Bijlage 1 - 1e tussenrapportage 2025
Tekst van het document
470.000
-470.000
470.000
-
-
-25.125
-
-24.840
-
-24.555
-
2. Neutrale mutaties
-240.280
158.780
-143.780
158.780
-178.780
158.780
-178.780
158.780
Totaal programma 5
-240.280
158.780
-168.905
158.780
-203.620
158.780
-203.335
158.780
-45.556
-
-
-
-
-
-
-
2. Neutrale mutaties
-11.879.404
11.759.623
-119.781
-
-119.781
-
-119.781
-
Totaal programma 6
-11.924.960
11.759.623
-119.781
-
-119.781
-
-119.781
-
1. Budgettaire afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Neutrale mutaties
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal programma 7
-
-
-
-
-
-
-
-
Programma 4: Onderwijs 1. Budgettaire afwijkingen
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 1. Budgettaire afwijkingen
Programma 6: Sociaal Domein 1. Budgettaire afwijkingen
Programma 7: Volksgezondheid en milieu
39
1E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
1E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
40
2025 Totaaloverzicht Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten (bedragen x € 1,-)
2026
2027
2028
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Neutrale mutaties
75.000
43.895
-
-
-
-
-
-
Totaal programma 8
75.000
43.895
-
-
-
-
-
-
-/- meer lasten / minder baten
-14.201.748
13.964.192
-638.905
613.780
-673.620
648.780
-673.335
648.780
Mutatie begrotingssaldo
-237.556
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 1. Budgettaire afwijkingen
Onttrekking Algemene Reserve
-
-
-
-24.555
-24.840
-25.125 -
-
-
-
-
40
1E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
1E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
41
Bijlage 3 Begrotingswijziging decembercirculaire 2024
1E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
42
Bijlage 3 Begrotingswijziging decembercirculaire 2024 Over de decembercirculaire 2024 bent u op 28 januari 2025 middels Raadsinformatiebrief 1308- 2025 geïnformeerd. In de decembercirculaire zijn een aantal ontwikkelingen die voor de gemeente Roermond een meerjarig financieel effect hebben op het begrotingssaldo. Mutaties boekjaar 2024 van de decembercirculaire zien we hieronder niet terug. Deze waren er wel, maar vallen in het jaarrekeningresultaat 2024. Waar nodig zullen de beschikbare middelen naar 2025 worden overgeheveld. Het meerjarig financieel effect (2025 e.v.) van de decembercirculaire wordt met de begrotingswijziging aan u ter besluitvorming voorgelegd. Begrotingswijziging Decembercirculaire 2024 Programma omschrijving Uitleg : -/- = meer lasten of minder baten (bedragen x € 1,-)
Lasten
2025
Baten
Lasten
2026
Baten
Lasten
2027
Baten
Lasten
2028
Baten
Programma 0 -16.634
148.607
Mutatie Gemeentefonds Algemene Uitkering
9.659
Totaal mutatie programma 0
0
148.607
0
-16.634
0
9.659
0
0
Totaal mutatie Decembercirculaire 2023
0
148.607
0
-16.634
0
9.659
0
0
Verschil ten laste van begrotingssaldo
148.607
-16.634
-9.659
0
42
1E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
1E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
43
Colofon Uitgave Gemeente Roermond Peildatum Februari 2025 Vormgeving Luc Jansen - Ask for Graphics Informatie Gemeente Roermond Bezoekadres Kazerneplein 7 6041 TG Roermond tel: 14 0475 WhatsApp: 06-10465487 Postadres Postbus 900 6040 AX Roermond
1E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5
44
Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond | www.roermond.nl |