analyse) geweest. Deze foto is besproken met partners. De doorvertaling naar nieuw beleid heeft wegens andere prioriteiten én Corona niet plaatsgevonden.

Aanmerkelijke verschillen begroting 2022-2021

Pg 202, geen middelen meer voor RIC in 2022. VRAGEN: wordt/is RIC per 1 jan as opgeheven? Zo ja, geen beëindigingskosten? Zo neen, wie neemt financiële verantwoordelijkheid?

Het RIC heeft met haar partners een traject ingezet om samenwerking vanaf 2022 verder vorm te geven. In het najaar 2021 zal nog een stategische sessie plaatsvinden.

De planvorming, door bedrijven, provincie, waterschap en gemeente gezamenlijk, komt overeen met de volledig hoogwaterbescherming van het volledige bedrijventerrein. Op pagina 206 staat project 'hoogwaterbescherming Willem-Alexander' kort beschreven. Anders dan de vraag doet vermoeden staat hier niet dat er niet wordt uitgegaan van volledig hoogwaterbescherming.

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

Partij

LVR

Pag. nr. 206

Progr. nr. 6.2.3

Programmanaam Incidentele lasten en baten

Goed onderwijs

Vraag

Antwoord

Pg 206, V&D onderzoek Waarom wordt bij dit project de kosten herontwikkeling V&D niet bij de initiatiefnemer gelegd?

De kosten betreffen kosten voor het inhuren van een projectleider voor deze locatie evena;ls eventuele kosten die gemoeid zijn voor het aanvragen van een subsidie in het kader van de impulsregeling, welke niet bij de ontwikkelaar kunnen worden verhaald of neergelegd. IN beginsel zal een ontwikkelaar, conform ons grondbeleid deze locatie voor eigen rekening en risico ontwikkelen. Het is echter een dusdanig belangrijke locatie voor de binnenstad dat de gemeente ook mogelijke kosten moet maken.

ALGEMEEN Kunnen alle begrote bedragen 2022 ter versterking van het Retail- en horecawezen in een overzicht worden vermeld?

De versterking van het horeca en retailwezen zit verwerkt in diverse Opgaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van Streetwise, promotiemiddelen voor citymanagement en het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. We werken in brede zin aan de opgave toekomstbestendige stad, waarbij de effecten ook hun weerslag hebben op het horeca en retailwezen.

Pagina 39. Voor de huisvesting ROER College Schöndeln is geen budget in de begroting opgenomen. Er staat alleen dat er constructieve gesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken zijn al circa 10 jaar gaande. De mogelijke investering waarvoor gemeente Roermond staat varieert van €12 tot ca €20 miljoen, afhankelijk van de te maken keuzes m.b.t. het definitieve scenario (renovatie/nieuwbouw). Inmiddels heeft SOML zelf geïnvesteerd in het (tijdelijk) pand t.b.v. de Mavo op het terrein van het onderwijscomplex. Welke investering heeft gemeente Roermond hiervoor gedaan? Waarom is ervoor gekozen om in de (meerjaren)-begroting hiervoor géén geld op te nemen? Welke consequenties heeft dit voor de huisvesting van de leerlingen van ROER College Schöndeln en de toekomstige invulling van het onderwijsprogramma?

Bestaande besluitvorming uit 2017 inzake onderwijshuisvesting voor ROER College Schöndeln is opgenomen in de begroting. De gemeente Roermond en SOML (i.c. het schoolbestuur) werken gezamenlijk toe naar een nieuwe uitwerking. Afronding wordt verwacht in Q4 2021 en nieuwe besluitvorming zal in Q1 2022 aan uw raad worden voorgelegd. Oplevering van het project wordt op dit moment voorzien in 2024. SOML heeft reeds geïnvesteerd in semipermanente bouw op locatie en beschouwt dit als onderdeel van de eigen bijdrage in het totale huisvestingsplan voor ROER College Schöndeln.

68-70

Ruimte en wonen

Pagina 68 t/m 70. De invoering van de Omgevingswet vindt plaats in 2022. De gemeente Roermond en SOML i.c. het schoolbestuur werken gezamenlijk toe naar nieuwe besluitvorming inzake Een mogelijk risico is derving van legesinkomsten. In welke orde van grootte onderwijshuisvesting voor ROER College Schöndeln. Een nadere uitwerking wordt verwacht in Q1 2022. Welke consequenties e.e.a. is dit te verwachten? mogelijk heeft, o.a. voor de toekomstige invulling van het onderwijsprogramma, bekijken we samen met het onderwijs.

Veilige stad

113

5.2

Paragraaf weerstandsvermogen

Pagina 79. Zijn er budgetten opgenomen t.b.v. veiligheid te water Nee, hiervoor zijn specifiek geen budgetten in de begroting opgenomen. Wij verwijzen u naar de woordvoering van de (Maasplassen e.o.)? Zo ja welke? burgemeester hierover in de commissie BM van 27 september jongstleden. Pagina 113. M.b.t. de afname van de reservepositie. De solvabiliteit heeft een Op basis van de prognose duiken we fors onder de norm en zijn maatregelen nodig om naar de toekomst toe de vermogenspositie terugval van 20% naar 11,9% in 2022 tot 10,1% in 2025. In raadsvoorstel staat en daarmee de solvabiliteit weer op het gewenste niveau te brengen van minimaal 20%. Uit ervaringscijfers blijkt echter dat de dat het noodzakelijk is in 2022 tekomen tot voorstellen om de realisatie achterblijft bij de begroting. Verwacht wordt dat op basis van de uiteindelijke realisatie de solvabiliteit minder snel dalen vermogenspositie en daarmee de solvabiliteit op niveau te brengen ? Welke en bij de jaarverantwoording nog boven de 20% liggen. Daarnaast zijn wij werk aan het maken van het in balans brengen van oplossingen heeft het College voor ogen, om deze terug te brengen naar ambities en beschikbare middelen en het op peil brengen van het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal. 20%. De impact van eventuele voorstellen zijn zo te zien niet verwerkt in de jaren 2023 e.v.

Zouden deze maatregelen ook kunnen leiden tot extra taakstellingen ?

7-114

CDA

Pagina 7 en 114 verdiepingsonderzoek zou volgens de inleiding positieve Via een raadsinformatiebrief (RIB nr 89852-2021) bent u in kennis gesteld van de resultaten van het verdiepingsonderzoek. Daarbij conclusies bevatten, maar op pagina 114 staan vooral zorgen en is een samenvatting opgenomen van de detailscores en aanbevelingen per aandachtsgebied. Voor zover de aanbevelingen aandachtspunten, w.o. solvabiliteit. Wat is dan, naast een meerjarig sluitende betrekking hebben op een inhoudelijke aanvulling op onderdelen van de begroting zullen wij hier bij het opstellen van de komende begroting, het positieve ?en de conclusies hieruit te vinden? begrotingen aandacht besteden. De verdere resultaten en aanbevelingen maken onderdeel uit van de in gang gezette organisatieontwikkelijg om de basis verder op orde te krijgen.

Voorwoord

Is er al zicht op de extra middelen jeugd vanuit de rijksoverheid? Is dit al verwerkt? 2de alinea - laatste zin ‘Daarnaast voorzien we nog positieve effecten …’ Graag ontvangen we actuele informatie over deze positieve effecten en hun betekenis voor de begroting 2022.

Zie beantwoording vraag 13. Via een raadsinformatiebrief wordt u geinformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire., Voor de begrotingsbehandeling wordt de raad middels raadsinformatiebrief nader geinformeerd over de effecten van de septembercirculaire.

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

CDA

Pag. nr. 26

Progr. nr. 1

Zorgzame gemeente

H-Armoede De evaluatie van het huidige armoedebeleid zal zo spoedig mogelijk in 2022 plaatsvinden. Vanzelfsprekend zal hierin aan bod U geeft aan in 2022 het beleidsplan armoede en schulden te herformuleren. komen welke initiatieven gerealiseerd zijn en welke uitgaven in dit kader gedaan zijn. Bij het herformuleren van het beleidsplan Wanneer kunnen we het huidige beleid evalueren? Kunt u aangeven wat er armoede en schulden zal uw raad op de gebruikelijke wijze worden betrokken. wel en niet is gerealiseerd? Kunt u aangeven hoe de uitgaven in 2020 en 2021 liggen ten opzichte van de begrote budgetten? Graag vernemen we hoe de raad bij het herformuleren betrokken wordt.

CDA

Inclusieve samenleving

A/B-Dorpsplan Swalmen/wijkontwikkelingsplan Donderberg Het wijk- en kernenbeleid zit in de fase waarin het leefbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. De lessons learned van andere U geeft bij het Dorpsplan Swalmen aan om de te kijken of de ‘lessons learned’ projecten worden later geanalyseerd en meegenomen in de ontwikkeling van het wijk- en kernenbeleid. In de procesopzet is ook in d acualisatie of aanpassing van het wijk- en kernenbeleid kan worden een interactieve sessie met de gemeenteraad opgenomen. Deze vindt plaats in 2022. opgepakt. Het CDA heeft aangegeven ook de lessons learned van de WOP Donderberg en de eerdere ervaringen in het Roermondse Veld mee te nemen? Graag vernemen we wat de lessons learned in Swalmen zijn. Daarnaast vernemen we graag op welke wijze de raad hierbij tijdig betrokken wordt?

CDA

Kansen voor klimaat

CDA

Goede leefomgeving

E-VTH Gelet op de bestaande beleidsdocumenten worden jaarlijks aan de hand van een risicoanalyse doelen, capaciteiten en middelen op Hier wordt geschreven dat de kwaliteit van het groen bevorderd wordt en dat elkaar afgestemd. In het integraal handhavingsbeleid wordt deze werkwijze verder geïntegreerd met de overige toezichtsvelden. er samengewerkt wordt om bij de uitvoering en de handhaving van het omgevingsrecht. Vraag: In hoeverre is de gemeente financieel gezien en gelet op de capaciteit in staat om te handhaven en in hoeverre wordt dit opgenomen in het integraal handhavingsbeleid? Leefomgeving De Visie Reconstructie Singelring en de Materialisatie Singelring zijn belangrijke beleidskaders voor de projecten ter reconstructie Waarom worden bij de opgesomde beleidskaders niet ook de Visie van de Singelring rondom het centrum. Vanwege hun project-specifieke karakter zijn ze niet gezien als een algemeen beleidskader. Reconstructie Singel en de Materialisatie Singelring genoemd? Dit gelet op de aanstaande reconstructie van de Minderbroederssingel, Zwartbroekplein, Kapellerpoort en het laatste deel van de Willem II Singel.

CDA

Goede leefomgeving

A-Mobiliteit In de lijst staat alleen de projectnaam vermeld. Het onderhoud aan de Dominee Hoogendijkstraat en de Spoorlaan-zuid maakt Bij de projecten onder B wordt o.a. de herinrichting van de Emmalaan onderdeel uit van het project Herinrichting Emmalaan. genoemd. Waarom betreft het hier alleen de Emmalaan en worden niet ook de Dominee Hoogendijkstraat en de Spoorlaan-zuid in dit plan meegenomen? Deze straten vormen samen de laatste drie straten in het Roermondse Veld die de afgelopen jaren niet zijn heringericht.

CDA

Goede leefomgeving

CDA

51-53

Goede leefomgeving

B-BOR Bij de projecten onder B wordt niet gesproken over de afronding van de reconstructie Munsterplein (fase 5 t/m 8). In welk jaar staat uitvoering van deze laatste fasen gepland? 3. Stationsomgeving Waarom is hier de beoogde wachtruimte in het bijgebouw van het station, in combinatie met het stationsvoorplein, niet meegenomen? In welk jaar staan deze ontwikkelingen ter uitvoering ingepland?

CDA

Toekomstbestendige stad

Partij

Programmanaam

Vraag

Antwoord

Over de afronding van de reconstructie Munsterplein (fase 5 t/m 8) zijn geen besluiten genomen anders dan het vaststellen van het "voorlopig ontwerp Munsterplein" door de raad op 13 december 2018. De fasen 5 t/m 9 van het Munsterplein staan daarom ook niet gepland. Er loopt wel een onderzoek naar op welke termijn maatregelen noodzakelijk zijn om de vitaliteit van de rijen Lindebomen rondom de kern van het Munsterplein te borgen. Over het ontwerp van de beoogde wachtruimte is overeenstemming bereikt. Vanwege het ontbreken van budget bij de gemeente is dit tot nader order stop gezet samen met de inrichting van een OV-boulevard tot aan P&R-zuid. NS Stations heeft aangegeven in 2022 het stationsgebouw aan te passen en de bestrating direct voor het station te vervangen zodat alles weer goed op elkaar aansluit.

A Vrijetijdseconomie Dit is voorzien in het jaar 2022. Het horecabeleid (2007) en het ruimtelijk detailhandelsbeleid (2015) werden tijdens de behandeling van het leegstandsbeleid in de cie. Ruimte eerder dit jaar al aangekaart als ‘verouderd’, gelet op het jaartal van vaststelling en gelet op de vele ontwikkelingen in retailland en horecaland. Binnen welke termijn (welk jaar) is actualisatie van beide beleidskaders voorzien?

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

CDA

Pag. nr. 65

Progr. nr. 7

Ruimte en wonen

C-Grote projecten Op dit moment zijn wij met de ontwikkelaar in gesprek om te komen tot een hernieuwde tijdlijn. Het stedenbouwkundig plan ‘Voor Roerdelta II en III wordt in 2022 de planologische procedure opgestart’. maakt onderdeel uit van de planologische procedure en zal vanzelfsprekend aan uw raad als aan de burgers worden voorgelegd en Dit is dus het bestemmingsplan. Waarom wordt er geen termijn genoemd een participatieproces moeten doorlopen. Er is op dit moment geen exacte planning met de projectontwikkelaar afgesproken. voor het stedenbouwkundig plan, dat voorafgaand aan de planologische procedure door de raad moet worden vastgesteld? Binnen welke termijn wordt het stedenbouwkundig plan aan de raad voorgelegd? Hoe staat het met de burgerparticipatie in dit project? Kunt u ons een tijdlijn doen toekomen?

CDA

Levendige stad

F-Erfgoedvisie Met de erfgoedvisie wordt vooral gestreefd naar behoud van monumentale waarden. In hoeverre speelt het versterken van monumentale waarden in deze visie een rol? En in hoeverre speelt archeologie in deze visie een rol? Wat gaan we nu concreet doen en hoe wordt de raad hierin meegenomen?

Door meer aandacht te geven aan het verhaal van en achter het erfgoed wordt gewerkt aan het versterken aan het behoud en beleven van het historisch erfgoed. Erfgoed is geen ‘dode historie’, wel een levend element in de samenleving van vandaag. Ook archeologie wordt als onderdeel van ons erfgoed beschouwd. De aandacht voor ‘het verhaal’ krijgt ook nu al steeds meer vorm. In de komende editie van de erfgoedvisie zal dat verder worden doorontwikkeld. Een voorschot daarop wordt opgenomen in de nieuwe Cultuurvisie, waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd en uiteraard wordt gedeeld met commissie en raad.

CDA

Levendige stad

G-Erfgoedverordening In hoeverre krijgt het handhavingsaspect bij monumentaal erfgoed in de nieuwe erfgoedverordening een rol? En op welke manier? Wanneer is het instrument volledig actueel en hoe betrekt u de raad daarbij?

In de bestaande erfgoedverordening zijn regels in zake handhaving opgenomen. Bij de nieuwe erfgoedverordening – die volgens de huidige planning in Q2 2022 aan commissie en raad zal worden voorgelegd – zijn op dit onderdeel nu geen aanpassingen voorzien. De mogelijkheden tot praktische uitvoering worden meegenomen in de totale aanpak omtrent handhavingsvraagstukken.

CDA

Partij

Programmanaam

Vraag

Antwoord

Paragraaf lokale Afvalstoffenheffing 2022 heffingen / Graag ontvangen we een nadere specificatie van de prijsverhoging van deze belastingsverordeningen afvalstoffenheffing. Waaruit is de verhoging opgebouwd. Welke kosten(soorten) zijn gestegen? Wat zijn de oorzaken van de stijging. Betreft het incidentele of structurele kostenstijgingen? Graag een specificatie van het incidentele en structurele deel van de tariefstijging. Hoe verhoudt dit voorstel tot stijging zich tot

Er is sprake van een verhoging van 25%, als gevolg van de stijging van de kosten bij het milieupark, het wekelijks inzamelen van PMD, de hogere kosten van de inzameling van het huishoudelijk afval en de hoger toe te rekenen BTW. Dit zijn structurele kostenstijgingen met uitzondering van de kosten die samenhangen met het uitstellen van de afvalinzameling middels monocontainers. De verwachting is desondanks dat het tarief vanaf 2023 niet daalt gezien (mondiale) ontwikkelingen bij de afvalinzameling. De afvalstoffenheffing is in beginsel kostendekkend. De berekening van de afvalstoffenheffing gebeurt conform de BBV criteria. Informatie hieromtrent is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. De raad stelt jaarlijks de hoogte van de afvalstoffenheffingen vast. De burger wordt op de gebruikelijke wijze via de afvalwijzer geïnformeerd.

Wie beslist welke kosten worden toegewezen aan de afvalstoffenheffing? Hoe wordt de raad hier op een transparante wijze bij betrokken en de burger transparant over geïnformeerd? De berekening is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. In 2019 en 2020 was de realisatie binnen afval als gevolg van Zijn er in de afvalstoffenheffing andere/nieuwe zaken meegenomen dan in (mondiale) ontwikkelingen hoger dan de begroting, en is de voorziening in enkele jaren gedaald naar € 0. Door bijstelling van de voorgaande jaren? Welke en voor welke bedragen? begroting per 2021, wordt nu de afvalstoffenheffing aangepast naar kostendekkend niveau.

CDA

Belastingverordeningen

Hulphonden zijn vrijgesteld voor hondenbelasting. Hondenbelasting – Verordening Zie artikel 4 lid 2 a en b in de verordening hondenbelasting 2021 en de site van de gemeente Roermond. In Artikel 10 staat dat bij invordering van hondenbelasting geen https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR649967 kwijtschelding wordt verleend. https://www.roermond.nl/hondenbelasting Is hier al eens vraag naar geweest? Hoe zit het met mensen die een hulphond (nodig) hebben? Betalen deze ook hondenbelasting? In de verordening hondenbelasting 2022 zijn deze vrijstellingen opgenomen in artikel 3 lid 2a en b. Er is geen casus/vraag bekend over kwijtschelding van de hondenbelasting. 9

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

Partij

Pag. nr.

Progr. nr.

Programmanaam Verloop financiele positie

Moderne gemeente

Vraag

Antwoord

Tussen de conceptversie van de kadernota en de gedrukte waren er “gevonden meevallers “( en tegenvallers ) van per saldo 2.5 mln + die werd toegevoegd aan de algemene reserve. Zijn er nadien nog zaken gevonden of boven water gekomen die invloed hebben op de begroting ? Zo ja welke of waar deze staan vermeld. Pagina 87. Vergadersystematiek E. “2022 een goed moment om verbeteringen aan te brengen in de huidige vergadersystematiek” Heeft u hier al ideeen over ( inhoud, proces, startmoment)

Op pagina 11 en 12 van de begroting is een actualisatie van het financiele positie opgenomen met als vertrekpunt het traject Klaar voor de Herstart en de hierin gekozen oplossingsrichtingen. Dit beeld is verder aangevuld met de autonome ontwikkelingen en financiele borging structureel beleid en onontkoombaar.

Zie het antwoord op vraag 30.

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=ec518cb1-eca4-4005-a17c-6863749c9499