6.4.1 Geraamde baten en lasten per taakveld
Tekst van het document
6.4.1. Geraamde Baten en Lasten per taakveld Begroting 2023
Taakveld: (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Begroting 2024
Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2025
Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2026
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 - Bestuur en ondersteuning 0.1 BESTUUR
3.119
-143
2.976
3.119
-143
2.976
3.120
-143
2.977
3.120
-143
2.977
0.2 BURGERZAKEN
2.147
-607
1.540
2.025
-710
1.316
2.052
-710
1.343
2.052
-710
1.343
0.3 BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN
2.627
-2.110
517
2.627
-2.110
517
2.626
-2.110
516
2.625
-2.110
515
0.4 OVERHEAD
29.283
-495
28.787
28.863
-477
28.385
28.956
-477
28.479
29.002
-477
28.525
0.5 TREASURY
236
-463
-227
82
-463
-380
-68
-434
-502
-117
-434
-550
0.61 OZB WONINGEN
323
-9.915
-9.592
304
-9.915
-9.611
309
-9.915
-9.606
316
-9.915
-9.599
0.62 OZB NIET-WONINGEN
257
-7.729
-7.472
241
-7.729
-7.488
249
-7.729
-7.480
255
-7.729
-7.474
0.63 PARKEERBELASTING
103
-2.904
-2.800
94
-2.919
-2.824
97
-2.899
-2.801
99
-2.881
-2.782
0.64 BELASTINGEN OVERIG
23
-722
-699
33
-720
-688
34
-720
-686
35
-720
-686
0.7 ALGEMENE EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS
0
-136.660
-136.660
0
-139.369
-139.369
0
-147.216
-147.216
0
-139.810
-139.810
0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN
394
0
394
5.432
0
5.432
10.247
0
10.247
12.986
0
12.986
0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)
83
0
83
83
0
83
83
0
83
83
0
83
0.10 MUTATIES RESERVES
175
-1.027
-852
205
-402
-197
88
-306
-219
88
-170
-82
0.11 RESULTAAT REKENING BATEN EN LASTEN
4.707
0
4.707
9.526
0
9.526
12.557
0
12.557
2.109
0
2.109
Totaal 0.0 - Bestuur en ondersteuning
43.477
-162.775
-119.298
52.634
-164.957
-112.322
60.350
-172.659
-112.308
52.653
-165.099
-112.445
4.700
1.0 - Veiligheid 1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER
4.701
0
4.701
4.708
0
4.708
4.700
0
4.700
4.700
0
1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
4.265
-1.051
3.214
4.113
-1.042
3.072
4.036
-1.018
3.018
3.994
-1.033
2.961
Totaal 1.0 – Veiligheid
8.966
-1.051
7.915
8.821
-1.042
7.780
8.736
-1.018
7.718
8.694
-1.033
7.661
2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 VERKEER EN VERVOER
9.974
-352
9.621
10.190
-352
9.837
10.298
-352
9.946
10.798
-352
10.446
2.2 PARKEREN
1.886
-1.543
343
1.883
-1.563
321
1.895
-1.583
312
1.892
-1.600
292
2.3 RECREATIEVE HAVENS
130
-6
124
129
-6
123
129
-6
123
129
-6
123
2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN
301
-468
-167
301
-468
-168
301
-468
-167
301
-468
-167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.291
-2.369
9.921
12.503
-2.389
10.113
12.623
-2.409
10.214
13.120
-2.426
10.694
3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
992
0
992
898
0
898
898
0
898
898
0
898
3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR
48
0
48
47
0
47
47
0
47
46
0
46
1.150
-813
337
1.150
-813
337
1.022
-813
209
1.022
-813
209
821
-1.627
-807
823
-1.627
-805
821
-1.628
-806
821
-1.628
-806
2.5 OPENBAAR VERVOER
Totaal 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat
3.0 - Economie
3.3 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE
Begroting 2023
Taakveld: (bedragen x € 1.000) Totaal 3.0 – Economie
Lasten
Baten 3.011
Begroting 2024
Saldo -2.440
Lasten 570
Baten 2.918
Begroting 2025
Saldo -2.440
Lasten 477
Baten 2.788
Begroting 2026
Saldo -2.441
Lasten 348
Baten 2.787
Saldo -2.441
347
4.0 - Onderwijs 4.1 OPENBAAR BASISONDERWIJS 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING
34
0
34
34
0
34
34
0
34
34
0
34
3.374
-190
3.184
3.652
-190
3.462
4.418
-190
4.228
4.632
-190
4.441
4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN
5.317
-3.534
1.783
5.253
-3.375
1.878
5.089
-3.375
1.715
5.089
-3.375
1.715
Totaal 4.0 - Onderwijs
8.725
-3.724
5.001
8.939
-3.565
5.374
9.541
-3.565
5.977
9.755
-3.565
6.190
5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING
1.658
-251
1.407
1.704
-251
1.453
1.692
-251
1.441
1.703
-251
1.452
5.2 SPORTACCOMMODATIES
3.932
-1.121
2.810
3.957
-1.121
2.836
3.948
-1.121
2.827
3.988
-1.121
2.866
5.3 CULTUURPRESENTATIE. -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE
3.807
0
3.807
3.806
0
3.806
3.804
0
3.804
3.791
0
3.791
5.4 MUSEA
976
-210
766
909
-210
699
949
-210
740
871
-132
739
5.5 CULTUREEL ERFGOED
810
0
810
834
0
834
791
0
791
791
0
791
1.961
-266
1.695
1.961
-266
1.695
1.961
-266
1.695
1.961
-266
1.695
5.0 - Sport, cultuur en recreatie
5.6 MEDIA
4.770
-38
4.732
4.814
-38
4.776
4.913
-38
4.875
4.963
-38
4.925
17.914
-1.886
16.027
17.985
-1.886
16.099
18.058
-1.886
16.173
18.068
-1.808
16.259
6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
7.706
-611
7.095
7.457
-531
6.926
7.457
-531
6.926
7.079
-247
6.832
6.2 TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN
10.149
-342
9.807
9.987
-177
9.810
9.992
-177
9.815
10.019
-177
9.843
6.3 INKOMENSREGELINGEN
32.030
-25.454
6.576
31.904
-25.453
6.451
31.983
-25.453
6.530
31.982
-25.456
6.526
6.4 WSW EN BESCHUT WERK
12.680
0
12.680
12.126
0
12.126
11.719
0
11.719
11.114
0
11.114
6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE
3.208
-102
3.106
3.136
-102
3.034
3.128
-102
3.026
3.125
-102
3.023
6.6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)
3.665
-313
3.353
3.689
-316
3.373
3.696
-319
3.377
3.760
-321
3.439
6.71A HULP BIJ HET HUISHOUDEN (WMO)
6.134
-534
5.601
6.134
-534
5.601
5.787
-534
5.254
5.777
-534
5.243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE
Totaal 5.0 - Sport, cultuur en recreatie
6.0 - Sociaal Domein
6.71B BEGELEIDING (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71D OVERIGE MAATWERKARRANGEMENTEN (WMO)
4.107
0
4.107
4.107
0
4.107
4.109
0
4.109
4.109
0
4.109
6.72A JEUGDHULP BEGELEIDING
7.134
-1.262
5.872
1.031
-1.179
-148
1.033
-1.179
-146
1.035
-1.179
-144
6.72B JEUGDHULP BEHANDELING
4.034
-193
3.841
4.046
-193
3.852
4.053
-193
3.859
4.065
-193
3.871
6.72C JEUGDHULP DAGBESTEDING
1.852
0
1.852
1.858
0
1.858
1.861
0
1.861
1.867
0
1.867
6.73A PLEEGZORG
1.402
0
1.402
1.406
0
1.406
1.409
0
1.409
1.414
0
1.414
157
0
157
157
0
157
158
0
158
158
0
158
6.73C JEUGDHULP MET VERBLIJF OVERIG
2.224
0
2.224
2.231
0
2.231
2.235
0
2.235
2.242
0
2.242
6.74A JEUGD BEHANDELING GGZ ZONDER VERBLIJF
4.422
0
4.422
4.434
0
4.434
4.442
0
4.442
4.455
0
4.455
6.74B JEUGDHULP CRISIS/LTA/GGZ-VERBLIJF
1.283
0
1.283
1.285
0
1.285
1.286
0
1.286
1.288
0
1.288
6.71C DAGBESTEDING (WMO)
6.73B GEZINSGERICHT
Begroting 2023
Taakveld: (bedragen x € 1.000) 6.74C GESLOTEN PLAATSING 6.81A BESCHERMD WONEN (WMO) 6.81B MAATSCHAPPELIJKE- EN VROUWENOPVANG 6.82A JEUGDBESCHERMING 6.82B JEUGDRECLASSERING
6.0 - Sociaal Domein
Lasten
Baten
Begroting 2024
Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2025
Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2026
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
839
0
839
839
0
839
839
0
839
839
0
839
1.602
-2.162
-560
1.609
-2.169
-560
1.610
-2.170
-560
1.612
-2.172
-560
187
0
187
187
0
187
187
0
187
187
0
187
1.666
0
1.666
1.667
0
1.667
1.669
0
1.669
1.672
0
1.672
203
0
203
203
0
203
203
0
203
204
0
204
106.684
-30.973
75.713
99.493
-30.654
68.839
98.856
-30.658
68.198
98.003
-30.381
67.622
7.0 - Volksgezondheid en milieu 7.1 VOLKSGEZONDHEID
2.931
-31
2.901
2.932
-31
2.902
2.857
0
2.857
2.857
0
2.857
7.2 RIOLERING
4.376
-5.767
-1.391
4.421
-5.825
-1.404
4.584
-6.017
-1.432
4.605
-6.042
-1.437
7.3 AFVAL
7.332
-9.326
-1.994
7.285
-9.275
-1.990
7.284
-9.274
-1.991
7.284
-9.273
-1.989
7.4 MILIEUBEHEER
2.017
-165
1.852
1.552
-165
1.387
1.552
-165
1.388
1.547
-165
1.383
535
-272
263
535
-272
263
535
-272
263
534
-272
262
17.191
-15.561
1.631
16.725
-15.568
1.158
16.812
-15.728
1.085
16.827
-15.752
1.076
2.933
-720
2.213
2.933
-750
2.183
2.869
-568
2.300
2.868
-568
2.300
127
-127
0
2.434
-2.437
-3
108
-108
0
2.087
-2.087
0
8.3 WONEN EN BOUWEN
1.892
-1.585
306
1.888
-1.585
302
1.884
-1.585
299
1.883
-1.585
298
8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
4.952
-2.432
2.519
7.255
-4.772
2.482
4.861
-2.261
2.599
6.838
-4.240
2.598
223.211
-223.211
0
227.273
-227.273
0
232.625
-232.625
0
226.745
-226.745
0
7.5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA
7.0 - Volksgezondheid en milieu
8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING 8.2 GRONDEXPL. (NIET-BEDRIJVENTERREINEN)
Totaal taakvelden