Document · PDF

6.4.1 geraamde baten en lasten per taakveld

Gemeenteraad 10 november 2022, gemeente RoermondBij agendapunt: Begroting 20231.881 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

6.4.1. Geraamde Baten en Lasten per taakveld Begroting 2023

Taakveld: (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Begroting 2024

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2026

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.0 - Bestuur en ondersteuning 0.1 BESTUUR

3.119

-143

2.976

3.119

-143

2.976

3.120

-143

2.977

3.120

-143

2.977

0.2 BURGERZAKEN

2.147

-607

1.540

2.025

-710

1.316

2.052

-710

1.343

2.052

-710

1.343

0.3 BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN

2.627

-2.110

517

2.627

-2.110

517

2.626

-2.110

516

2.625

-2.110

515

0.4 OVERHEAD

29.283

-495

28.787

28.863

-477

28.385

28.956

-477

28.479

29.002

-477

28.525

0.5 TREASURY

236

-463

-227

-463

-380

-68

-434

-502

-117

-434

-550

0.61 OZB WONINGEN

323

-9.915

-9.592

304

-9.915

-9.611

309

-9.915

-9.606

316

-9.915

-9.599

0.62 OZB NIET-WONINGEN

257

-7.729

-7.472

241

-7.729

-7.488

249

-7.729

-7.480

255

-7.729

-7.474

0.63 PARKEERBELASTING

103

-2.904

-2.800

-2.919

-2.824

-2.899

-2.801

-2.881

-2.782

0.64 BELASTINGEN OVERIG

-722

-699

-720

-688

-720

-686

-720

-686

0.7 ALGEMENE EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS

-136.660

-139.369

-147.216

-139.810

0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN

394

5.432

10.247

12.986

0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)

0.10 MUTATIES RESERVES

175

-1.027

-852

205

-402

-197

-306

-219

-170

-82

0.11 RESULTAAT REKENING BATEN EN LASTEN

4.707

9.526

12.557

2.109

Totaal 0.0 - Bestuur en ondersteuning

43.477

-162.775

-119.298

52.634

-164.957

-112.322

60.350

-172.659

-112.308

52.653

-165.099

-112.445

4.700

1.0 - Veiligheid 1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

4.701

4.708

4.700

1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

4.265

-1.051

3.214

4.113

-1.042

3.072

4.036

-1.018

3.018

3.994

-1.033

2.961

Totaal 1.0 – Veiligheid

8.966

-1.051

7.915

8.821

-1.042

7.780

8.736

-1.018

7.718

8.694

-1.033

7.661

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 VERKEER EN VERVOER

9.974

-352

9.621

10.190

-352

9.837

10.298

-352

9.946

10.798

-352

10.446

2.2 PARKEREN

1.886

-1.543

343

1.883

-1.563

321

1.895

-1.583

312

1.892

-1.600

292

2.3 RECREATIEVE HAVENS

130

-6

124

129

-6

123

129

-6

123

129

-6

123

2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN

301

-468

-167

301

-468

-168

301

-468

-167

301

-468

-167

12.291

-2.369

9.921

12.503

-2.389

10.113

12.623

-2.409

10.214

13.120

-2.426

10.694

3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

992

898

3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR

1.150

-813

337

1.150

-813

337

1.022

-813

209

1.022

-813

209

821

-1.627

-807

823

-1.627

-805

821

-1.628

-806

821

-1.628

-806

2.5 OPENBAAR VERVOER

Totaal 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

3.0 - Economie

3.3 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE

Begroting 2023

Taakveld: (bedragen x € 1.000) Totaal 3.0 – Economie

Lasten

Baten 3.011

Begroting 2024

Saldo -2.440

Lasten 570

Baten 2.918

Begroting 2025

Saldo -2.440

Lasten 477

Baten 2.788

Begroting 2026

Saldo -2.441

Lasten 348

Baten 2.787

Saldo -2.441

347

4.0 - Onderwijs 4.1 OPENBAAR BASISONDERWIJS 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING

3.374

-190

3.184

3.652

-190

3.462

4.418

-190

4.228

4.632

-190

4.441

4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN

5.317

-3.534

1.783

5.253

-3.375

1.878

5.089

-3.375

1.715

5.089

-3.375

1.715

Totaal 4.0 - Onderwijs

8.725

-3.724

5.001

8.939

-3.565

5.374

9.541

-3.565

5.977

9.755

-3.565

6.190

5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING

1.658

-251

1.407

1.704

-251

1.453

1.692

-251

1.441

1.703

-251

1.452

5.2 SPORTACCOMMODATIES

3.932

-1.121

2.810

3.957

-1.121

2.836

3.948

-1.121

2.827

3.988

-1.121

2.866

5.3 CULTUURPRESENTATIE. -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE

3.807

3.806

3.804

3.791

5.4 MUSEA

976

-210

766

909

-210

699

949

-210

740

871

-132

739

5.5 CULTUREEL ERFGOED

810

834

791

1.961

-266

1.695

1.961

-266

1.695

1.961

-266

1.695

1.961

-266

1.695

5.0 - Sport, cultuur en recreatie

5.6 MEDIA

4.770

-38

4.732

4.814

-38

4.776

4.913

-38

4.875

4.963

-38

4.925

17.914

-1.886

16.027

17.985

-1.886

16.099

18.058

-1.886

16.173

18.068

-1.808

16.259

6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

7.706

-611

7.095

7.457

-531

6.926

7.457

-531

6.926

7.079

-247

6.832

6.2 TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN

10.149

-342

9.807

9.987

-177

9.810

9.992

-177

9.815

10.019

-177

9.843

6.3 INKOMENSREGELINGEN

32.030

-25.454

6.576

31.904

-25.453

6.451

31.983

-25.453

6.530

31.982

-25.456

6.526

6.4 WSW EN BESCHUT WERK

12.680

12.126

11.719

11.114

6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE

3.208

-102

3.106

3.136

-102

3.034

3.128

-102

3.026

3.125

-102

3.023

6.6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)

3.665

-313

3.353

3.689

-316

3.373

3.696

-319

3.377

3.760

-321

3.439

6.71A HULP BIJ HET HUISHOUDEN (WMO)

6.134

-534

5.601

6.134

-534

5.601

5.787

-534

5.254

5.777

-534

5.243

5.7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE

Totaal 5.0 - Sport, cultuur en recreatie

6.0 - Sociaal Domein

6.71B BEGELEIDING (WMO)

6.71D OVERIGE MAATWERKARRANGEMENTEN (WMO)

4.107

4.109

6.72A JEUGDHULP BEGELEIDING

7.134

-1.262

5.872

1.031

-1.179

-148

1.033

-1.179

-146

1.035

-1.179

-144

6.72B JEUGDHULP BEHANDELING

4.034

-193

3.841

4.046

-193

3.852

4.053

-193

3.859

4.065

-193

3.871

6.72C JEUGDHULP DAGBESTEDING

1.852

1.858

1.861

1.867

6.73A PLEEGZORG

1.402

1.406

1.409

1.414

157

158

6.73C JEUGDHULP MET VERBLIJF OVERIG

2.224

2.231

2.235

2.242

6.74A JEUGD BEHANDELING GGZ ZONDER VERBLIJF

4.422

4.434

4.442

4.455

6.74B JEUGDHULP CRISIS/LTA/GGZ-VERBLIJF

1.283

1.285

1.286

1.288

6.71C DAGBESTEDING (WMO)

6.73B GEZINSGERICHT

Begroting 2023

Taakveld: (bedragen x € 1.000) 6.74C GESLOTEN PLAATSING 6.81A BESCHERMD WONEN (WMO) 6.81B MAATSCHAPPELIJKE- EN VROUWENOPVANG 6.82A JEUGDBESCHERMING 6.82B JEUGDRECLASSERING

6.0 - Sociaal Domein

Lasten

Baten

Begroting 2024

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2026

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

839

1.602

-2.162

-560

1.609

-2.169

-560

1.610

-2.170

-560

1.612

-2.172

-560

187

1.666

1.667

1.669

1.672

203

204

106.684

-30.973

75.713

99.493

-30.654

68.839

98.856

-30.658

68.198

98.003

-30.381

67.622

7.0 - Volksgezondheid en milieu 7.1 VOLKSGEZONDHEID

2.931

-31

2.901

2.932

-31

2.902

2.857

7.2 RIOLERING

4.376

-5.767

-1.391

4.421

-5.825

-1.404

4.584

-6.017

-1.432

4.605

-6.042

-1.437

7.3 AFVAL

7.332

-9.326

-1.994

7.285

-9.275

-1.990

7.284

-9.274

-1.991

7.284

-9.273

-1.989

7.4 MILIEUBEHEER

2.017

-165

1.852

1.552

-165

1.387

1.552

-165

1.388

1.547

-165

1.383

535

-272

263

535

-272

263

535

-272

263

534

-272

262

17.191

-15.561

1.631

16.725

-15.568

1.158

16.812

-15.728

1.085

16.827

-15.752

1.076

2.933

-720

2.213

2.933

-750

2.183

2.869

-568

2.300

2.868

-568

2.300

127

-127

2.434

-2.437

-3

108

-108

2.087

-2.087

8.3 WONEN EN BOUWEN

1.892

-1.585

306

1.888

-1.585

302

1.884

-1.585

299

1.883

-1.585

298

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.952

-2.432

2.519

7.255

-4.772

2.482

4.861

-2.261

2.599

6.838

-4.240

2.598

223.211

-223.211

227.273

-227.273

232.625

-232.625

226.745

-226.745

7.5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

7.0 - Volksgezondheid en milieu

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING 8.2 GRONDEXPL. (NIET-BEDRIJVENTERREINEN)

Totaal taakvelden

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=14960f6f-87e4-4bea-b097-3bc196538a2c