6.4.2 Geraamde baten en lasten taakveld per programma
Tekst van het document
6.4.2. Geraamde Baten en Lasten taakveld per programma MJB 2023
Taakveld / programma (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
MJB 2024 Saldo
Lasten
Baten
MJB 2025 Saldo
Lasten
Baten
MJB 2026 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 - Bestuur en ondersteuning D-01 Zorgzame gemeente
0
-164
-164
0
-44
-44
0
0
0
0
0
D-02 Inclusieve samenleving
0
-30
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
D-03 Goed Onderwijs
0
-220
-220
0
-147
-147
0
-146
-146
0
-21
-21
D-04 Kansen voor klimaat
0
-267
-267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D-05 Goede leefomgeving
103
-2.973
-2.870
94
-3.052
-2.958
97
-2.982
-2.885
99
-2.964
-2.865
D-06 Toekomstbestendige stad
0
-2
-2
0
-2
-2
0
-2
-2
0
-2
-2
2.802
-2.323
479
2.832
-2.125
707
2.714
-2.125
589
2.713
-2.125
588
D-08 Levendige stad
0
-61
-61
0
-60
-60
0
-60
-60
0
-49
-49
D-09 Veilige stad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D-10 Moderne gemeente
5.256
-750
4.506
5.134
-853
4.281
5.161
-853
4.308
5.161
-853
4.308
D-11 Overzicht 1: kosten van overhead
29.783
-495
29.288
29.863
-477
29.386
29.956
-477
29.479
30.002
-477
29.525
743
-155.489
-154.746
5.102
-158.196
-153.094
9.781
-166.014
-156.233
12.485
-158.608
-146.123
D-13 Overzicht 3: Onvoorziene uitgaven
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
D-14 Overzicht 4: Heffing vennootsch.belast.
83
0
83
83
0
83
83
0
83
83
0
83
D-07 Ruimte en wonen
D-12 Overzicht 2: Algemene Dekkingsmiddelen
D-15 Overzicht 5: Resultaat Totaal 0.0 - Bestuur en ondersteuning
4.707
0
4.707
9.526
0
9.526
12.557
0
12.557
2.104
0
2.104
43.478
-162.774
-119.296
52.635
-164.956
-112.321
60.350
-172.659
-112.309
52.648
-165.099
-112.451
1.0 - Veiligheid D-06 Toekomstbestendige stad
9
0
9
9
0
9
10
0
10
10
0
10
D-09 Veilige stad
8.956
-1.051
7.905
8.812
-1.042
7.770
8.726
-1.018
7.708
8.684
-1.033
7.651
Totaal 1.0 - Veiligheid
8.965
-1.051
7.914
8.821
-1.042
7.779
8.736
-1.018
7.718
8.694
-1.033
7.661
2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat D-05 Goede leefomgeving
12.291
-2.369
9.922
12.503
-2.389
10.114
12.623
-2.409
10.214
13.120
-2.426
10.694
Totaal 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat
12.291
-2.369
9.922
12.503
-2.389
10.114
12.623
-2.409
10.214
13.120
-2.426
10.694
3.0 - Economie D-06 Toekomstbestendige stad
3.011
-2.440
571
2.918
-2.440
478
2.788
-2.441
347
2.787
-2.441
346
Totaal 3.0 - Economie
3.011
-2.440
571
2.918
-2.440
478
2.788
-2.441
347
2.787
-2.441
346
MJB 2023
Taakveld / programma (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
MJB 2024 Saldo
Lasten
Baten
MJB 2025 Saldo
Lasten
Baten
MJB 2026 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
4.0 - Onderwijs D-03 Goed onderwijs
8.725
-3.724
5.001
8.939
-3.565
5.374
9.541
-3.565
5.976
9.755
-3.565
6.190
Totaal 4.0 - Onderwijs
8.725
-3.724
5.001
8.939
-3.565
5.374
9.541
-3.565
5.976
9.755
-3.565
6.190
5.0 - Sport, cultuur en recreatie D-02 Inclusieve samenleving
6
0
6
6
0
6
6
0
6
6
0
6
D-05 Goede leefomgeving
4.770
-38
4.732
4.814
-38
4.776
4.913
-38
4.875
4.963
-38
4.925
D-08 Levendige stad
13.135
-1.848
11.287
13.162
-1.848
11.314
13.136
-1.848
11.288
13.097
-1.770
11.327
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
17.914
-1.886
16.028
17.985
-1.886
16.099
18.058
-1.886
16.172
18.069
-1.808
16.261
D-01 Zorgzame gemeente
98.160
-30.363
67.797
91.224
-30.124
61.100
90.597
-30.127
60.470
90.128
-30.134
59.994
D-02 Inclusieve samenleving
7.676
-602
7.074
7.419
-522
6.897
7.410
-522
6.888
7.028
-238
6.790
D-03 Goed onderwijs
172
-1
171
173
-1
172
173
-1
172
174
-1
173
D-05 Goede leefomgeving
562
0
562
562
0
562
562
0
562
562
0
562
D-06 Toekomstbestendige stad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D-08 Levendige stad
84
0
84
84
0
84
84
0
84
84
0
84
D-09 Veilige stad
30
-8
22
30
-8
22
30
-8
22
30
-8
22
106.684
-30.974
75.710
99.492
-30.655
68.837
98.856
-30.658
68.198
98.006
-30.381
67.625
2.857
D-10 Moderne gemeente Totaal 5.0 - Sport, cultuur en recreatie 6.0 - Sociaal Domein
Totaal 6.0 - Sociaal Domein 7.0 - Volksgezondheid en milieu D-01 Zorgzame gemeente
2.931
-31
2.900
2.932
-31
2.901
2.857
0
2.857
2.857
0
D-04 Kansen voor klimaat
1.802
-165
1.637
1.535
-165
1.370
1.536
-165
1.371
1.531
-165
1.366
D-05 Goede leefomgeving
12.243
-15.365
-3.122
12.241
-15.372
-3.131
12.403
-15.563
-3.160
12.423
-15.587
-3.164
D-07 Ruimte en wonen
215
0
215
17
0
17
17
0
17
17
0
17
D-08 Levendige stad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.191
-15.561
1.630
16.725
-15.568
1.157
16.813
-15.728
1.085
16.828
-15.752
1.076
Totaal 7.0 - Volksgezondheid en milieu 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing D-02 Inclusieve samenleving
8
0
8
8
0
8
8
0
8
8
0
8
D-07 Ruimte en wonen
4.944
-2.432
2.512
7.247
-4.772
2.475
4.852
-2.261
2.591
6.830
-4.240
2.590
Totaal 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
4.952
-2.432
2.520
7.255
-4.772
2.483
4.860
-2.261
2.599
6.838
-4.240
2.598
223.211
-223.211
0
227.273
-227.273
0
232.625
-232.625
0
226.745
-226.745
0
Eindtotaal