Begroting 2025 - presentatie raad

TECHNISCHE PRESENTATIE BEGROTING 2025 D.D. 08-10-2025

Agenda 1. 2. 3. 4.

Opbouw van de begroting Weerstandsvermogen en risico’s Toelichting raadsbesluit Vervolgplanning

1. Opbouw van de begroting Begroting bestaat uit 5 onderdelen: 1. Voorwoord en inleidende beschouwing (pag. 5-10) 2. Financiële positie en aanvullende prioriteiten(pag. 11-20) 3. Programma’s (pag. 21-74) 4. Paragrafen (pag. 75-156) 5. Financiële begroting (pag. 157-189)

1.1 Voorwoord en inleidende beschouwing

• Belangrijkste speerpunten uit coalitieakkoord. • Moties kadernota 2025 verwerkt. • In lijn met coalitieakkoord en kadernota zijn urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten toegevoegd. (financieel uitgewerkt bij 2.1 financiële positie)

1.2 Financiële positie • Verloop financiële positie (structureel pag. 13 en incidenteel pag. 18) • Totaal voor ca. € 3,5 miljoen structureel aan urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten opgenomen (pag. 14 t/m16). • Dekking hiervan uit meerdere onderdelen; ca. 1/3 begrotingssaldo (pag. 17). • Structureel en reëel begrotingsevenwicht (pag. 19-20) • Verloop solvabiliteit (pag. 93-94)

1.2 Financiële positie structureel

(zie pagina 19)

1.2 Financiële positie incidenteel

(zie pagina 18)

1.2 Structureel en reëel begrotingsevenwicht • Structurele lasten dekken door structurele baten (pag. 19-20) • Reëel ramen (volledig, realistisch en haalbaar) • Provincie akkoord met 1e, 3e begrotingsjaar en laatste jaar structureel sluitende begroting (pag. 20)

1.3 Programmabegroting Programma-indeling  taakvelden Beleidsvoornemens zijn vertaald in speerpunten. Te behalen resultaten en de hiervoor benodigde middelen: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we ervoor doen? • Wat levert het op? • Wat kost het?

(programma’s 0 t/m 8: zie pag. 21-74)

1.3 Programma 0. bestuur en ondersteuning Totale lasten: € 47,8 miljoen Totale baten: € 189 miljoen LASTEN

BATEN OVERIGE 14%

OVERIGE 27%

0.4 OVERHEAD 73%

0.7 AlGEMENE UITKERING GEMEENTEFON DS 86%

1.3 Programma 1. Veiligheid Totale lasten: € 13,7 miljoen Totale baten: € 1,2 miljoen (volledig openbare orde en veiligheid) LASTEN

1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 52%

BATEN

1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER 48%

1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 100%

1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER 0%

1.3 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Totale lasten: € 14,7 miljoen Totale baten: € 2,3 miljoen

Overige 4%

LASTEN

BATEN 2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN 21%

2.2 PARKEREN 14%

2.1 VERKEER EN VERVOER 82%

2.2 PARKEREN 58%

2.1 VERKEER EN VERVOER 21%

1.3 Programma 3. Economie Totale lasten: € 5,1 miljoen Totale baten: € 2,5 miljoen LASTEN 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE 29%

3.3 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN 31%

BATEN 3.1 ECONOMISHE ONTWIKKELING 36%

3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE 58%

3.2 FYSIEKE INFRATRSUCTUUR 4%

3.1 ECONOMISHE ONTWIKKELING 6%

3.3 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELING EN 36%

1.3 Programma 4. Onderwijs Totale lasten: € 10,6 miljoen Totale baten: € 3,7 miljoen LASTEN

4.1 OPENBAAR ONDERWIJS 1%

BATEN

4.2 ONDERHUISVESTING 29%

4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN 70%

4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN 95%

4.2 ONDERHUISVESTING 5%

1.3 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Totale lasten: € 22,1 miljoen Totale baten: € 2,8 miljoen LASTEN 5.7 OPENBAAR GROEN 27%

OVERIGE 21%

5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING 9%

BATEN OVERIGE 21%

5.2 SPORTACCOMMODATIES 24%

5.3 CULTUURPRESTATIE 19%

5.3 CULTUURPRESTATIE 20%

5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING 20%

5.2 SPORTACCOMMODATIES 39%

1.3 Programma 6. Sociaal domein Totale lasten: € 120,8 miljoen Totale baten: € 38,3 miljoen

6.72A - 6.82B JEUGD 21%

6.81A BESCHERMD WONEN 2%

6.6 - 6.71D WMO 13% 6.4 PARTICIPATIE EN 6.5 WSW 16%

lasten

6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE 7% 6.2 TOEGANG EN EERSTELIJNS OORZIENINGEN 10%

6.3 INKOMENSREGELINGEN 31%

6.81a BESCHERMD WONEN (WMO) 7%

Baten

Overig 6%

6.72 A - 6.82B JEUGD 6%

6.3 INKOMENSREGELINGEN 81%

1.3 Programma 7. Volksgezondheid en milieu Totale lasten: € 21,1 miljoen Totale baten: € 18,2 miljoen LASTEN 7.4 MILIEUBEHEER 16%

7.3 AFVAL 36%

7.5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMETORIA 4%

7.1 VOLKSGEZONDHEID 21%

7.2 RIOLERING 23%

7.5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMETORIA 1% 7.4 MILIEUBEHEER 7%

BATEN

7.1 VOLKSGEZONDHEID 3%

7.2 RIOLERING 35%

7.3 AFVAL 54%

1.3 Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totale lasten: € 7,3 miljoen Totale baten: € 2,2 miljoen BATEN

LASTEN

8.1 RUIMTE EN LEEFOMGEVING 22%

8.3 WONEN EN BOUWEN 33%

OVERIGE -3%

OVERIGE 1%

8.1 RUIMTE EN LEEFOMGEVIN G 66%

8.3 WONEN EN BOUWEN 75%

1.3 Programma’s totaaloverzicht Totale lasten: € 267,3 miljoen Totale baten: € 268,7 miljoen

1.4 Paragrafen Artikel 9 lid 2 BBV: 7 paragrafen

• Dwarsdoorsnedes van de verschillende programma’s en taakvelden. • Verdieping onderdelen van de begroting • Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt nader toegelicht. (paragrafen: zie pag. 75-156)

1.5 Financiële begroting • Overzicht baten en lasten (pag. 163-178) Baten en lasten en vergelijk vorig begrotingsjaar • Uiteenzetting financiële positie (pag. 179-189): Begin- en eindbalans en verdiepende cijfers

1.5 Financiële begroting Toelichting aanmerkelijke verschillen begroting 2025 t.o.v. 2024 (pag. 172)

2. Weerstandsvermogen en risico’s •

Een actuele risicoinventarisatie (pag. 87-92)

•

Minimumpositie algemene reserve  € 10,6 miljoen (incl claim sociaal domein) (pag. 19 en 90)

•

Raadskader sociaal domein (open eind regelingen) claim sociaal domein € 5,1 miljoen (pag. 19 en 90)

2. Weerstandsvermogen en risico’s •

Streefwaarde is een weerstandsratio binnen de bandbreedte van 1,4 (minimaal) – 2 (ruim voldoende)

• •

Streefwaarde minimale solvabiliteit van 20%  27,7% (2025, pag 92) Diverse kengetallen (pag. 92)

• Conclusie: uitstekende financiële positie.

3. Toelichting raadsbesluit Vaststellen: • Begroting 2025 met dekking 2025 • Minimumpositie algemene reserve • Investeringsplanning • Stortingen en onttrekkingen voorzieningen en reserves • Separate onttrekking uit Algemene Reserve

4. Vervolgplanning • • • •

13 oktober 17 oktober 28 oktober 7 november

Deadline indienen technische vragen Beantwoording technische vragen Gezamenlijke commissie Raadsvergadering

* Er volgt nog een RIB septembercirculaire 2024

VRAGEN?