Document · PDF

2e tussenrapportage 2023

Gemeenteraad 12 oktober 2023, gemeente RoermondBij agendapunt: 2e tussenrapportage 202318.399 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Projectopdracht/Plan van aanpak doorontwikkeling citymarketing

Het plan van aanpak van ‘Een stad bouw je samen’ is door de partners afgerond. Dit krijgt inhoudelijk in samenhang zijn vervolg zoals onder a) beschreven.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Centrumkwartier

Als aanvullende opdracht op en in samenhang met het gebiedsprofiel Binnenstad wordt er voor het centrumkwartier een analyse opgesteld voor de (her)ontwikkeling van het Centrumkwartier.

CO-Financiering projectleiders

De aanvraag wordt gedaan richting provincie. De volgende tranche is recent opengesteld.

Extra capaciteit tbv transitie retail naar wonen/gemengde functies

Dit betreft één van de punten uit de raadsinformatiebrief leegstand van 14 april 2023. Er wordt een onderzoek/marktverkenning gedaan om inzicht te verkrijgen in de bereidheid van eigenaren om vastgoed in de binnenstad te transformeren naar bijv. wonen of andere (maatschappelijke) functies.

Gebiedsprofiel Binnenstad

Op basis van een stedenbouwkundige analyse in combinatie met een interactief participatietraject wordt een stedenbouwkundig gebiedsprofiel voor de binnenstad van Roermond opgesteld.

Centrumplan Swalmen + capaciteit

In navolging van het Gebiedsprofiel Binnenstad is voor het centrum van Swalmen ook een gebiedsprofiel gestart. Het plan van aanpak is opgesteld. Eind 2023 moet het gebiedsprofiel worden opgeleverd.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022 Economie Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met Gilde Opleidingen waar de gemeente capaciteit en middelen inzet voor het centrum van innovatief vakmanschap Retail. De deadline is niet gehaald in 2022 en gaat nu van start in 2023.

Status

Toelichting realisatie Subsidie voor het CIV Retail (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is toegekend. De eerste activiteiten starten in het nieuwe schooljaar 2023-2024.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Programma 6: Totaalbedragen per product 1

2023 Lasten

Baten

Toelichting

Budgettaire afwijkingen Kwaliteitsimpuls binnenstad

-100.000

Na behandeling van de aanbevelingen vanuit het Gebiedsprofiel Binnenstad worden diverse stimuleringsregelingen ingezet om de kwaliteit en transformatie van de binnenstad aan te jagen en te stimuleren. Op grond van het succes van de huidige regeling wordt het budget nu opgehoogd.

Bijstellen loonkosten

-70.000

Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel binnen betreffend product i.v.m. de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meenomen.

Totaal

-170.000

Neutrale mutaties Extra capaciteit tbv transitie retail naar wonen/gemengde functies

-155.000

Totaal

-155.000

-/- meer lasten / minder baten

-325.000

Saldo

-325.000

Dit betreft een tweetal neutrale verschuivingen van programma 7 en 2 naar programma 6. Middelen waren per abuis opgenomen onder de twee programma’s, maar behoren bij programma 6.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Programma 7

2.7 Ruimte en wonen Producten: Onder het programma “Ruimte en wonen” brengen wij de volgende producten samen:

• Ruimtelijke ordening • Wonen en Bouwen • Grondexploitatie • Vastgoed

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 7 De speerpunten vanuit programma 7 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 68-70 in de programmabegroting 2023.

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Opstellen van deelbeleid De bestuursopdracht “Laat het landschap u verrassen” is veranderd in het “Ruimtelijk arrangement”. Hierbij onderzoekt de provincie, met ondersteuning van een adviesbureau, in samenspraak met de regiogemeenten, waar de verschillende ruimtelijke vraagstukken/opgaven m.b.t. bijvoorbeeld wonen, energie, landbouw en natuur kunnen landen. Dit wordt een strategische visie met hoofdkeuzes voor de lange termijn voor de gehele regio. Vervolgens is dit ook inbreng voor het overleg tussen provincie Limburg en het Rijk. Parallel hieraan worden beleidstrajecten doorlopen over de Maasplassen, de Quickscan Ruimte Wonen en Bedrijvigheid (zie ook verderop in de rapportage) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Deze deelonderzoeken worden, volgens planning, in 2023 afgerond. De Omgevingsvisie Roermond wordt in oktober 2023 in de gemeenteraad behandeld.

Grote projecten en grondbeleid Roerdelta Fase 2 en 3 Het stedenbouwkundig plan voor Roerdelta Fase 2 en 3 wordt nu uitgewerkt conform planning. Besluitvorming hierover is in Q1 2024 voorzien conform gezamenlijke planning met projectontwikkelaar en waterschap. Jazz City Er ligt een uitwerking voor Baton Rouge met outletwinkels en woningen. Momenteel wordt bezien welke procedure nodig is om dit plan te realiseren. Ontwikkelaar wil de vergunning nog in 2023 aanvragen. De bouw zal naar verwachting plaatsvinden in 2024 daar de planuitwerking langer heeft geduurd dan voorzien. Melickerveld Er is nog geen datum bekend voor een zitting bij de Raad van State. Momenteel wordt een herstelbesluit voorbereid voor de stikstofparagraaf en een wijziging op basis van een aantal beroepsgronden voor de raad van 14 september a.s. Oolderveste De bouw van 12 woningen (OolderVeste Poort) is gestart. Ook de eerste fase van Drusus (23 woningen) is in aanbouw. Fase 2 gaat in verkoop op het moment dat fase 1 volledig is verkocht. Philipsterrein Het stedenbouwkundig structuurontwerp is zover afgerond en geagendeerd voor vaststelling door de raad in juli 2023. De werkzaamheden voor de opstelling van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de anterieure grondexploitatieovereenkomst zijn gestart.

De omgeving is, evenals bij het voortraject, nadrukkelijk bij deze voortgang betrokken via een omgevingsdialoog.

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen Het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels bekend: dat is 1 januari 2024.

Woonbeleid De opstelling van de quickscan ruimte, wonen en bedrijvigheid verloopt volgens planning. De voorbereiding van de woonzorgvisie is gestart met de voorbereiding van een regionale woonzorganalyse, die de basis gaat vormen voor de lokale woonzorgvisie. Afronding van de woonzorgvisie is voorzien Q3 2024. Het is nog onduidelijk per wanneer het Rijk gemeenten verplicht een woonzorgvisie gereed te hebben. De overige speerpunten verlopen volgens planning.

Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) De geplande onderhoudswerkzaamheden volgens de MJOP die in opdracht zijn gegeven zullen voor een groot deel in 2023 worden uitgevoerd. Voor de overige geplande werkzaamheden worden de aanbestedingsprocedures gestart. Verduurzaming De uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen van het gemeentelijk (bebouwd) vastgoed loopt parallel aan de nog uit te voeren geplande onderhoudswerkzaamheden; de voorbereiding van de aanbestedingsprocedures is gestart. Zowel de onderhoudswerkzaamheden als de bijbehorende duurzaamheidsmaatregelen aan het gemeentelijk (bebouwd) vastgoed waarvan de aanbestedingsprocedures zijn gestart worden deels in 2023 uitgevoerd.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Omgevingswet A

Transitie naar het Omgevingsplan Op alle onderdelen wordt op dit moment gewerkt aan de onderdelen die noodzakelijk zijn voor het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De hiervoor benodigde middelen zijn overgeheveld vanuit 2022. In de meicirculaire zijn, in tegenstelling tot de in het coalitieakkoord toegezegde middelen, geen extra middelen opgenomen voor de Omgevingswet. Hierdoor zullen we in de begroting 2024 genoodzaakt zijn extra middelen op te nemen.

Communicatie en dienstverlening Het landelijke communicatietraject start op 1 oktober 2023. Hierop sluiten we zo veel mogelijk aan. Met betrekking tot de omgevingsdialoog start al eerder een communicatietraject, waarschijnlijk augustus/september. Diverse documenten zullen in de komende maanden ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd, zoals de aangepaste APV.

Opleiden en structuur/formatie Ook dit jaar wordt voorzien in een opleidingstraject met name gericht op kennis van de nieuwe wetgeving op 1 januari 2024.

ICT In de tweede helft van 2023 ligt de nadruk op het oefenen met alle nieuwe applicaties. De nieuwe werkprocessen zijn beschreven en hiermee wordt al gewerkt zodat deze voor in werking treden Omgevingswet zo goed mogelijk toegepast worden.

Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) Een aantal bouwprojecten experimenteren met de nieuwe werkwijze onder de Wkb. We nemen deel aan de experimenten.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Meeropbrengst leges

Op basis van de leges Q1, is de inschatting dat de meeropbrengst wordt behaald.

Implementatie Quickscans wonen/duurzaamheid

Quickscan Wonen (€ 37.500) wordt verantwoord in kolom D woonbeleid.

Philipsterrein

Het stedenbouwkundig structuurontwerp is zover afgerond. De werkzaamheden voor de opstelling van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de anterieure grondexploitatieovereenkomst zijn gestart. De omgeving is, evenals bij het voortraject, nadrukkelijk bij deze voortgang betrokken via een omgevingsdialoog.

Quickscan Groen (=Quickscan Duurzaamheid) (€ 37.500) wordt doorgeschoven naar 2024. Eerst dienen de kaders helder te zijn, die voortvloeien uit de Integrale Groenvisie Openbare Ruimte (IGOR) die in 2024 wordt opgesteld.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022

Status

Toelichting realisatie

Wonen en bouwen Betreft incidenteel budget woonprojecten Kwaliteit Limburgse Centra, welke dit jaar niet allen worden uitgegeven. Het gemeentelijke budget dient voor 2023 beschikbaar te blijven, om conform afspraken de uitvoering van de woningprojecten in 2023 te kunnen continueren.

Ook dit jaar worden projecten in het kader van KLC uitgevoerd conform afspraken met provincie

Vastgoed De beheers- en onderzoekskosten van het pand Godweerdersingel 10 vallen in 2022 lager uit dan begroot. Dit incidenteel budget is in 2023 nodig voor het beheer en vervolgonderzoek.

Pand is in eigendom gemeente en vervolgonderzoeken worden afgerond. Beheerskosten lopen conform planning.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Programma 7: Totaalbedragen per product 1

Lasten

Baten

Toelichting

-19.604

30.000

Afwijkingen kleiner dan € 50.000

-19.604

30.000

Budgettaire afwijkingen

Totaal

2023

Neutrale mutaties Extra capaciteit t.b.v. transitie retail naar wonen/gemengde functies

80.000

Totaal

80.000

-/- meer lasten / minder baten

60.396

30.000

Saldo

Middelen waren per abuis opgenomen onder programma 7, maar behoren bij programma 6.

90.396

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Programma 8

2.8 Levendige stad Producten: Onder het programma “Levendige stad” brengen wij de volgende producten samen:

• Sportbeleid en activering • Sportaccommodaties • Kunst- en cultuurbeleid • Culturele organisaties en instellingen • Cultuurbehoud

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 8 De speerpunten vanuit programma 8 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 76-79 in de programmabegroting 2023.

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Sportbeleid en activering Met het actualiseren van het integraal sport- en beweegbeleid is gestart. Als eerste onderdeel is hiervoor de herijking sportakkoord II opgesteld. De herijking dient als contourenschets voor het te actualiseren beleid en is nodig voor deelname aan het landelijk sportakkoord II in verband met het beschikbaar krijgen van de rijksmiddelen. Het te actualiseren sport- en beweegbeleid zal in hoofdlijnen aansluiten bij de thema’s van het Landelijk sportakkoord II. Die landelijke thema’s sluiten goed aan bij de doelen van ons gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Alle inzet is gericht op het verhogen van de sport- en beweegparticipatie in een sociaal veilige en inclusieve sportomgeving, o.a. aangeboden door vitale en sterke sportaanbieders. Planning is om het geactualiseerde sport en beweegbeleid nog in 2023 aan de gemeenteraad aan te bieden.

Sportaccommodatiebeleid en sportieve openbare ruimte Aan een extern bureau is opdracht verstrekt voor een quickscan van een aantal buitensportaccommodaties. Het betreft die buitensportaccommodaties waarvoor op kortere termijn duidelijkheid dient te komen over toekomstbestendigheid. Deze quickscan zal mede als basis dienen om de juiste keuzes te kunnen maken in het nog nader te formuleren accommodatiebeleid en in hoeverre vraagstukken met betrekking tot sportaccommodaties gekoppeld kunnen worden aan actuele ontwikkelingen binnen onder meer onderwijs en wijken. Voor een betere inrichting van de openbare ruimte in relatie tot sporten/bewegen is budget benodigd. Binnen het huidige (sportaccommodatie)beleid is dat niet aanwezig. Dit bemoeilijkt de voortgang en bezien moet worden om, bij vervangingsmomenten, toch zo goed als mogelijk hierin positief bij te dragen. Aangesloten wordt bij de op te stellen ‘groenvisie openbare ruimte’, om vanuit die integrale benadering mee te werken aan een openbare ruimte die ook uitnodigt tot ontmoeten, sporten en bewegen.

Uitvoering meerjaren cultuurvisie De basisinfrastructuur is uitgebreid met 5 nieuwe toetreders. Met deze organisatie zijn subsidieafspraken gemaakt en zij nemen deel aan het PCR (Platform Cultuur Roermond). Daarmee is het PCR uitgebreid. Daarnaast is een nieuwe voorzitter van het PCR aangesteld, waardoor de rol van de gemeente is veranderd van initiatiefnemer naar regievoerder en facilitator. De subsidieregelingen ‘Maakplaats’ en ‘Samenwerking in Cultuur’ zijn vastgesteld en staan open. Daarmee is Maakplaats in de nieuwe vorm weer vol op toom! Wij blijven steeds in contact met het culturele veld om te weten wat er speelt en te faciliteren waar mogelijk/ nodig.

Revitalisatie theater de Oranjerie De renovatie verloopt volgens planning. Vanaf september 2023 staan weer volop voorstellingen en activiteiten in de theaterzaal van De Oranjerie gepland. De voorbereidingen voor een spectaculaire opening van het vernieuwde theater zijn in volle gang.

Evaluatie concessieovereenkomst Yask-gemeente In de tweede helft van dit jaar gaan we aan de slag met het opstellen van de opdracht, zodat hierover eind van dit jaar een besluit kan worden genomen.

Cultuurlandschappen Een eerste versie van het rapport is opgeleverd. Op dit moment kijken verschillende (vrijwilligers) organisaties naar het document en kunnen het aanvullen, wanneer zij zaken missen.

Erfgoedvisie Aan de Erfgoedvisie wordt gewerkt. Naar verwachting zal besluitvorming in Q4 van 2023 plaatsvinden.

Erfgoedverordening Besluitvorming van de geactualiseerde erfgoedverordening heeft in de raad van juli 2023 plaatsgevonden.

Uitvoering toekomstplan Cuypershuis en voortzetting bedrijfsvoering Toekomstplan is in concept gereed. Naar verwachting zal besluitvorming door de raad in september 2023 voorliggen. Onderdeel van dit plan is de ontwikkeling van een wijze om meer externe inkomsten te verwerven. De entreeprijzen maken hier onderdeel van uit.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Uitvoering Collectieplan Beeldende kunst Bureau RaadSaam heeft de opdracht gekregen om een onderzoek te doen dat resulteert in een collectieplan met daarin beleidsvoorstellen voor korte en lange termijn en een toekomstige verzamel en afstotingsvisie. Het geleverde collectieplan voldoet aan de verplichting van de museumnorm en is de basis voor herplaatsingen en herbestemmingen van collecties indien nodig. Het traject vindt op een participatieve wijze plaats en het rapport wordt einde q4 2023 opgeleverd. Eventuele besluitvorming zal pas in 2024 plaatsvinden.

Uitbreiding bestaande dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met Leudal en Roerdalen en nieuwe DVO’s met Echt-Susteren en Maasgouw Dit proces is succesvol afgerond en de ondertekening van de documenten heeft inmiddels plaatsgevonden.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

10% extra cultuur (incl. € 120K voor erfgoed) Dit is voor het vaststellen van het cultuurbeleid, besloten door de gemeenteraad.

De budgetten/subsidies inzake muziekonderwijs, cultuuraanbod, -educatie en stimulering van 1-malige cultuurinitiatieven zijn met de extra middelen opgehoogd. De extra FTE’s cultuur en monumentenzorg zijn per 1 mei 2023 ingevuld. Voor restauratiebehoud monumenten is een extra bedrag uitgekeerd in de vorm van subsidies.

Jongeren op gezond gewicht

De tijdelijke formatie is nu omgezet naar reguliere formatie.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022

Status

Toelichting realisatie

Sportaccommodaties Middels de begroting 2023 (paragraaf onderhoud kapitaalgoederen) is opnieuw ter besluitvorming voorgelegd om een voorziening gebruikersonderhoud Sportaccommodaties in te stellen. Het restant bedrag sportaccommodaties wordt overgeheveld naar 2023 als incidentele start dotatie voor de nieuw ingestelde voorziening per 1-1-2023. Daarnaast betreft de budgetoverheveling incidenteel geraamd budget EED Maatregelen Sporthal Swalmen, ‘t zwembad en gemeentewerf, waar dit jaar geen uitgave meer op plaatsvindt. Budget dient voor 2023 beschikbaar te blijven, om toch de nodige maatregelen te kunnen uitvoeren in het kader van de Klimaatopgave.

De overgehevelde budgetten worden gestort in de nieuwgevormde voorziening gebruikersonderhoud sportaccommodaties.

Kunst- en cultuurbeleid Betreft incidenteel budget Corona lokale culturele infrastructuur, wat bedoeld is om de culturele infrastructuur na Corona een impuls te geven. De uitgaven zijn deels in 2023 gepland.

De overgebleven middelen uit 2022 zijn volledig bestemd en reeds voor een deel uitgegeven. De middelen die niet zijn besteed, worden volgens planning dit jaar volledig uitgegeven.

Culturele organisaties en instellingen Betreft incidenteel geraamd budget EED Maatregelen museum ‘t Cuypershuis, waar dit jaar geen uitgave meer op plaatsvindt. Budget dient voor 2023 beschikbaar te blijven, om toch de nodige maatregelen te kunnen uitvoeren in het kader van de Klimaatopgave.

De voorbereiding van de aanbestedingsprocedures in het kader van de EED maatregelen zijn opgestart en de uitvoering zal naar verwachting in het 4e kwartaal starten.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Programma 8: Totaalbedragen per product 1

2023 Lasten

Toelichting

-100.000

Er is een structureel tekort op MBvO. Dit door de hogere kosten van de docenten, locaties en de keuze om de laatste jaren de kosten voor deelnemers niet mee te laten stijgen. Er wordt op dit moment gekeken naar het verzakelijken van het MBvO om de tekorten iets te dempen. Ook zal er breder gekeken gaan worden welke plek dit programma heeft in de visie op gezondheid en bewegen voor senioren.

Budgettaire afwijkingen Meer bewegen voor ouderen (MBvO)

Bijstelling energiekosten

-368.405

Dit betreft een ophoging van het energiebudget (met name zwembad De Roerdomp en Cuypershuis) o.b.v. gestegen contractuele energieprijzen. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost prijsindex. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 als autonome ontwikkeling meegenomen.

Bijstellen loonkosten

-290.000

-32.550

Afwijkingen kleiner dan € 50.000

-690.955

-100.000

SPUK Breed reg combi functionarissen

-355.303

355.303

SPUK Breed Lokaal sportakkoord

-51.608

51.608

Oranjerie investeringsbijdrage

1.838.334 -1.838.334

De investeringsbijdrage renovatie theater de Oranjerie en de bijbehorende provinciale subsidie dient conform BBV vereisten niet via de exploitatiebudgetten te lopen, maar dient als budgettair neutrale mutatie in het investeringskrediet te worden verwerkt. Derhalve deze budgettair neutrale aframing van baten en lasten in de exploitatie.

SPUK Informatiepunt Digitale Overheid

-57.803

57.803

Middels een specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen, deze worden geraamd. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

-10.000

10.000

Afwijkingen kleiner dan € 50.000

Totaal

Baten

Neutrale mutaties

Totaal

1.363.620 -1.363.620

-/- meer lasten / minder baten

672.665

Saldo

-1.463.620

-790.955

Middels een specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Programma 8: Investeringsbijdrage

2023 Lasten

Baten

Krediet revitalisatie Theater De Oranjerie

-1.838.334 1.838.334

Totaal

-1.838.334 1.838.334

Toelichting De investeringsbijdrage renovatie theater de Oranjerie en de bijbehorende provinciale subsidie dient conform BBV vereisten niet via de exploitatiebudgetten te lopen, maar dient als budgettair neutrale mutatie in het investeringskrediet te worden verwerkt. Derhalve deze budgettair neutrale opraming van baten en lasten in het krediet.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Programma 9

2.9 Veilige stad Producten: Onder het programma “Veilige Stad” brengen wij de volgende producten samen:

• Sociale veiligheid • Fysieke veiligheid

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 9 De speerpunten vanuit programma 9 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 82-84 in de programmabegroting 2023.

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Veiligheidsbeleid 2020 – 2023 Momenteel zijn we nog in afwachting van de uitspraak Raad van State omtrent het coffeeshopbeleid. Deze uitspraak wordt Q3 2023 verwacht. Daarnaast brengen we in 2023 nog het programmaplan ondermijning in procedure. Binnen de integrale aanpak Maasplassen ikv toezicht en handhaving starten we nog in 2023 met een Keurmerk Veilig Ondernemen in samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen Limburg. Met de extra (incidentele) middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld via het jaarrekeningresultaat 2022 starten we na de zomer met een inhaalslag op de aanpak van woonoverlast via de aanpak van illegale overbewoning door de extra inzet van de Taskforce (overbewoning). Voor de totstandkoming van het Integraal veiligheidsplan (IVP) 2024-2027 zijn inmiddels twee raadsinformatiebijeenkomsten gehouden. Het IVP 2024-2027 wordt eind 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Zorg- en Veiligheidshuis We blijven, samen met de regiogemeenten en de partners uit zowel het zorg- als het veiligheidsdomein, werken aan het terugdringen van ernstige criminaliteit en overlast. Enkele bijzondere aandachtspunten voor de komende periode blijven de aanpak van mensenhandel en de nazorg voor ex-gedetineerden.

Integraal toezicht en integrale handhaving Een eerste concept van een integrale handhavingsstrategie is inmiddels gereed. Deze zal in het 4e kwartaal van dit jaar worden vastgesteld en aan uw raad worden aangeboden.

Crisisbeheersing en brandweerzorg De opvang van Oekraïense vluchtelingen: Naast de reguliere taken speelt de veiligheidsregio een cruciale schakel tussen het Rijk en gemeenten in de opvang van de grote vluchtelingenstroom. Met een transitieplan wordt gewerkt aan de overgang vanuit dit vraagstuk vanuit de crisisorganisatie naar de reguliere taken van de gemeente. Hiertoe is vanuit de provincie een ambtelijk ondersteuningsteam asielopgave Limburg ingericht ter ondersteuning van de gemeenten in de Asielopgave.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Openbare orde & veiligheid, ondermijning

Binnenkort wordt het programmaplan ondermijning ter vaststelling voorgelegd aan college met hierin opgenomen de inhoudelijke speerpunten inclusief besteding van de middelen. In Q4 wordt het integraal veiligheidsplan 2024-2027 ter vaststelling voorgelegd aan de raad met hierin opgenomen de inhoudelijke speerpunten die richtinggevend zijn voor de inzet van de middelen.

Inzet handhaving

Deze middelen waren bedoeld voor uitbreiding formatie bij stadstoezicht. Inmiddels zijn twee boa’s domein II geworven die o.a. worden ingezet voor toezicht en handhaving Maasplassen. Zie ook RIB zaakummer: 41577-2023.

Hoogwaterveiligheid Coördinatietaak

FTE is in Q1 ingevuld 2023.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022

Status

Sociale veiligheid Betreft incidenteel geraamd budget EED Maatregelen Gemeentewerf (gedeeltelijk uit reserve), waar dit jaar geen uitgave meer op plaatsvindt. Budget dient voor 2023 beschikbaar te blijven, om toch de nodige maatregelen te kunnen uitvoeren in het kader van de Klimaatopgave.

Toelichting realisatie De voorbereiding van de aanbestedingsprocedures in het kader van de EED maatregelen zijn opgestart en de uitvoering zal naar verwachting in het 4e kwartaal starten.

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Programma 9: Totaalbedragen per product 1

2023 Lasten

Baten

Toelichting

Budgettaire afwijkingen Bijstellen loonkosten

-50.000

Totaal

- 50.000

Neutrale mutaties Fysieke veiligheid

-337.152

Totaal

-337.152

-/- meer lasten / minder baten

-387.152

Saldo

De bijdrage van de Veiligheidsregio Noord (VLRN) stijgt als gevolg van loon- en prijsindexaties. Dit deel heeft specifiek betrekking op de bijdrage van Gemeente Roermond aan het programma veiligheid binnen de VLRN. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, vanuit de stelposten.

-387.152 60.396

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Programma 10

2.10 Moderne gemeente Producten: Onder het programma “Moderne gemeente” brengen wij de volgende producten samen:

• Dienstverlening aan burgers • Bestuur en organisatie

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting programma 10 De speerpunten vanuit programma 10 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 88-90 in de programmabegroting 2023.

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Burgerparticipatie Met het wetsvoorstel “Wet versterking participatie op decentraal niveau” wordt geregeld dat de gemeente burgers in staat stelt te participeren bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, waarbij de huidige inspraakverordening verbreed moet worden naar een participatieverordening. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze nieuwe wet willen we de participatie al moderniseren. Deze modernisering van de inwoners- en overheidsparticipatie is thans in voorbereiding en zal eind dit jaar aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Communicatie We zijn het traject opgestart om de communicatievisie te herijken en de communicatie van de gemeente Roermond te professionaliseren. Bestuurlijke communicatie en de manier waarop communicatie is georganiseerd binnen de gemeente Roermond, vormen hierbij de rode draad. De eerste oriëntatiefase voor de nieuwe website is afgerond. We hebben inzichtelijk hoeveel websites er zijn (32) en we hebben een projectleider aangetrokken die fase 1 voor ons gaat trekken. Fase 1 is het aanbestedingsstuk voor het vinden van de juiste leverancier voor de nieuwe website. Dit jaar zijn er ook een aantal trainingen gegeven i.s.m. de Roermond academie m.b.t. creatieve werkvormen. Op die manier maken we onze organisatie communicatiever dit zal ten goede komen aan bewonersavonden of andere bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente.

Euregionale samenwerking De contacten met de partnerstad Mönchengladbach zijn sinds 2022 geïntensiveerd. Op het gebied van sport (scholierenuitwisseling in het kader van het EK-Hockey) en cultuur (samenwerking musea, muziek, concert RoerDelta) zijn er contacten en uitwisselingen geweest. Op dit moment wordt een ontmoeting tussen de leden van de gemeenteraad van beide gemeenten in september 2023 voorbereid. Op bestuurlijk niveau zijn er diverse gesprekken geweest met de gemeente Niederkrüchten. Dit vanwege de vestiging van een bedrijventerrein op het terrein van de voormalige RAFvliegbasis in Elmpt. In mei 2023 heeft de Interreg commissie van de Euregio aan 4 samenwerkingsprojecten waar Roermondse stichtingen en verenigingen aan deelnemen een Interregsubsidie uit het Kleinprojectfonds toegekend.

Klantcontacten Het product open berichten via open burgerzaken is in Q2 gerealiseerd. Alle voorbereidingen zijn getroffen om het product i-geboorte in samenwerking met het Laurentius ziekenhuis en alle verloskundigen van de gemeente Roermond vanaf Q4 operationeel te laten zijn. Daarnaast is in de afgelopen periode samen met Moventum gewerkt aan een professioneel i-KTO (Klant Tevredenheids Onderzoek) dat een dashboard op gaat leveren vanaf Q4 en waar organisatie breed verbeterpunten in het kader van klantcontact uit te destilleren zijn.

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Niet van toepassing bij programma 10

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Niet van toepassing bij programma 10

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Programma 10: Totaalbedragen per product 1

2023 Lasten

Baten

Toelichting

Budgettaire afwijkingen Samenwerking Midden-Limburg

-60.000

Binnen SML werken de 7 gemeenten in Midden-Limburg met elkaar samen. Belangrijk aandachtspunt binnen SML is de samenwerking in de regio te versterken en kansen met elkaar optimaal te benutten. Om deze regionale doelstellingen te behalen is de individuele bijdrage per gemeente met € 1 per inwoner verhoogd. Meerjarig is deze verhoging in de Kadernota 2024 als autonome ontwikkeling meegenomen.

Bestuur en organisatie

-45.000

De kosten van de accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit is het gevolg van de constatering dat de interne beheersing minder volwassen is dan wat er tijdens het aanbestedingstraject is ingeschat. Daarnaast is er een toename van de te verantwoorden en door de accountant te controleren SiSa-regelingen.

VNG

-10.669

De contributie van de VNG is gebaseerd op het aantal inwoners en de grootte van de gemeente. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de contributiestijging van de afgelopen jaren.

Bijstellen loonkosten

-100.000

Dit betreft een ophoging van loonkosten personeel in verband met de nieuw afgesloten CAO 2023 Gemeenteambtenaren. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost lonen. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 meenomen.

APPA voorziening

255.351

De begrote storting aan de APPA voorziening wordt voor 2023 afgeraamd. Vanwege de nog steeds oplopende rente is de verwachting dat er net als in 2022 ook in 2023 niet aan de voorziening bijgestort hoeft te worden.

Totaal

39.682

Samenwerking Midden-Limburg

-240.500

240.500

Totaal

-240.500

240.500

-/- meer lasten / minder baten

-200.818

240.500

Neutrale mutaties

Saldo

39.682 60.396

Door de aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten, is ook de begroting van de Samenwerking Midden-Limburg bijgesteld via een neutrale mutatie.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Overig / Overzichten Producten: Onder het programma “Overig” brengen wij de volgende overzichten samen:

• Algemene dekkingsmiddelen • Overhead • Heffing Vennootschapsbelasting • Onvoorzien

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Speerpunten – Inhoudelijke toelichting overig/overzichten Niet van toepassing bij het onderdeel overig/overzichten

Toelichting op de specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord Specifieke keuzes inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Scenario BC1 OZB eigenaar woningen

Toelichting 2e tussenrapportage 2023 Met het vaststellen van de nieuwe belastingverordening is de oorspronkelijke verhoging van de belastingtarieven vervallen.

Scenario BC1 OZB eigenaar niet-woningen Scenario BC1 OZB gebruik niet-woningen Uitbreiding bestuursadviseurs (incl. trainee)

Er was onvoldoende advisering voor de individuele collegeleden. Met deze investering is structureel de formatie uitgebreid om te komen tot 1 op 1 advisering. De vacatures zijn inmiddels ingevuld.

Resultaatversnelling ambitie en kansen

Er zijn reeds enkele versnellingen vanuit ambities gerealiseerd. Enkele voorbeelden zijn: Stedenbouwkundige studie naar het centrumkwartier en huisvesting grote statushouders gezinnen.

Uitbreiding bestuurssecretariaat

Er was onvoldoende ondersteuning voor de individuele collegeleden. Met deze investering is structureel de formatie uitgebreid en de vacature is inmiddels ingevuld.

Communicatie (o.a. nieuwe website)

De oriëntatiefase is bijna afgerond. We gaan in Q3 en Q4 van start met de eerste fase hiervoor wordt een projectleider ingehuurd. Daarna zal in 2024 met fase 2 gestart worden die zal bestaan uit de bouw.

Plan/Opgave Informatiesamenleving

Dit is ingezet voor de projectleider Visie Dienstverlening. Een nieuwe visie dienstverlening en meerjarenplan opstellen was de primaire aanbeveling uit het rekenkamercommissie onderzoek naar digitale dienstverlening (eind 2022). De nieuwe visie dienstverlening en meerjarenplan hebben conform toezegging voorgelegen in de raad van 6 juli voor.

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2022 Toelichting uit 3e tussenrapportage 2022

Status

Toelichting realisatie

Overhead Betreft incidenteel geraamd budget Energie Besparende Maatregelen (EED) Stadhuis en gemeentewerf, waar dit jaar geen uitgave meer op plaatsvindt. Budget dient voor 2023 beschikbaar te blijven, om toch de nodige maatregelen te kunnen uitvoeren in het kader van de Klimaatopgave.

De voorbereiding van de aanbestedingsprocedures in het kader van de EED maatregelen zijn opgestart en de uitvoering zal naar verwachting in het 4e kwartaal starten.

Overhead Binnen het cluster Ontwikkeling Opgaven is er geconstateerd dat er bijstelling en extra aandacht nodig is. Op basis van deze inzichten is vanaf september reeds een traject gestart. Om de noodzakelijke resultaten blijvend te realiseren zal dit in 2023 nog een substantieel vervolg vragen. Wij stellen dan ook voor om de hiervoor gereserveerde middelen over te hevelen naar 2023.

De middelen worden in 2023 besteed voor de organisatieontwikkeling.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 Overzicht 1: Totaalbedragen per product 1

2023 Lasten

Baten

Toelichting

159.632

De raming van de opbrengsten wordt zodanig bijgesteld zodat deze nu aansluit bij de prognose die is afgegeven door BsGW.

Budgettaire afwijkingen Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen OZB opbrengsten Prijsstijging energie

1.000.000

Betreft de dekking voor de prijsstijging energie 2023 (in kadernota 2024 meerjarig al opgenomen) middels de stelpost prijsindexatie.

Loonstijging CAO 2023

920.000

Betreft de dekking voor de aanvullende loonstijging o.b.v. de CAO 2023 (in kadernota 2024 meerjarig al opgenomen) middels de stelpost loonindexatie. Hiervoor zijn in de Meicirculaire aanvullende middelen verkregen van het Rijk.

Dividend uitkering deelnemingen

190.494

Rente leningen

227.766

Totaal

2.147.766

De dividenduitkeringen van deelnemingen (m.n. Essent en BNG) zijn hoger uitgevallen dan begroot. De rentelasten van met name de langlopende leningen zijn lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met het feit dat er minder langlopende leningen benodigd waren dan van tevoren voorzien.

350.126

Overzicht 2: Overhead Bijstelling energiekosten

-260.000

Totaal

-260.000

Dit betreft een ophoging van het energiebudget (stadhuis en stadskantoor) o.b.v. gestegen contractuele energieprijzen. Dekking vindt plaats vanuit Overig / Overzichten, stelpost prijsindex. Meerjarig is de verhoging in de kadernota 2024 als autonome ontwikkeling meegenomen -

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Overzicht 1: Totaalbedragen per product 2

2023 Lasten

Baten

Toelichting

Neutrale mutaties Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen Prijsstijging ICT NML

135.941

Betreft de dekking voor de loon- en prijsstijging ICT NML (in kadernota 2024 meerjarig al opgenomen) middels de stelpost prijsindexatie.

Heffing en waardering woningen

-232.682

Middels deze wijziging wordt in de begroting de gehanteerde systematiek van de verdeling van de bijdrage aan de BsGW in overeenstemming gebracht met verdeling over de diverse budgetten. Het betreft een neutrale mutatie met programma 5. Middels deze wijziging wordt in de begroting de gehanteerde systematiek van de verdeling van de bijdrage aan de BsGW in overeenstemming gebracht met verdeling over de diverse budgetten.

Heffing en waardering nietwoningen

-92.602

Loon en prijsindexatie VLRN

539.443

Het betreft een neutrale mutatie met programma 5. Betreft de dekking voor de prijsstijging VLRN 2023 (in kadernota 2024 meerjarig al opgenomen) middels de stelpost prijsindexatie. Dit conform de 1e begrotingswijziging VLRN 2023 resultaat van de loon- en prijsindexaties.

6.465

Afwijkingen kleiner dan € 50.000

Totaal

356.565

Overzicht 2: Overhead Vanwege de hoge inflatie en de nieuwe CAO dient de inflatiecorrectie voor 2023 nog te worden aangepast. Deze worden ten laste van de stelpost prijsindex bijgeraamd middels deze begrotingswijziging

ICT samenwerking

-135.941

Totaal

-135.941

-/- meer lasten / minder baten

2.108.390

350.126

Saldo

2.458.516

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

4. Bijlagen

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 1 Begrotingswijziging aanpassing budgetten 2e tussenrapportage 2023 Programma

Voor-Na bestemming

Programma 1 Zorgzame gemeente

Resultaat voor bestemming

2023 Lasten

-166.404

Baten

232.000 65.596

Totaal Programma 1 Zorgzame gemeente Programma 2 Inclusieve samenleving

Mutaties reserves

Onttrekking uit reserve

7.712

Totaal Programma 2 Inclusieve samenleving Programma 3 Goed Onderwijs

Resultaat voor bestemming

Lasten

-40.000

Baten

30.000 -10.000

Totaal Programma 3 Goed Onderwijs Programma 4 Kansen voor klimaat

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

-549.491

Baten

25.000 -524.491

Totaal Programma 5 Goede leefomgeving Programma 6 Toekomstbestendige stad

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

-19.604

Baten

30.000 10.396

Totaal Programma 7 Ruimte en wonen Programma 8 Levendige stad

Resultaat voor bestemming

Lasten

-690.955

Baten

-100.000 -790.955

Totaal Programma 8 Levendige stad Programma 9 Veilige stad

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

2.147.766

Baten

350.125 2.497.891

Totaal Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht 2: kosten van overhead

39.682 39.682

Totaal Programma 10 Moderne gemeente Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen

-50.000 -50.000

Totaal Programma 9 Veilige stad Programma 10 Moderne gemeente

-170.000 -170.000

Totaal Programma 6 Toekomstbestendige stad Programma 7 Ruimte en wonen

90.000 90.000

Totaal Programma 4 Kansen voor klimaat Programma 5 Goede leefomgeving

7.712

Resultaat voor bestemming

Lasten

-260.000

Totaal Overzicht 2: Overhead

-260.000

Totaal bijstelling budgettaire afwijkingen 2e tussenrapportage 2023

905.831

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 2 Begrotingswijziging budgettair neutrale wijziging budgetten 2e tussenrapportage 2023 Programma

Voor-Na bestemming

Programma 1 Zorgzame gemeente

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

2023 Lasten

-1.957.546

Baten

-1.417.434

Onttrekking uit reserve

3.112.419 -262.561

Totaal Programma 1 Zorgzame gemeente Programma 2 Inclusieve samenleving

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Lasten

-509.413

Baten

618.236

Onttrekking uit reserve

26.447 135.270

Totaal Programma 2 Inclusieve samenleving Programma 3 Goed Onderwijs

Resultaat voor bestemming

Lasten

-898.281

Baten

898.281 0

Totaal Programma 3 Goed Onderwijs Programma 5 Goede leefomgeving

Resultaat voor bestemming

Lasten

213.819

Baten

105.000 318.819

Totaal Programma 5 Goede leefomgeving Programma 6 Toekomstbestendige stad

Resultaat voor bestemming

Lasten

-155.000

Totaal Programma 6 Toekomstbestendige stad Programma 7 Ruimte en wonen

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

1.363.620

Baten

-1.363.620 0

Totaal Programma 8 Levendige stad Programma 9 Veilige stad

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

-240.500

Baten

240.500 0

Totaal Programma 10 Moderne gemeente Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen

Resultaat voor bestemming

Lasten

356.565 356.565

Totaal Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht 2: kosten van overhead

-337.152 -337.152

Totaal Programma 9 Veilige stad Programma 10 Moderne gemeente

80.000 80.000

Totaal Programma 7 Ruimte en wonen Programma 8 Levendige stad

-155.000

Resultaat voor bestemming

Totaal Overzicht 2: Overhead Totaal bijstelling budgettair neutrale afwijkingen 2e tussenrapportage 2023

Lasten

-135.941 -135.941 0

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Budgettair neutrale wijziging, die specifiek betrekking hebben op loonkosten Programma

Voor-Na bestemming

Programma 1 Zorgzame gemeente

Resultaat voor bestemming

2023 Lasten

Totaal Programma 1 Zorgzame gemeente Programma 2 Inclusieve samenleving

58.903 Resultaat voor bestemming

Lasten

Totaal Programma 2 Inclusieve samenleving Programma 3 Goed Onderwijs

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

-75.000 -75.000

Resultaat voor bestemming

Lasten

0 0

Totaal Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht 2: kosten van overhead

-30.612 -30.612

Totaal Programma 9 Veilige stad Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen

7.000 7.000

Totaal Programma 7 Ruimte en wonen Programma 9 Veilige stad

30.612 30.612

Totaal Programma 5 Goede leefomgeving Programma 7 Ruimte en wonen

342 342

Totaal Programma 4 Kansen voor klimaat Programma 5 Goede leefomgeving

68.000 68.000

Totaal Programma 3 Goed Onderwijs Programma 4 Kansen voor klimaat

58.903

Resultaat voor bestemming

Totaal Overzicht 2: Overhead Totaal bijstelling budgettair neutrale afwijkingen 2e tussenrapportage 2023

Lasten

-99.245

Baten

40.000 -59.245 0

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 3 Begrotingswijziging Meicirculaire 2023 Programma

Voor-Na bestemming

Programma 1 Zorgzame gemeente

Resultaat voor bestemming

2023 Lasten

-1.276.131

Baten

0 -1.276.131

Totaal Programma 1 Zorgzame gemeente Programma 2 Inclusieve samenleving

Resultaat voor bestemming

Lasten

-63.990

Totaal Programma 2 Inclusieve samenleving Programma 3 Goed Onderwijs

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

Resultaat voor bestemming

Lasten

-10.882 -10.882

Totaal Programma 10 Moderne gemeente Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen

-64.117 -64.117

Totaal Programma 9 Veilige stad Programma 10 Moderne gemeente

236.786 236.786

Totaal Programma 8 Levendige stad Programma 9 Veilige stad

-90.399 -90.399

Totaal Programma 3 Goed Onderwijs Programma 8 Levendige stad

-63.990

Resultaat voor bestemming

Lasten

-1.179.220

Baten

3.863.228

Totaal Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen

2.684.008

Totaal bijstelling meicirculaire 2023

1.415.275

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bijlage 4 Begrotingswijziging Vrijval reserves kleiner dan € 25.000 Programma

Voor-Na bestemming

Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen

Mutaties reserves

2023 Storting in reserves < 0K

-77.912

Storting in Algemene Reserve

133.126

Vrijval reserves < 25K

211.038

Totaal Mutaties reserves

Totaal Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen

Totaal bijstelling meicirculaire 2023

Specificatie per reserve(claim) Reserve

Reserveclaim

30151 Egalisatiereserve 3D’s

50573 Omkrant - res WMO

-2.804

50661 motie inclusieve samenleving

-8.338

50668 Streetcare XL straatcoach

-6.785

30141 Sociaal Verbindend

50447 Roermond Fonds

-659

30148 Vitale Stad

50532 compacte stad

-26.356

50645 Markante bomen

-12.914

50646 Zichtbare opwaardering Hamstraat

-10.056

50648 Vervanging vast expositie Historiehuis

-10.000

50583 Kwaliteitsimpuls pop – en dancescene

3.443

50394 Communicatieplan Dorpsplan Swalmen

30140 Knelpunten Swalmen

50455 Groenstrook Robijn 50510 project Wandelpad De Beet Swalmen

30151 Egalisatiereserve 3D’s

Stand 1/1 2024

5.000 0

50601 Dorpsplan Swalmen - algemeen

1.100

50602 Wijkservicepunt

5.000

50650 Projectplan Centrum Swalmen fase 1

3.643

50541 Prev. arrangementen jeugdhulp - res. 3D

4.368

50543 Versterken weerbaarheid jeugd - res. 3D

50545 Dementievriendelijke gemeente - res. 3D

10.000

50653 Centrum Seksueel Geweld Limburg

6.646

50660 Aanschaf AED’s

8.919

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Reserve

Reserveclaim 50662 Arbeidsmarktbeleid 50663 lokale aanpak eenzaamheid

30132 Decentralisatie uitkeringen circulaires

30112 claims kleiner dan € 500.000

30141 Reserve Sociaal Verbindend

30142 Reserve Economisch Stimulerend

Stand 1/1 2024 7.586 0

50664 beschermd wonen en maats.opv.

3.089

50667 DU implementatie Participatiewet

3.494

50670 Begeleiding statushouders

7.118

50220 DU brede school sport en cultuur

679

50633 Transformatiefonds sociaal domein

50355 DU provinciale taken VTH

21.110

50473 Intensivering evenementenbeleid

646

50494 Roermond glasstad

2.400

50426 Structuurvisie

13.500

50500 Procesmiddelen impl. actiefburgersch.

1.150

50544 Preventief armoedebeleid - alg.res.

9.468

50570 Digit. collectie Joseph Cuypers - alg.res

6.900

50684 Inzet retail interventie team 21-24

873

50426 Structuurvisie

13.500

50382 Vangnet Nader uit te werken

343

50604 Pilot participatietraject de Graasj

328

50614 Proefprojecten Sociaal Domein

481

50620 Initiatief Streetcare XL straatcoach

8.170

50335 Netwerken, lobbyen, samenwerken

300

50373 Overige duurzaamheidsprojecten

50567 Uitv. progr. Economische visie - alg.res

5.250

50581 Stationsomgeving Westzijde

10.253

50625 uitvoeringsprogramma Economie

6.901

50527 Uitvoering projecten Groenvisie

6.880

50651 Meerjaren uitvoeringsprogramma Groen 2019-2020

1.080

30143 Reserve bedrijfsvoering

50506 Organisatorische ontwikkeling

6.817

30145 Afwikkeling afsluiten grondexploit.2015

50462 tijd. Beheer gronden ruimtelijke plannen

24.599

30065 res natuurontwikkeling Groen voor Groen

Vrijval t.g.v. de algemene reserve

133.126

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Bijlage 5 Specifieke keuzes begroting 2023 Bedrag 2023

Realisatie /Verplicht

Restant

Taskforce: armoedecrisis

250.000

94.000

156.000

Er is een coördinator aangesteld wiens inzet zich met name richt op de problematiek van de werkende armen. Daartoe worden coalities gevormd met externe partijen gericht op het gezamenlijk aanpakken van deze problematiek.

Pilot Basisbanen

100.000

De beleidsmatige kaders zijn inmiddels opgesteld. Op 1 juli is de eerste basisbaan ingevuld, daarnaast zijn de voorbereidingen voor de volgende basisbanen in volle gang.

Opvang ontheemden programmaleider

100.000

Coördinator opvang ontheemden is gestart per 2 februari 2023.

Werkbudget dorpsraad Swalmen

15.000

Dorpsraad Swalmen heeft de middelen beschikbaar gesteld aan SJOEZ (de samenwirkende jóngere oet Zjwame) die een projectplan aangeleverd voor de komende 4 jaar. Doelgroep 10-16 jaar. Besluitvorming college in het derde kwartaal.

Doorontwikkeling wijk- en kernenbeleid

75.000

45.000

30.000

De gemeente heeft intern een projectleider aangesteld die de regie en coördinatie voert op de nieuwbouwplannen van het onderwijs (waaronder Gilde Opleidingen) en zoekt proactief naar verder(gaand)e samenwerkingen met het onderwijs en partners teneinde toe te werken naar een campusontwikkeling voor onderwijs en beroep.

100.000

De capaciteit binnen VTH is met ingang van juni 2023 aangevuld met extra inzet op casemanagement en RO-juridisch. Hiermee kunnen we de toegenomen stroom aan aanvragen beter afhandelen.

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Programma 1

Programma 2

Opdracht verstrekt aan extern adviesbureau.

Programma 3 MBO Campus

Programma 4 Capaciteit VTH

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Bedrag 2023

Realisatie /Verplicht

Restant

Correctie taakstelling tarief rijwielstalling

300.000

De taakstelling is bij de begroting 2023 vervallen.

Correctie taakstelling parkeertarieven

280.000

De taakstelling is bij de begroting 2023 vervallen.

Fietspad Noorderplas

17.000

Dit zijn de kapitaallasten behorende bij het investeringsbudget Fietspad Noorderplas. Het project is gestart, uitvoering voor 1 november 2023 af te ronden.

Impuls Biodiversiteit

25.000

Budget wordt ingezet in het kader van het opstellen van de Integrale Groenvisie Openbare Ruimte en de Agenda Biodiversiteit en Klimaatadaptatie.

Snelbusverbinding Mönchengladbach > Roermond

60.000

Project schuift door naar 2024. Pilot nog niet voorbereid, Euregio heeft vooralsnog de lead.

Co-Financiering bereikbaarheid Roermond

75.000

Dit onderdeel is lopend. Vanuit het RMO dragen we bij aan diverse projecten m.b.t. gedragsbeinvloeding. Daarnaast hebben we nog specifiek opdracht gegeven aan Midden Limburg Bereikbaar omtrent extra stallingsvoorzieningen in de binnenstad en communicatie daaromtrent.

Spoorbrug leeuwen/Fietspad Noorderplas

75.000

38.400

36.600

Inmiddels heeft een variantenstudie en kostenraming van de fietsbrug plaatsgevonden. Het overige deel van het budget wordt besteed aan planvoorbereiding fietspad Noorderplas.

ToeristenbelastingGroeimodel

304.000

Oorspronkelijk zou de toeristenbelasting met ingang van 2023 verdubbelen. Bij de begroting 2023 is het besluit genomen om de toeristenbelasting niet te verdubbelen, maar met 50% te verhogen. Hierop is de verordening aangepast.

Evenementenbeleid (motie klaar voor de herstart)

220.000

De middelen worden ingezet voor evenementen. Naar verwachting wordt dit volledig ingezet in 2023.

Integraal projectplan Maasplassen

75.000

De integrale aanpak Maasplassen heeft deels zijn beslag in de uitvoering van de motie ‘een behouden vaart’ en in het opstellen van een Gebiedsprofiel Oolderplas. Dit laatste onderdeel wordt in Q3 opgestart.

Inzet bedrijvencontactfunctionaris

75.000

Per april 2023 is de bedrijvencontactfunctionaris actief.

Leegstandsmanagement/ vestigingsklimaat

70.000

90.000

-20.000

De aanbesteding en gunning heeft plaatsgevonden. De aanbesteding t.b.v. de leegstandsaanpak en het aantrekken van nieuw ondernemerschap heeft geresulteerd tot een gunning aan Stichting Streetwise.

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Programma 5

Programma 6

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bedrag 2023

Realisatie /Verplicht

Restant

Verlenging Startersfonds

25.000

Vanuit het startersfonds hebben 18 starters ondersteuning gekregen bij het vestigen van een bedrijf in de binnenstad.

Activeren Subsidieregeling t.b.v. kwaliteitsimpuls binnenstad

150.000

120.000

30.000

Vanuit de aanbevelingen in het gebiedsprofiel Binnenstad wordt er een stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad ingericht hetgeen een nadere uitwerking van voormalige regelingen zal zijn. Besluitvorming is voorzien in Q3 Vooruitlopend op deze regeling zijn reeds 3 beschikkingen toegekend.

Parkeeractie (uitrijkaarten)

42.000

Er is gestart met officiële verkooppunten waardoor er beter gemonitord kan worden op bestellingen. De verantwoording richting gemeente vindt per kwartaal plaats. De parkeeractie verloopt voorspoedig.

Datagericht werken

30.000

25.000

5.000

De opdracht is verstrekt. De eerste resultaten hebben als input gediend voor de aanbevelingen in het gebiedsprofiel binnenstad.

Verhoging budget citymanagement

90.000

94.500

-4.500

Er is extra budget ter beschikking gesteld als structurele verhoging t.b.v. budget Citymanagement.

Platform wonen en werken

25.000

Wij ondersteunen het Platform wonen en werken. Dit platform wordt gefaciliteerd en uitgebouwd door Citymanagement. Het platform promoot bedrijven met als doel werknemers aan te trekken en te behouden.

Versterken netwerk MBO, HBO, WO en bedrijfsleven

50.000

2.100

47.900

In samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zijn er reeds verschillende activiteiten gestart en trajecten ingezet.

Herinrichten weekmarkt(en)

25.000

Pilot duurzaamheid bedrijventerrein WA

25.000

18.630

6.370

Kwartiermaker is inmiddels benoemd en eerste activiteiten hebben al plaatsgevonden.

Duurzaamheidsvouchers bedrijven

100.000

Vanwege het tijdelijk ontbreken van een functionaris (is inmiddels gestart per juli 2023) heeft de totstandkoming van de beleidsregel enige vertraging opgelopen. Besluitvorming volgt in het vierde kwartaal en uitvoering vindt plaats in 2024.

Winterpromotie (RoermondVOLlicht)

30.000

Met deze bijdrage wordt er een kwalitatief en attractief winterprogramma (inclusief schaatsbaan) georganiseerd in de Binnenstad.

Projectopdracht/Plan van aanpak doorontwikkeling citymarketing

10.000

8.867

1.133

Het plan van aanpak van ‘Een stad bouw je samen’ is door de partners afgerond. Dit krijgt inhoudelijk in samenhang zijn vervolg zoals onder a) beschreven.

Status

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

De evaluatie en de koers ten aanzien van de inrichting van de weekmarkten wordt ter besluitvorming aangeboden in Q4.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Bedrag 2023

Realisatie /Verplicht

Restant

Centrumkwartier

130.000

46.871

83.129

Als aanvullende opdracht op en in samenhang met het gebiedsprofiel Binnenstad wordt er voor het centrumkwartier een analyse opgesteld voor de (her)ontwikkeling van het Centrumkwartier.

C0-Financiering projectleiders

-40.000

De aanvraag wordt gedaan richting provincie. De volgende tranche is recent opengesteld.

Extra capaciteit tbv transitie retail naar wonen/gemengde functies

80.000

Gebiedsprofiel Binnenstad

75.000

77.372

-2.372

Op basis van een stedenbouwkundige analyse in combinatie met een interactief participatietraject wordt een stedenbouwkundig gebiedsprofiel voor de binnenstad van Roermond opgesteld.

Centrumplan Swalmen + capaciteit

75.000

In navolging van het Gebiedsprofiel Binnenstad is voor het centrum van Swalmen ook een gebiedsprofiel gestart. Het plan van aanpak is opgesteld. Eind 2023 moet het gebiedsprofiel worden opgeleverd.

Meeropbrengst leges

-50.000

n.b.

Op basis van de leges Q1, is de inschatting dat de meeropbrengst wordt behaald.

Implementatie Quickscans wonen/duurzaamheid

75.000

37.500

Quickscan Wonen (€ 37.500) wordt verantwoord in kolom D woonbeleid.

100.000

83.000

17.000

10% extra cultuur (inclusief € 120K voor erfgoed). Dit is voor het vaststellen van cultuurbeleid, besloten door de gemeenteraad.

380.000

221.667

158.333

De budgetten/subsidies inzake muziekonderwijs, cultuuraanbod, -educatie en stimulering van 1-malige cultuurinitiatieven zijn met de extra middelen opgehoogd. De extra FTE’s cultuur en monumentenzorg zijn per 1 mei 2023 ingevuld. Voor restauratie-behoud monumenten is een extra bedrag uitgekeerd in de vorm van subsidies.

Jongeren op gezond gewicht

50.000

De tijdelijke formatie is nu omgezet naar reguliere formatie.

Status

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Programma 7

Philipsterrein

Programma 8

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord

Status

Bedrag 2023

Realisatie /Verplicht

Restant

Openbare orde & veiligheid, ondermijning

200.000

Binnenkort wordt het programmaplan ondermijng ter vaststelling voorgelegd aan college met hierin opgenomen de inhoudelijke speerpunten inclusief besteding van de middelen. In Q4 wordt het integraal veiligheidsplan 2024-2027 ter vaststelling voorgelegd aan de raad met hierin opgenomen de inhoudelijke speerpunten die richtinggevend zijn voor de inzet van de middelen.

Inzet handhaving

120.000

Hoogwaterveiligheid Coördinatietaak

100.000

FTE is in Q1 ingevuld 2023.

Er zijn geen specifieke keuzes inzake uitvoering

n.v.t.

Met het vaststellen van de nieuwe belastingverordening is de oorspronkelijke verhoging van de belastingtarieven vervallen.

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Programma 9

Programma 10 Niet van toepassing

Overzichten Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen: Scenario BC1 OZB eigenaar woningen

523.000

Scenario BC1 OZB eigenaar niet-woningen

237.000

Scenario BC1 OZB gebruik niet-woningen

174.000

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Specifieke keuzes begroting 2023 inzake uitvoering coalitieakkoord

Bedrag 2023

Realisatie /Verplicht

Restant

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2023

Overzicht 2: Kosten van Overhead: Uitbreiding bestuursadviseurs (incl. trainee)

96.000

Er was onvoldoende advisering voor de individuele collegeleden. Met deze investering is structureel de formatie uitgebreid om te komen tot 1 op 1 advisering. De vacatures zijn inmiddels ingevuld.

Resultaatversnelling ambitie en kansen

500.000

378.000

122.000

Uitbreiding bestuurssecretariaat

75.000

Er was onvoldoende ondersteuning voor de indivuele collegeleden. Met deze investering is structureel de formatie uitgebreid en de vacature is inmiddels ingevuld.

Communicatie (o.a. nieuwe website)

100.000

47.800

52.200

De orientatiefase is bijna afgerond. We gaan in Q3 en Q4 van start met de eerste fase hiervoor wordt een projectleider ingehuurd. Daarna zal in 2024 met fase 2 gestart worden die zal bestaan uit de bouw.

Plan/Opgave Informatiesamenleving

75.000

5.968.000

4.549.706

1.418.294

Pilot Basisbanen

100.000

Een groene impuls voor Roermond

150.000

117.000

Hoes veur ‘t Limburgs

4.000

Er zjn reeds enkele versnellingen vanuit ambities gerealiseerd. Enkele voorbeelden zijn: Stedenbouwkundige studie naar het centrumkwarier en huisvesting grote statushouders gezinnen.

Aangenomen moties:

6.222.000

4.615.256

De beleidsmatige kaders zijn inmiddels opgesteld. Op 1 juli is de eerste basisbaan ingevuld, daarnaast zijn de voorbereidingen voor de volgende basisbanen in volle gang. 33.000

Deze middelen worden grotendeels in 2023 ingezet ten behoeve van het integraal opstellen van de groenvisie openbare ruimte, en de omvorming van gazons naar inheems bloemrijk grasland. Aan het einde van 2023 zal bezien moeten worden of het restant overgeheveld moet worden naar 2024.

4.000

Realisatie vindt plaats voor het einde van 2023.

1.506.744

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Colofon Uitgave Gemeente Roermond Datum September 2023 Vormgeving Luc Jansen - Ask for Graphics Informatie Gemeente Roermond Bezoekadres Kazerneplein 7 6041 TG Roermond tel: 14 0475 WhatsApp: 06-10465487 Postadres Postbus 900 6040 AX Roermond

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 3

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond | www.roermond.nl |

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=494a36e6-1305-4bf6-aa28-63e4c9f278c7