2e tussenrapportage 2023

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

1

2e

Tussenrapportage

2023

| Peildatum september 2023 |

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

2

Inhoudsopgave 2e tussenrapportage 2023 Inleiding

3

Leeswijzer

5

1. Financiële positie

2. Ontwikkelingen per programma 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

7 12

Programma 1 Zorgzame gemeente Programma 2 Inclusieve samenleving Programma 3 Goed onderwijs Programma 4 Kansen voor klimaat Programma 5 Goede leefomgeving Programma 6 Toekomstbestendige Stad Programma 7 Ruimte en Wonen Programma 8 Levendige Stad Programma 9 Veilige Stad Programma 10 Moderne gemeente

13 18 21 24 27 33 38 42 47 50

Overig / Overzichten

53

3. Bijlagen

57

Bijlage 1 Begrotingswijziging aanpassing budgetten 2e tussenrapportage 2023

58

Bijlage 2 Begrotingswijziging budgettair neutrale wijziging budgetten 2e tussenrapportage 2023

59

Bijlage 3 Begrotingswijziging Meicirculaire 2023

61

Bijlage 4 Begrotingswijziging Vrijval reserves kleiner dan € 25.000 Specificatie per reserve(claim)

62

Bijlage 5 Specifieke keuzes begroting 2023

64

Colofon

70

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

3

Inleiding

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

4

Inleiding Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2023, voorheen genoemd bestuursrapportage of burap. In de 2e tussenrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en is de financiële impact van de meicirculaire 2023 en van de reeds genomen bestuurlijke besluiten 2023 verwerkt. De rapportage geeft een beleidsmatige vooruitblik van de te verwachten realisatie en afwijkingen over het begrotingsjaar 2023. De 1e tussenrapportage 2023 was de eerste financiële rapportage over het begrotingsjaar 2023 en was beperkt van opzet. Deze rapportage bevatte met name technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2023 te voorkomen. Ook zijn hierin de meerjarige effecten uit de decembercirculaire 2022 opgenomen. In de eerste plaats informeren wij uw raad actief over de stand van zaken van de in de begroting 2023 opgenomen speerpunten. Daarnaast bevat de 2e tussenrapportage enkele bijstellingen van de budgetten. In de raadsvergadering van december zullen wij u een 3e tussenrapportage 2023 aanbieden. Hierin geven wij een financiële doorkijk naar het rekeningresultaat 2023.

Voor zaken die wij in 2023 niet meer kunnen uitvoeren en waar in de begroting 2024 geen financiële ruimte voor is doen wij u zo nodig een voorstel tot budgetoverheveling van 2023 naar 2024, conform de regels die in de financiële verordening 2023 zijn vastgelegd.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

5

Leeswijzer

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

6

Leeswijzer Wij streven naar een continu verbetering van de planning & control documenten. De 2e tussenrapportage zoals die nu voorligt, ziet er wat anders uit dan u gewend bent. Het eerste deel van de 2e tussenrapportage betreft de financiële positie / analyse op hoofdlijnen. In dit hoofdstuk geven wij u kort weer wat, financieel gezien, de grootste afwijkingen zijn t.o.v. de begroting. Vervolgens worden per programma de volgende onderdelen toegelicht: • Speerpunten – inhoudelijke toelichting per programma; • Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord; • Toelichting op de budgetoverheveling 2022; • Mutaties 2e tussenrapportage 2023.

Speerpunten – inhoudelijke toelichting per programma De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de speerpunten zoals deze in de programmabegroting 2023 zijn vastgesteld. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de stand van zaken met peildatum 1 juli van dit jaar. Net als voorgaande jaren maken wij hierbij gebruik van het stoplichtenmodel:

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma Bij de beoogde en bereikte resultaten wordt er in deze tussenrapportage gewerkt met kleurindicaties. Hiervoor worden de kleuren groen (gerealiseerd), oranje (deels gerealiseerd) en rood (niet gerealiseerd) gebruikt. Met het toevoegen van de kleurindicaties maken we visueel wat er tekstueel al staat. Het voordeel is dat er meteen in één oogopslag inzichtelijk is welke beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Speerpunt is of wordt volledig gerealiseerd. Alles loopt volgens planning. Dit blijkt uit... Speerpunt wordt gedeeltelijk gerealiseerd, of verloopt niet geheel volgens planning. Dit blijkt uit... Speerpunt wordt niet gerealiseerd. Oorzaak is...

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord In hoofdstuk 1 van de programmabegroting 2023 is er een eerste vertaling van het coalitieakkoord weergeven. Deze kunt u vinden op pagina 10 en 11 van het boekwerk van de begroting. In deze tussenrapportage lichten wij toe wat per onderdeel de stand van zaken is. Ook deze verantwoording vindt plaats middels het stoplichtenmodel. In bijlage 5 vindt een totaaloverzicht terug, inclusief reeds gerealiseerde en verplichte bedragen.

Toelichting op de budgetoverheveling 2022 Bij de 3e bestuursrapportage 2022 zijn er diverse werkzaamheden, inclusief de daarbij horende middelen, overgeheveld van 2022 naar 2023. Wij vinden het belangrijk om ook sturing te blijven geven op dit soort zaken. Daarom treft u tevens een inhoudelijke verantwoording, middels het eerdergenoemde stoplichtenmodel, over deze posten aan.

Mutaties 2e tussenrapportage Tenslotte worden, waar van toepassing, de financiële bijstellingen per programma weergegeven. In de toelichting worden conform de financiële verordening afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 (zowel voordelig als nadelig) op hoofdlijnen onderbouwd. Een overzicht van alle afwijkingen vindt u terug in bijlage 1 (begrotingswijziging aanpassing budgetten) en bijlage 2 (begrotingswijziging budgettair neutrale wijziging budgetten).

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

7

1. Financiële positie

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

8

Financiële positie In de 1e tussenrapportage 2023 is in uw raad op 20 april 2023 onderstaand positief begrotingssaldo 2023 gepresenteerd. Vervolgens heeft de besluitvorming rondom de investeringsrapportage ook nog een effect op het begrotingssaldo 2023. U bent hier reeds eerder over geïnformeerd in de raadsinformatiebrief (RIB) over de meicirculaire 2023.

Bedragen x € 1.000

2023

Begrotingssaldo na RIB Moties & Amendementen Begroting 2023 (1-12-2022)

360

Raadsbesluit parkeertarieven 2023 (15-12-2022)

-144

Raadsbesluit Oranjelaan (22-9-2022)

27

Mutatie begrotingssaldo 1e tussenrapportage 2023 (20-4-2023)

0

Mutatie begrotingssaldo decembercirculaire 2022 (20-4-2023)

-151

Begrotingssaldo 2023 na 1e tussenrapportage

92

Mutatie investeringsrapportage 2022 (1-06-2023)

1.184

Begrotingssaldo 2023 vóór 2e tussenrapportage

1.276

Bijstelling rekeningresultaat 2023 In de tabel hieronder worden de afwijkingen groter dan € 100.000 op programmaniveau weergegeven. In de programma’s vindt u een totaaloverzicht met bijstellingen per programma groter dan € 50.000. Het gepresenteerde saldo is een prognose voor het begrotingsjaar 2023 per 1 juli 2023.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

9

Programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023 1.276

Begrotingssaldo vóór 2e tussenrapportage 2023 1

Omnibuzz

211

4

Klimaatadaptie en energietransitie

180

6

Kwaliteitsimpuls Binnenstad

-100

8

Meer bewegen voor ouderen

-100

10

APPA-voorziening

255

Overzichten

OZB opbrengsten

160

Overzichten

Dividend uitkering deelnemingen

190

Overzichten

Rente leningen

228

Diversen

Prijsstijging energie

-1.000

Overzichten

Prijsstijging energie - Dekking middels stelpost prijsindexatie

1.000

Diversen

Loonstijging nieuwe CAO 2023

-920

Overzichten

Loonstijging nieuwe CAO 2023 - Dekking vanuit aanvullende middelen meicirculaire

920

Diversen

Bijstellingen < € 50.000

-118

Totaal bijstelling 2e tussenrapportage 2023

906

Mutatie meicirculaire 2023

2.318

-/- Bijstelling loon- prijs indexatie 2023

-903

Bijstelling n.a.v. meicirculaire 2023

1.415

Begrotingssaldo ná 2e tussenrapportage 2023

3.597

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze 2e tussenrapportage geven een positieve bijstelling van afgerond € 906K. Daarnaast geeft de meicirculaire 2023 een positief effect van € 1.415K. Hiermee komt het geprognosticeerd begrotingssaldo aan het eind van het jaar uit op een positief saldo van € 3.597K. Voor een toelichting op bovengenoemde posten verwijzen wij naar de toelichting bij de betreffende programma’s. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de totale financiële bijstelling per programma en reserves. De afwijkingen uit de 2e tussenrapportage die een effect hebben op het begrotingssaldo worden incidenteel in 2023 verwerkt. Eventuele structurele financiële effecten zullen worden meegenomen in de begroting 2024, met meerjarenperspectief 2025-2027 (hierna: begroting).

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

10

Investeringen Bij deze tussenrapportage stellen wij de raad voor om een investeringsbudget te openen voor het project Groenezijweg en Ooldergaard ter hoogte van € 90.000. Een toelichting hierover vindt u bij programma 5. Daarnaast stellen we aan de raad voor om het bestaande investeringsbudget Revitalisatie Theater de Oranjerie te verhogen met zowel baten als lasten, beiden voor een bedrag van € 1,8 miljoen. Een nadere toelichting treft u aan bij programma 8. Bestemmingsreserve Er wordt een onttrekking aan de bestemmingsreserve Arbeidsmarktregio voorgesteld aan de raad. Een nadere toelichting vindt u in programma 1.

Budgettair neutrale wijzigingen Naast bijstellingen die een begrotingseffect hebben, zijn er ook diverse budgettair neutrale wijzigingen. Een overzicht hiervan vindt u terug in bijlage 2. Twee specifieke zaken die we hier apart willen benoemen zijn de loon- en energiekosten. Voor wat betreft de loonkosten, is dit vooral een ophoging van loonkosten personeel binnen de diverse programma’s i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Daarnaast vindt u in bijlage 2 nog diverse budgettair neutrale wijzigingen, die specifiek betrekking hebben op loonkosten, welke herverdeeld worden over de diverse programma’s. De verhoging van het energiebudget is ook over diverse programma’s doorgevoerd o.b.v. gestegen contractuele energieprijzen. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost prijsindex. Meerjarig is de verhoging van het energiebudget in de kadernota 2024 als autonome ontwikkeling meegenomen. De loonkosten worden verwerkt in de begroting 2024.

Meicirculaire 2023 Eerder bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2023. In deze brief is aangegeven dat de financiële verwerking van deze circulaire in de 2e tussenrapportage zal plaatsvinden. In bijlage 3 vindt u dan ook de begrotingswijziging behorende bij deze meicirculaire 2023. Bestemmingsreserve Voor de incidenteel verkregen jeugdhulpmiddelen is in de raadsinformatiebrief aangegeven dat er bij de 2e tussenrapportage 2023 een nieuwe bestemmingsreserve gevormd zal worden. Wij stellen de raad dan ook voor om een bestemmingsreserve in te stellen met als doel “(boven) regionale taken hervormingsagenda jeugd en taken Rijk”.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

11

Vrijval reserves kleiner dan € 25.000 In aanloop naar de kadernota 2024 zijn alle bestaande reserveclaims in kaart gebracht. Het doel hiervan was om inzicht te geven in deze reserveclaims. In totaliteit zijn er 108 reserveclaims. Van deze 108 reserveclaims blijkt dat er in totaliteit 51 reserveclaims kleiner dan € 25.000 zijn. Op basis van de in de Kadernota 2024 opgenomen criteria op pagina 28, kunnen deze grotendeels vrijvallen. Voor twee claims is het advies om deze – ondanks de stand – te handhaven omdat dit kapitaallastenreserves zijn. Mochten wij deze laten vrijvallen, dan heeft dat structureel effect op de exploitatie in de meerjarenbegroting. Per saldo kan er in deze tussenrapportage € 133.126 vrijvallen, wij stellen de raad voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. De begrotingswijziging van deze vrijval vindt u terug in bijlage 4. De overige reserveclaims, groter dan € 25.000, behoeven een nadere beoordeling. Gezien de diversiteit van deze reserveclaims is het van belang dat hier niet alleen een technische- maar ook een inhoudelijke analyse plaatsvindt. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het oorspronkelijke doel, de hoogte, de historische inzet en de toekomstige verwachte inzet. Dit zal richting de 3e tussenrapportage verder opgepakt worden en waar nodig financieel vertaald.

Vrijval overige reserves In verband met de financiële afwikkeling van WOP Donderberg fase 1, wordt daarnaast aan de raad voorgesteld om de reserveclaim WOP Donderberg fase 1 vrij te laten vallen. Het huidig saldo bedraagt € 34.159. Hiervan wordt in de financiële afwikkeling nog € 26.447 besteed, het restant van € 7.712 valt vrij ten gunste van de algemene reserve. Een nadere toelichting treft u aan bij programma 2.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

12

2. Ontwikkelingen per programma

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

13

Programma 1

2.1 Zorgzame gemeente Producten: Onder het programma “Zorgzame gemeente” brengen wij de volgende producten samen:

• Informatie, advies en toeleiding • Maatschappelijke ondersteuning • Jeugdzorg • Arbeidsmarkt en participatie • Armoede, Inkomensregelingen en schuldhulpverlening • Preventie en Gezondheid

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

14

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 1 De speerpunten vanuit programma 1 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 30-36 in de programmabegroting 2023.

Status A

Toelichting 2e tussenrapportage 2023 Regiovisie Meedoen & Wonen Eind 2022 is de beleidsagenda Meedoen & Wonen 2022-2023 vastgesteld. De doelstellingen uit de beleidsagenda zijn grotendeels uitgevoerd of in gang gezet. Pijler meedoen en erbij horen: In kader van preventie is de Preventiescanner Dakloosheid uitgevoerd. De regiogemeenten gaan spoedig werken aan de lokale implementatie van de aanbevelingen uit de Preventiescanner. Om meer maatwerk te bieden werkt Roermond, naast de inloopvoorzieningen die reeds bestaan, aan een laagdrempelige en inclusieve inloopvoorziening voor een brede doelgroep, waaronder dak- en thuislozen. Ook zijn er afspraken gemaakt over ‘grijs wonen’, waarmee (dreigend) dak- en thuislozen gemakkelijker in hun eigen netwerk kunnen verblijven. Er vindt, onder andere door de inzet van ketenregisseurs, afstemming plaats tussen de lokale toegangen, aanbieders en beleidsmedewerkers. De positie van de ketenregisseurs binnen de regio is inmiddels geborgd. Ten slotte zal op korte termijn een notitie ter vaststelling worden voorgelegd waarmee het aanbod van ervaringsdeskundigheid wordt vergroot en cliëntparticipatie in de regio wordt versterkt. Het project om te komen tot de verdere stroomlijning van de regionale bestuurlijke samenwerking op het vlak van zorg en veiligheid wordt naar verwachting spoedig weer opgepakt.

Pijler wonen & thuis zijn in de wijk: Het witte vlekke plan om te zorgen voor een betere spreiding van beschermd wonen-locaties in de regio is in de maak. Er zijn safe houses gecreëerd in de regio voor inwoners die na hun detox beschermd wonen nodig hebben. Met het oog op de toekomst wordt beleidsmatig aangehaakt bij de woonzorgvisie en de prestatieafspraken met woningcorporaties. Het matchingspunt dat inwoners die uitstromen uit BW en MO aan passende huisvesting helpt kent voldoende aanbod en betrokkenheid van de partners. Er wordt gewerkt aan een verbreding naar Noord- en Midden-Limburg om een meer uniforme werkwijze vast te stellen. De aandacht gaat daarnaast uit naar het verbeteren van het ondersteuningsaanbod, zodat inwoners eerder klaar zijn om uit te stromen. De doelstellingen met betrekking tot inclusiviteit en bewustwording worden later dit jaar opgepakt.

B

Arbeidsmarkttoeleiding De regionale beleidsagenda arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2023 is aanvullend aan het lokale arbeidsmarktbeleid. Deze is in januari 2023 in alle 8 regiogemeenten identiek vastgesteld en bepaalt daarmee de te ontwikkelen/uit te voeren gezamenlijke arbeidsmarkt-onderwerpen in de regio Midden Limburg. Naast de lokale basisdienstverlening en projecten/ trajecten van de gemeente Roermond zelf, zijn regionale projecten ter verbetering van de arbeidsmarkttoeleiding in ontwikkeling, opgestart of voortgezet. Hierbij valt te denken aan uitvoering van maatregelen vanuit de Post Corona aanpak, Perspectief op Werk, de Taskforce aanpak ‘Met veerkracht uit de crisis’ en het programma “Dichterbij dan je denkt”. Deze lopen naar verwachting en worden gevolgd ten behoeve van de input voor de beleidsagenda 2024.

C

Doorontwikkeling Participatiewet In de regio MLO is onderzocht welke scenario’s m.b.t. de doorontwikkeling voor de hand liggen. Deze voorstellen worden in Q3 gepresenteerd waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Vanuit de lokale gemeente is ingezet op een nauwere samenwerking met Westrom en doorontwikkeling van de eigen dienstverlening. Daarnaast wordt meer ingezet op individuele begeleiding van de doelgroep door jobcoaching.

D

Uitvoering Breed Offensief De Participatiewet wijzigt per 1 juli 2023. Aan de uit de wetswijziging voortvloeiende verordeningsplicht voor gemeenten is voldaan. In de uitvoering kan vanaf 1 juli conform de gewijzigde wet- en regelgeving worden gewerkt. Effecten zullen vanaf Q3 van dit jaar zichtbaar worden.

E

Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO) Om te bepalen in welke wijken en buurten welke vorm van zorg of ondersteuning nodig is, wordt de ‘foto van de wijk’ opgesteld. Deze ‘foto’ is samengesteld op basis van data en kwalitatieve bevindingen van Vijf die inzicht kunnen bieden in problemen die zich in de wijken, buurten en gebieden voordoen. En maakt onderdeel uit van de opdracht aan Vijf. Naar verwachting is de foto in het 3e kwartaal 2023 gereed. Met maatschappelijke kernpartners treft Vijf voorbereidingen om gezamenlijk gebiedsgericht- en -georganiseerd te werken. Daarnaast levert Vijf circa juli 2023 een managementrapportage aan gebaseerd op overeengekomen KPI’s en managementinformatie.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

15

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

F

Transformatie jeugd, mede gekoppeld aan de landleijke Hervormingsagenda, de regiovisie en de lokale Opgaven Jeugd De transformatie binnen de jeugdhulp is al meerdere jaren een aandachtspunt en kan mogelijk beter beschreven worden als een doorontwikkeling op basis van voortschrijdend inzicht. Landelijk wordt hier ook op ingezet door middel van meerdere bewegingen, waaronder de Hervormingsagenda. Dat heeft wederom gevraagd voor extra lokale (en regionale) aandacht voor Jeugd en aangrenzende domeinen. Lokaal voor Roermond hebben we dit beschreven in de aanpak Kiezen voor Kansen welke recent door college en raad zijn vastgesteld. De doorontwikkeling die genoemd wordt, wordt daarmee lokaal stevig verankerd. Daarnaast blijven we op regionale en bovenregionale schaal actief om jeugdhulp samen te versterken. We zitten dus in een volgend stadium van de doorontwikkeling welke zeker nog enige tijd voort zal duren.

G

Herformulering van het beleidsplan armoede en schulden De gemeente is gestart om te komen tot een nieuw uitvoeringsbeleid waarin zowel de brede aanpak van armoede als het terugdringen van schulden en geldzorgen zijn opgenomen. Om tot een nieuw uitvoeringsbeleid te komen wordt gesproken met diverse partijen, zowel intern als extern. Naar verwachting is het nieuw te vormen beleid in Q4 2023 gereed ter besluitvorming. Uitgangspunt is dat we de zaken die nu al succesvol zijn (waaronder de Sociale Boekhouder, De VoorzieningenWijzer en het Jeugdontbijt) verder willen versterken en uitbreiden. Daarnaast vraagt de huidige situatie, met toenemende bestaansonzekerheid, om nieuwe interventies. Cruciaal hierbij zijn het bereiken van de juiste doelgroepen en het nemen van maatregelen die impact hebben en inwoners effectief ondersteunen.

H

Preventie- en gezondheidsbeleid De uitvoering van het beleid verloopt conform het beleidsplan. De ambities voor de komende beleidsperiode komen tot stand op basis van de gesprekken met inwoners en stakeholders die door de Opiniepijlers in mei gehouden zijn. Daarnaast geven de doelen en uitgangspunten van het integrale programma Kiezen voor Kansen, GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en deels ook IZA (Integraal Zorg Akkoord) richting aan de ambitie voor de komende beleidsperiode. De verwachting is dat het herijkte preventie- en gezondheidsbeleid in Q4 vastgesteld kan worden.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Taskforce: armoedecrisis

Er is een coördinator aangesteld wiens inzet zich met name richt op de problematiek van de werkende armen. Daartoe worden coalities gevormd met externe partijen gericht op het gezamenlijk aanpakken van deze problematiek.

Pilot Basisbanen

De beleidsmatige kaders zijn inmiddels opgesteld. Op 1 juli is de eerste basisbaan ingevuld, daarnaast zijn de voorbereidingen voor de volgende basisbanen in volle gang.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

16

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022

Status

Toelichting realisatie

Informatie, advies en toeleiding Het resterende incidentele budget is bedoeld voor de uitvoering van de aanpak jongerenproblematiek als gevolg van corona. Deze aanpak loopt door in 2023 en is reeds vastgesteld door het college.

Inmiddels heeft de stichting @Ease een subsidieaanvraag ingediend die uitvoering gaat geven aan speerpunt 3: Jongeren helpen elkaar: ‘peer to peer’ ondersteuning.

Arbeidsmarkt en participatie Het betreft een incidenteel budget dat in 2023 ingezet wordt voor participatie activiteiten inzake het begeleiden van statushouders middels het project Next Turn.

Momenteel wordt er een projectplan geschreven met als doel meer in te zetten op participatie aansluitend op de nieuwe wet inburgering en passende banen in samenwerking met werknemers voor statushouders te creëren.

Inkomensregelingen & schuldhulpverlening Het betreft een incidenteel budget. Er worden op dit moment acties besproken over impuls op re-integratie die in Q4 2022 worden gestart en doorlopen in 2023. Daarnaast is er budget nodig in verband met het optimaliseren van de dienstverlening.

Ter optimalisering van de dienstverlening binnen SoZa en een impuls op re-integratie is extra inhuur gerealiseerd. Dit loopt door in 2023.

Preventie en gezondheid De incidentele budgetten zijn nodig voor de uitvoering, evaluatie en herijking van het nieuwe preventie- en gezondheidsbeleid in 2023. Daarnaast werken de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg samen aan het programma Kansrijke Start. De gemeente Roermond beheert de financiële middelen voor de regio. Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start NML en communicatie. De middelen worden voorgesteld als budgetoverheveling.

1. Het onderzoeksbureau Opiniepijlers heeft in mei/ juni onderzoek gedaan door gesprekken te voeren met inwoners en stakeholders. Die resultaten maken onderdeel uit van de evaluatie en herijking van het beleid voor de komende beleidsperiode. De uitvoering van het preventie- en gezondheidsbeleid verloopt conform beleidsplan. 2. Het regionale actieprogramma Kansrijke Start is in uitvoering.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Programma 1: Totaalbedragen per product 1

2023 Lasten

Baten

Toelichting

Omnibuzz

-21.000

232.000

Door lagere kosten inzake het vervoer (vanwege gevolgen COVID-19 begin 2022) en de structurele lagere vervoersvraag t.o.v. de begroting wordt het positieve resultaat van 2022 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Bijstellen loonkosten

-140.000

-

Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel binnen betreffend product i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig /Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meenomen.

-5.404

-

Afwijkingen kleiner dan € 50.000

-166.404

232.000

Budgettaire afwijkingen

Totaal

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

17

Programma 1: Totaalbedragen per product 2

2023 Lasten

Baten

Reserves

Toelichting

SPUK BREED

-166.734

166.734

Middels een specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

Maatschappelijke ondersteuning

-70.770

96.500

Conform begroting MGR worden de uitvoeringskosten van Roermond in lijn gebracht en gedekt uit het ontvangen saldo van de MGR.

SPUK voor Jeugdzorg

863.919

-863.919

Middels een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor jeugdzorg. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

Arbeidsmarkt en participatie

-1.615.565 -1.582.854 3.112.419

•G  emeente Roermond is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. De middelen van de arbeidsmarktregio werden voorheen via de balans opgenomen als vooruit ontvangen middelen. Met het vaststellen van de jaarstukken 2022 heeft de gemeenteraad hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. Met deze wijziging wordt dit financieel op de juiste manier geregeld. • Middelen inburgering zijn begroot in programma 2. Betreft een neutrale mutatie van programma 2 naar 1. • De reeds ontvangen ESF-middelen uit voorgaande perioden, welke bedoeld zijn en ingezet worden voor de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen naar werk, worden in de begroting te worden opgenomen.

Inkomensregelingen & schuldhulpverlening

-230.569

230.569

• Vanaf 1 juli 2022 vinden terugbetalingen plaats op de verstrekte Tozo-bedrijfskredieten. De terug ontvangsten worden voor 2023 geschat op € 200.000 in totaal. Tevens worden de middelen voor de afrekening TOZO 2021 vanuit de balans geraamd in de exploitatie.

SPUK BREED Preventie en gezondheid

-737.827

535.536

• Middels een specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden. • Daarnaast is er sprake van een verhoging van de lasten op basis van de 1e begrotingswijziging van de VLRN, als gevolg van de loon- en prijsindexaties. Dekking vindt plaats uit stelpost loon- en prijsstijging binnen de algemene dekkingsmiddelen.

Totaal

-1.957.546 -1.417.434 3.112.419

-/- meer lasten / minder baten

-2.123.950 -1.185.434 -3.112.419

Neutrale mutaties

Saldo

-196.965

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

18

Programma 2

2.2 Inclusieve samenleving Producten: Onder het programma “Inclusieve samenleving” brengen wij de volgende producten samen:

• Samenkracht en burgerparticipatie • Wijkontwikkeling en wijkbeheer • Diversiteit

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

19

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 2 De speerpunten vanuit programma 2 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 42-43 in de programmabegroting 2023.

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

A

Wijkgericht werken Spoor 1 wijkgericht werken: Opdracht voor opstellen wijken- en kernenbeleid is verstrekt aan een extern bureau. Spoor 2 doorontwikkeling wijkteams: In aanloop naar nieuw wijken en kernenbeleid on hold gezet. Spoor 3 evaluatie dorpsplan Swalmen: Evaluatie is uitgevoerd en aangeboden aan de raad.

B

WOP Stichting d’Onderneming is opgericht en ingeschreven bij KVK. De stichting is momenteel bezig met opzetten twee nieuwe initiatieven: Buurtklusbus en Wijkrestaurant.

C

Wet Inburgering De trajecten zijn inmiddels gestart en verlopen tot dusverre volgens planning. Gezien de verhoogde taakstelling vergunninghouders zijn er meer inburgeringstrajecten opgestart dan in eerste instantie ingeschat.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Opvang ontheemden programmaleider

Coördinator opvang ontheemden is gestart per 2 februari 2023.

Werkbudget dorpsraad Swalmen

Dorpsraad Swalmen heeft de middelen beschikbaar gesteld aan SJOEZ (de samenwirkende jóngere oet Zjwame) die een projectplan hebben aangeleverd voor de komende 4 jaar. Doelgroep 10-16 jaar. Besluitvorming college in het derde kwartaal.

Doorontwikkeling wijk- en kernenbeleid

Opdracht verstrekt aan extern adviesbureau.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022

Status

Toelichting realisatie

Samenkracht en burgerparticipatie De budgetoverhevelingen binnen dit product hebben betrekking op de incidentele middelen waarmee men een extra impuls wil geven aan seniorvriendelijk Roermond om het netwerk verder uit te breiden. Middelen zullen o.a. aangewend worden voor inzet van een netwerkcoördinator in 2023.

Er is een netwerkcoördinator aangesteld om het netwerk van Seniorvriendelijk Roermond te versterken en uit te breiden. Ook is een beleidsregel vastgesteld op grond waarvan organisaties een subsidieaanvraag kunnen doen om een impuls te geven aan bestaande of nieuwe activiteiten gericht op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.

Wijkontwikkeling en wijkbeheer De budgetoverhevelingen binnen dit product hebben betrekking op de incidentele middelen vanuit het Roermond Fonds. Deze zijn in 2022 hoofdzakelijk vanwege Covid-19 niet uitgevoerd en worden respectievelijk in 2023 en 2024 uitgekeerd.

Er staat een bestuurlijk gesprek gepland met een aantal leden van het Roermond Fonds om een inspanning te verrichten het fonds extra onder de aandacht te brengen.

Diversiteit De restant incidentele middelen diversiteit worden in 2023 ingezet om een projectleider in te huren die een integraal diversiteitsplan uit zal gaan werken.

Er is inmiddels een strategisch beleidsmedewerker inclusie en diversiteit gestart die zich bezighoudt met het uitwerken van een integraal diversiteitsplan.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

20

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Programma 2: Totaalbedragen per product 1

2

2023 Lasten

Baten

Reserves

Toelichting

Budgettaire afwijkingen Vrijval reserve 50524 WOP fase 1

7.712

Totaal

7.712

Het programma WOP Donderberg verloopt gefaseerd. Fase 1 is in 2017 reeds afgerond, en wordt nu financieel afgewikkeld. Deze fasen moeten financieel gescheiden worden, ook omdat er per fase een separate subsidie verantwoording richting provincie wordt gedaan. Het restant van fase 1, zijnde ca. € 7.000, valt derhalve vrij.

Neutrale mutaties Wijziging middelen projectleider ontheemden

-100.000

De middelen voor de projectleider ontheemden worden op het juiste taakveld en bijbehorende budget verantwoord.

Wijziging middelen projectleider ontheemden

100.000

De middelen voor de projectleider ontheemden worden op het juiste taakveld en bijbehorende budget verantwoord.

Onttrekking reserve 50524 WOP fase 1

-26.447

Inburgering

86.000

SPUK Domein overstijgend samenwerken

-316.000

Centrumplan Swalmen

75.000

SPUK uitkering Inburgering

-222.838

222.838

Neutrale ophoging van de SPUK inburgering conform de laatste beschikking.

-105.128

79.398

Afwijkingen kleiner dan € 50.000

Totaal

-509.413

618.236

26.447

-/- meer lasten / minder baten

-509.413

618.236

34.159

Saldo

26.447

Onttrekking reserve t.b.v. WOP Donderberg. Betreft een neutrale mutatie van programma 2 naar 1. Middels een specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor domein overstijgend samenwerken (SPUK DOS). Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

316.000

In de begroting 2023 zijn deze middelen per abuis op een onjuist budget en programma terechtgekomen. Hiermee wordt dit gerepareerd. Daarmee een neutrale wijziging.

142.982

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

21

Programma 3

2.3 Goed onderwijs Producten: Onder het programma “Goed onderwijs” brengen wij de volgende producten samen:

• Onderwijsbeleid en leerlingzaken • Onderwijshuisvesting

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

22

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 3 De speerpunten vanuit programma 3 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 46-48 in de programmabegroting 2023.

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

A

Strategisch onderwijsbeleid De gemeente heeft een stevige basis gelegd voor een verdere duurzame samenwerking en partnerschap met het onderwijs en de kinderopvang en met (nieuwe) inzichten voor beleid. Dat is nodig om samen te kunnen blijven werken aan kwalitatief goed, dekkend en toekomstbestendig onderwijs in Roermond. De gemeente ontwikkelt tezamen met partners een Lokale Educatieve Agenda (LEA), welke als ‘paraplu’ fungeert voor een breed pallet aan overlegstructuren, (uitvoerings)plannen en activiteiten. In het kader van de Wet op passend onderwijs en de Jeugdwet wordt het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd en zijn en worden activiteiten ontplooid. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een gemeentelijke subsidieregeling opgesteld voor het onderwijs en de kinderopvang en zijn en worden activiteiten ontplooid gericht op de bevordering van gelijke kansen, de doorlopende ontwikkellijn in de voorschool en het basisonderwijs en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugd. Op het snijvlak onderwijs, economie en arbeidsmarkt wordt regionaal ingezet op het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid, onder meer door de inzet van een jobcoach+. Verder wordt ingezet op het binden, boeien en benutten van (jong) talent voor de regio en op verder(gaand)e en domein overstijgende samenwerking met het onderwijs en partners.

B

Onderwijshuisvesting Conform IHP-uitvoeringsprogramma wordt toegewerkt naar passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs, aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, vitaal en duurzaam is. De aanvankelijk beoogde planning heeft enige vertraging opgelopen, onder meer door Corona en prioritering door de schoolbesturen als de aangewezen bouwheer. De haalbaarheidsonderzoeken voor de projecten BS Vrijeschool Christophorus en BS De Kasteeltuin zijn in uitvoering en afronding. Voor BS Sint Theresia en SO Herman Broerenschool zijn en worden de haalbaarheidsonderzoeken opgestart. De haalbaarheidsonderzoeken voor OBS De Brink en BS Willem de Zwijger volgen in Q4 2023. Voor ROER College Schöndeln wordt gezamenlijkheid met het onderwijs toegewerkt naar nieuwbouw in de vorm van een onderwijscampus op locatie Schöndeln. Met de inzet van een interne projectleider draagt de gemeente bij aan de nieuwbouwplannen van Yuverta en Gilde Opleidingen en wordt toegewerkt naar een campusontwikkeling in Roermond. In het verlengde daarvan worden mogelijkheden en kansen verkend tot een verder(gaand)e samenwerking met het onderwijs en partners, ook in de integraliteit tussen onderwijshuisvesting en gemeentelijk accommodatiebeleid.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

MBO Campus

Toelichting 2e tussenrapportage 2023 De gemeente heeft intern een projectleider aangesteld die de regie en coördinatie voert op de nieuwbouwplannen van het onderwijs (waaronder Gilde Opleidingen) en zoekt proactief naar verder(gaand)e samenwerkingen met het onderwijs en partners teneinde toe te werken naar een campusontwikkeling voor onderwijs en beroep.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het restant incidenteel regionaal budget aanpak laaggeletterdheid wordt overgeheveld naar 2023. Dit in verband met de verlenging inhuur van de regionale coördinator en het starten van de pilot werkgeversaanpak laaggeletterdheid.

Status

Toelichting realisatie De inhuur van een regionale coördinator laaggeletterdheid is verlengd. In het kader van de pilot werkgeversaanpak laaggeletterdheid zijn en worden diverse activiteiten uitgevoerd, waaronder een werkgeversbijeenkomst in Q4 2023.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

23

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Programma 3: Totaalbedragen per product 1

Lasten

Baten

Toelichting

-40.000

30.000

Afwijkingen kleiner dan € 50.000

-40.000

30.000

SPUK voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen

-450.000

450.000

In Q4 2022 is in afstemming en samenwerking met het onderwijs een aanvraag gedaan t.b.v. de Rijksregeling SPUK voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

SPUK onderwijsachterstandenbeleid

-448.281

448.281

Middels een specifieke rijksuitkering (SPUK) zijn middelen ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting opgenomen.

Totaal

-898.281

898.281

-/- meer lasten / minder baten

-938.281

928.281

Budgettaire afwijkingen

Totaal

2

2023

Neutrale mutaties

Saldo

-10.000

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

24

Programma 4

2.4 Kansen voor klimaat Producten: Onder het programma “Kansen voor klimaat” brengen wij de volgende producten samen:

• Klimaatadaptie en energietransitie • Milieubeleid- en beheer

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

25

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 4 De speerpunten vanuit programma 4 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 52-54 in de programmabegroting 2023.

Status A

Toelichting 2e tussenrapportage 2023 Energietransitie RES Noord- en Midden Limburg: In RES-verband is er in 2023 een Voortgangsrapportage opgeleverd in plaats van een nieuwe RES 2.0, is input verstrekt aan het provinciale Meerjaren Programma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) mede t.b.v. de investeringsplanning van netbeheerders in relatie tot de netwerk-congestieproblematiek, wordt samengewerkt aan de uitvoering van het (nationaal) isolatieprogramma (op lokale schaal uit te voeren) en zijn de concepten gereed van de nieuwe organisatiestructuur van de RES 2024 en volgende jaren (lichte Wgr-regeling centrumgemeente-regeling). De verwachting is dat in september 2023 meer duidelijkheid komt over het vervolgtraject. Transitievisie warmte De vertaling van de Transitievisie warmte in wijkuitvoeringsplannen moet nog gestalte krijgen. Slim Energienet Roermond Het Slim Energienet Roermond is een complex project waar naar verwachting in de maanden juni-juli 2023 duidelijkheid komt over de mogelijkheden of onmogelijkheden van de verdere ontwikkeling daarvan. De raad zal daarover geïnformeerd worden.

B

Klimaatadaptie De rijksbijdrage ruimtelijke adaptatie wordt aangevraagd in regionaal verband door Waterpanel Noord. De aanvraag is momenteel in voorbereiding en wordt medio september ingediend. Met de stimuleringsregeling afkoppelen worden inwoners en ondernemers bewogen om zelf klimaat adaptieve maatregelen te nemen op eigen terrein. Klimaat adaptieve maatregelen liften mee in infrastructurele projecten en bij ruimtelijke ontwikkelingen.

C

Vergroening Omvormen gazons Hiervoor is een projectopdracht opgesteld die met PO overlegd wordt. 1 miljoen bomenplan Het 1 miljoen bomenplan bevindt zich in de afrondende fase. Nationaal Park Meinweg Met stakeholders wordt gewerkt aan het opstellen van het ambitiedocument, dit document krijgt steeds verder vorm. Eind 2023 wordt het ambitiedocument bij het Rijk aangedragen met als doel het behoud van de status Nationaal Park/het worden van een Nationaal Park Nieuwe Stijl.

D

Bodem, geluid, luchtkwaliteit De overhevelingen van bodemtaken op 1 januari 2024 wordt via de RUD Limburg-Noord in samenwerking met de provincie Limburg georganiseerd. De financiële effecten hiervan zijn nog niet duidelijk.

E

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen is toegenomen. Hierdoor is het noodzakelijk om meer vergaderingen van de commissie Beeldkwaliteit in te plannen en extra ondersteuning van de secretaris. Dit leidt tot een toename van de kosten. Voor de overige taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving blijft het problematisch om de benodigde vakspecialisten te vinden, zowel via de vacatures als via de RUD Limburg-Noord of inhuur.” De capaciteit binnen VTH is met ingang van juni 2023 aangevuld met extra inzet op casemanagement en RO-juridisch. Hiermee kunnen we de toegenomen stroom aan aanvragen beter afhandelen.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Capaciteit VTH

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023 De capaciteit binnen VTH is met ingang van juni 2023 aangevuld met extra inzet op casemanagement en RO-juridisch. Hiermee kunnen we de toegenomen stroom aan aanvragen beter afhandelen.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

26

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022

Status

Klimaatadaptatie en energietransitie In 2023 wordt vanuit de middelen duurzaamheid een extra inspanning gedaan voor de verdere ontwikkeling en aanpak van een Slim Energienet en de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma in 2023 mede ter bestrijding van de energiearmoede bij de doelgroepen Dit door het aantrekken van een externe projectleider in 2023. Daarnaast dient voor verdere uitwerking van de plannen voor klimaat- en energiebeleid het resterend budget beschikbaar te blijven in 2023.

Toelichting realisatie De projectleider Slim Energienet is sinds februari 2023 ingehuurd t.b.v. dat project. Voor het Nationaal Isolatieprogramma werken we binnen de regio aan een gezamenlijke aanpak. Vanwege de ontwikkelingen omtrent natuurvriendelijk isoleren is de uitvoering van het programma in 2023 niet meer haalbaar. We verwachten dat voor de uitvoering extra middelen nodig zijn waarvoor we op een later tijdstip een voorstel indienen. Binnen regionaal verband worden de onderlinge verantwoordelijkheden en ontzorgingsmogelijkheden op dit moment verder vormgegeven. Nadien kan de exacte uitwerking beter worden geduid. Vanuit dit budget worden in 2023 nog twee aspecten betaald namelijk: • ten behoeve van de RES-organisatie 2023 ter hoogte van € 91.000 • ten behoeve van het gezamenlijk project Groen Gas ter hoogte van € 6.000. Dit betekent dat er een bedrag van € 180.000 kan vervallen.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Programma 4: Totaalbedragen per product 1

2

2023 Lasten

Baten

Toelichting

Budgettaire afwijkingen Klimaatadaptatie en energietransitie

180.000

Bij de eindejaarsrapportage 2022 is € 277.000 overgeheveld van 2022 naar 2023. Achteraf bezien was er minder nodig om de taken in 2023 uit te kunnen voeren. Dat betekent dat er van deze gelden € 180.000 kan vrijvallen.

Bijstellen loonkosten

-90.000

Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel binnen betreffend product i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meenomen.

Totaal

90.000

Neutrale mutaties N.v.t. Totaal

-/- meer lasten / minder baten Saldo

90.000 90.000

-

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

27

Programma 5

2.5 Goede leefomgeving Producten: Onder het programma “Goede leefomgeving” brengen wij de volgende producten samen:

• Mobiliteit • Beheer openbare ruimte

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

28

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 5 De speerpunten vanuit programma 5 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 58-61 in de programmabegroting 2023.

Status A

Toelichting 2e tussenrapportage 2023 Mobiliteit Verduurzamen zakelijke kilometers • na beëindiging van het SHAREuregio-project gaan we door het vele gebruik binnen onze organisatie verder met 4 elektrische deelauto’s en 4 elektrische deelfietsen onder de vlag van OnzeAuto. (Elektrische) deelmobiliteit • de exploitant van de deelstep (Drop Mobility) heeft aangegeven dat de business case van de elektrische deelstep vanwege de te verwachten kenteken- en helmplicht onder druk komt te staan. Dat betekent dat het speelveld verandert en de markt opnieuw verkend wordt. Dat geeft ons de gelegenheid om eerst nader te heroverwegen welk concept past bij Roermond, passend bij recente ontwikkelingen. In 2023 zal dan ook geen openbaar deelsysteem operationeel worden. Vooralsnog is er geen sprake van een andere aanbieder die in Roermond een systeem wil exploiteren. Parkeren en actieve mobiliteit • in toenemende mate wordt het nieuwe parkeerinstrumentarium gebruikt bij initiatieven en transformaties zoals Philipsterrein en Roerdelta • Daarnaast krijgt langzaam verkeer nadrukkelijk een plek in infrastructurele projecten zoals de Oranjelaan (start uitvoering Q3 2023), de Singelring fase 3 (planvoorbereiding loopt) en onderhoudsprojecten die op stapel staan. Regionale fietsroutes • Noorderplas: uitvoering Q3 / Q4 • fietsbrug: in Q1 is nieuwe kostenraming opgeleverd.

In Q3 volgt nieuw bestuurlijk overleg met provincie en gemeente Leudal over (financiële) haalbaarheid en eventuele kostenverdeling. • binnenstedelijke IJzeren Rijn: in overleg met Prorail en I&W is principe gevisualiseerd en zijn kosten opnieuw geraamd. Dit wordt de basis voor een bruikleenovereenkomst met Prorail en aanvragen van overige vergunningen en is voor I&W aanleiding om een brief naar België te sturen om afspraken over de herinrichting van het binnenstedelijk tracé te formaliseren. • vooralsnog geen voortgang te melden op de fietsverbinding Linne-Merum en het vervolg van de IJzeren Rijn door de Meinweg. Hangt sterk af van beschikbare middelen en cofinanciering door derden. Laadinfra • we geven maximaal invulling aan individuele aanvragen naar laadpalen (‘paal volgt auto’), passend binnen het in 2022 vastgestelde Uitvoeringsbeleid • daarnaast plaatsen we proactief laadpalen op locaties die in 2022 gekozen zijn in samenspraak met diverse stakeholders. Stationsomgeving In het verlengde van de renovatie van het stationsgebouw (gereed januari 2023) gaan we Q3 / Q4 samen met NS aan de slag met het voorterrein van het station, de aanhaking op het busstation en het realiseren van extra fietsparkeerplaatsen op het terrein van P&R-Noord.

Verkeersmaatregelen Op basis van het Verkeersveiligheidsplan en waar mogelijk geholpen door subsidies realiseren we jaarlijks een aantal verkeersmaatregelen. Momenteel zijn de Schepersweg en de rotonde Maastrichterweg-Mussenberg in voorbereiding. Openbaar vervoer: Schnellbus 83 Op dit moment geen voortgang op dit dossier. In overleg met Interreg, Duitse partners, OV-partners en provincie Limburg wordt opnieuw het overleg opgestart om te komen tot een pilot. Midden Limburg Bereikbaar (MLB) Sinds 1-1-2023 is Roermond Bereikbaar overgegaan naar MLB. Hoewel er op dit moment nog geen samenwerkingsovereenkomst ligt, wordt gewerkt vanuit een regionaal jaarplan waarin iedere gemeente inbreng heeft. Deels vanuit de regionale mobiliteitsvisie en deels vanuit eigen speerpunten. Zo heeft Roermond in Q2 MLB opdracht gegeven voor fietsmaatregelen in de binnenstad (extra fietsenstallingen en flyeractie in overleg met Citymanagement). Ook de hinderbeperking als gevolg van de tunnelsluiting A73 is onderdeel van MLB. In overleg met RWS vindt actief communicatie hierover plaats.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

29

Status B

Toelichting 2e tussenrapportage 2023 Beheer Openbare Ruimte 1,2,3. In de doelstellingen beheer openbare ruimte zijn geen wijzigingen. Voortgang van projecten is te vinden in de Kwartaalrapportage Projecten. 4. M  omenteel wordt er de laatste hand gelegd aan en het operationeel grondstoffenplan. Na afronding kan op basis van de uitkomsten gesproken worden over te maken keuzes die leiden tot optimalisatie van de afvalinzameling en reductie van het restafval voor 2024 en de daaropvolgende jaren. De financiële consequenties van de keuzes zullen worden doorberekend in de afvalstoffenheffing zodat deze in balans blijft. 5. De aanbesteding van het milieupark is afgerond en de exploitatie is inmiddels gegund en geëffectueerd. De inventarisatie van de mogelijkheden om tot een up-to-date en professioneel milieupark te komen zijn reeds van start gegaan.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Correctie taakstelling tarief rijwielstalling

De taakstelling is bij de begroting 2023 vervallen.

Correctie taakstelling parkeertarieven

De taakstelling is bij de begroting 2023 vervallen.

Fietspad Noorderplas

Dit zijn de kapitaallasten behorende bij het investeringsbudget Fietspad Noorderplas. Het project is gestart, uitvoering voor 1 november 2023 af te ronden.

Impuls Biodiversiteit

Budget wordt ingezet in het kader van het opstellen van de Integrale Groenvisie Openbare Ruimte en de Agenda Biodiversiteit en Klimaatadaptatie.

Snelbusverbinding Mönchengladbach > Roermond

Project schuift door naar 2024. Pilot nog niet voorbereid, Euregio heeft de lead.

Co-Financiering bereikbaarheid Roermond

Dit onderdeel is lopend. Vanuit het RMO dragen we bij aan diverse projecten m.b.t. gedragsbeïnvloeding. Daarnaast hebben we nog specifiek opdracht gegeven aan Midden Limburg Bereikbaar omtrent extra stallingsvoorzieningen in de binnenstad en communicatie daaromtrent.

Spoorbrug leeuwen/Fietspad Noorderplas

Inmiddels heeft een variantenstudie en kostenraming van de fietsbrug plaatsgevonden. Het overige deel van het budget wordt besteed aan planvoorbereiding fietspad Noorderplas.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

30

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022

Status

Toelichting realisatie

Mobiliteit In 2023 wordt gestart met planvorming voor de IJzeren Rijn. Vanwege juridische onduidelijkheid heeft dit in 2022 niet kunnen plaatsvinden. Momenteel ligt dit bij het ministerie en na een reactie kan er gestart worden.

Planvoorbereiding loopt i.s.m. Prorail en I&W. O.b.v. visualisaties wordt toegewerkt naar bruikleenovereenkomst met Prorail en andere vergunningaanvragen.

Mobiliteit Voor 2022, 2023 en 2024 zijn middelen opgenomen in de begroting voor Citysteps. Het is niet meer te verwachten dat realisatie van de Citysteps in 2022 gaat plaatsvinden vanwege jurdisch onderzoek. Uitvoering zal dus pas vanaf 2023 plaatsvinden.

Project Citysteps is beëindigd. Aanbieder ziet vanwege veranderende wet- en regelgeving geen heil meer in business case. De ramingen die door budgetoverheveling in 2023-2024-2025 stonden, worden deels vrijgegeven. Zie hiervoor de toelichting bij de financiële mutaties. De commissie RU is middels een CIB (d.d. 26/6) reeds eerder geïnformeerd.

Beheer openbare Ruimte Om het SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water, modelberekening) correct uit te kunnen laten voeren dient het beheersysteem verder up to date te zijn. Verwachting is dat de SSW, na het onderhanden zijnde onderzoek, in 2023 kan worden uitgevoerd. Derhalve wordt voorgesteld het incidentele budget over te hevelen naar 2023.

Uitvoering van de SSW is gestart en zal doorlopen tot begin 2024.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

31

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Programma 5: Totaalbedragen per product 1

Lasten

Baten

Toelichting

Budgettaire afwijkingen Project City Steps

52.500

Bijstelling energiekosten

-396.991

Bijstellen loonkosten

-180.000

Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel binnen betreffend product i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meenomen.

-25.000

Afwijkingen kleiner dan € 50.000

Totaal

2

2023

-549.491

De exploitant van de deelstep heeft aangegeven dat de business case van de elektrische deelstep vanwege de te verwachten kenteken- en helmplicht onder druk komt te staan. Dat betekent dat het speelveld veranderd en de markt opnieuw verkend wordt. Dat geeft ons de gelegenheid om eerst nader te heroverwegen welk concept past bij Roermond, passend bij recente ontwikkelingen. In 2023 zal dan ook geen openbaar deelsysteem operationeel worden. De middelen die in 2023 geraamd zijn kunnen vervallen. De raming in 2024 blijft behouden, zodat er in 2024 onderzoek gedaan kan worden naar het veranderde speelveld. Afhankelijk van dit onderzoek, kan bij de begroting 2025 opnieuw afgewogen worden of en zo ja hoeveel middelen er nodig zijn voor deelmobiliteit. 25.000

Dit betreft een ophoging van het energiebudget (met name straatverlichting en parkeergarages) op basis van gestegen contractuele energieprijzen. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost prijsindex. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 als autonome ontwikkeling meegenomen.

25.000

Neutrale mutaties Middels deze wijziging wordt in de begroting de gehanteerde systematiek van de verdeling van de bijdrage aan de BsGW in overeenstemming gebracht met verdeling over de diverse budgetten. Het betreft een neutrale mutatie met Overig / Overzichten, Algemene Dekkingsmiddelen.

Heffing en waardering afval, riool en parkeren

318.818

Stimuleringsregeling afkoppelen Regenwater Private Terreinen

-115.000

115.000

In 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks € 115.000 (€ 90.000 afkoppelsubsidie en € 25.000 advies-, uitvoerings- en begeleidingskosten) beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling Afkoppelen Regenwater Private Terreinen. De lasten worden deels gedekt door een bijdrage van € 50.000 van het Waterschap. Het resterend deel wordt gedekt door voor € 65.000 te beschikken over de rioolvoorziening.

10.000

-10.000

Afwijkingen kleiner dan € 50.000

Totaal

213.819

105.000

-/- meer lasten / minder baten

-335.672

130.000

Saldo

-205.672

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

32

Investeringen Programma 5: Krediet

Toelichting

-90.000

Om de plannen Groenezijweg en Ooldergaard qua materiaal op elkaar aan te laten sluiten en de aangenomen motie bij vaststelling van het bestemmingsplan Groeneweg Maasstraat (plan Ooldergaard) uit te voeren, is het noodzakelijk het in het verleden (2016) vastgestelde inrichtingsplan voor de Groenezijweg te wijzigen. Het gebruik van gebakken klinkers in plaats van straatbetonstenen en de uitvoering van de motie (vergroening, bereikbaarheid hulpdiensten en langzaam verkeer verbinding voor mindervalide, fietser en voetganger) zorgen voor een kostenstijging van circa € 70.000 (respectievelijk € 66.000 en € 4000) welke ten laste komen van de gemeente Roermond. Daarnaast dient voor het plan Ooldergaard een riool in de Maasstraat aangelegd te worden. Een deel van de kosten voor het vernieuwen van het asfalt inclusief het vernieuwen van aansluitend asfalt buiten de scope van het project brengt circa € 20.000 aan extra kosten met zich mee.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

33

Programma 6

2.6 Toekomstbestendige stad Producten: Onder het programma “Toekomstbestendige Stad” brengen wij de volgende producten samen:

• Vitale stad • Economie

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

34

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 6 De speerpunten vanuit programma 6 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 64 in de programmabegroting 2023.

Status A

Toelichting 2e tussenrapportage 2023 Vrijetijdseconomie Zowel het horecabeleid, het Gebiedsprofiel Binnenstad en de Visie Dagelijkse voorzieningenstructuur (onderdeel detailhandelbeleid) liggen op planning en worden in 2023 ter besluitvorming aangeboden. De aanbesteding t.b.v. de leegstandsaanpak en het aantrekken van nieuw ondernemerschap heeft geresulteerd tot een gunning aan Stichting Streetwise. De gemeente werkt samen met de partners / initiatiefnemers / fit for the future. De verdere doorontwikkeling van Citymanagement naar Citymarketingorganisatie. De 2e helft van 2024 wordt gebruikt voor de nadere uitwerking van de Roermondse Stroomstrategie. De eerste resultaten van dit proces worden in 2024 verwacht.

B

Toekomstbestendige werklocaties en circulaire economie Strategische traject is gezamenlijk met PML, Keyport en OML doorlopen en heeft geleid tot een beeldvorming over bedrijventerreinen van de toekomst. Dit krijgt nu een vervolg in de gesprekken over de uitvoering.

C

Menselijk Kapitaal Er lopen verschillende activiteiten en trajecten in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven om talent te behouden. Middels het Wonen en Werken platform van We Are Roermond werken wij ook actief aan een positionering als aantrekkelijke woon-werk omgeving.

D

Dienstverlening en ondersteuning MKB De dienstverlening is verder versterkt: • Per april 2023 is de bedrijvencontactfunctionaris actief. • Er is een structurele verlenging van het startersfonds gerealiseerd. • Er wordt een stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad ingericht. • De aanbesteding t.b.v. de leegstandsaanpak en het aantrekken van nieuw ondernemerschap heeft geresulteerd tot een gunning aan Stichting Streetwise. We verwijzen hiervoor naar de raadsinformatiebrief leegstand d.d.14 april 2023.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

35

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

ToeristenbelastingGroeimodel

Oorspronkelijk zou de toeristenbelasting met ingang van 2023 verdubbelen. Bij de begroting 2023 is het besluit genomen om de toeristenbelasting niet te verdubbelen, maar met 50% te verhogen. Hierop is de verordening aangepast.

Evenementenbeleid (motie klaar voor de herstart)

De middelen worden ingezet voor evenementen. Naar verwachting wordt dit volledig ingezet in 2023.

Integraal projectplan Maasplassen

De integrale aanpak Maasplassen heeft deels zijn beslag in de uitvoering van de motie ‘een behouden vaart’ en in het opstellen van een Gebiedsprofiel Oolderplas. Dit laatste onderdeel wordt in Q3 opgestart.

Inzet bedrijvencontactfunctionaris

Per april 2023 is de bedrijvencontactfunctionaris actief.

Leegstandsmanagement / vestigingsklimaat

De aanbesteding en gunning heeft plaatsgevonden. De aanbesteding t.b.v. de leegstandsaanpak en het aantrekken van nieuw ondernemerschap heeft geresulteerd tot een gunning aan Stichting Streetwise.

Verlenging Startersfonds

Vanuit het startersfonds hebben 18 starters ondersteuning gekregen bij het vestigen van een bedrijf in de binnenstad.

Activeren subsidieregeling t.b.v. kwaliteitsimpuls binnenstad

Vanuit de aanbevelingen in het gebiedsprofiel Binnenstad wordt er een stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad ingericht hetgeen een nadere uitwerking van voormalige regelingen zal zijn. Besluitvorming is voorzien in Q3. Vooruitlopend op deze regeling zijn reeds 3 beschikkingen toegekend. We verwijzen naar de raadsinformatiebrief leegstand d.d. 14 april 2023.

Parkeeractie (uitrijkaarten)

Er is gestart met officiële verkooppunten waardoor er beter gemonitord kan worden op bestellingen. De verantwoording richting gemeente vindt per kwartaal plaats. De parkeeractie verloopt voorspoedig.

Datagericht werken

De opdracht is verstrekt. De eerste resultaten hebben als input gediend voor de aanbevelingen in het gebiedsprofiel binnenstad.

Verhoging budget citymanagement

Er is extra budget ter beschikking gesteld als structurele verhoging t.b.v. budget Citymanagement.

Platform wonen en werken

Wij ondersteunen het Platform wonen en werken. Dit platform wordt gefaciliteerd en uitgebouwd door Citymanagement. Het platform promoot bedrijven met als doel werknemers aan te trekken en te behouden.

Versterken netwerk MBO, HBO, WO en bedrijfsleven

In samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zijn er reeds verschillende activiteiten gestart en trajecten ingezet.

Herinrichten weekmarkt(en)

De evaluatie en de koers ten aanzien van de inrichting van de weekmarkten wordt ter besluitvorming aangeboden in Q4.

Pilot duurzaamheid bedrijventerrein WA

Kwartiermaker is inmiddels benoemd en eerste activiteiten hebben al plaatsgevonden.

Duurzaamheidsvouchers bedrijven

Vanwege het tijdelijk ontbreken van een functionaris (is inmiddels gestart per juli 2023) heeft de totstandkoming van de beleidsregel enige vertraging opgelopen. Besluitvorming volgt in het vierde kwartaal en uitvoering vindt plaats in 2024.

Winterpromotie (RoermondVOLlicht)

Met deze bijdrage wordt er een kwalitatief en attractief winterprogramma (inclusief schaatsbaan) georganiseerd in de Binnenstad.