240326 Vijf_opdracht scope resultaten tm 2024 en focus 2025

Opdracht Vijf, resultaten 2024 en focus 2025 26 maart 2025

Kern van de opdracht Wat wij doen:

1. Sterke sociale basis ‘Begeleidingstrajecten’

2. Transformatie van Zorg naar Welzijn Voorliggend

Basis

Maatwerk

Hoe wij dat doen:

1. Voorliggend: Sociale basis en gemeenschappen 2. Trajecten: • Basis begeleiding: • Maatwerk begeleiding: 3. Ondersteunende diensten (Maatje op Maat, Wegwijzer, Actief Roermond, Seniorenadvies, Talentontwikkeling) 4. Projecten Ondersteunend aan de transformatie *Ondersteuning sociale basis is o.a. inlopen, huiskamers, groepen, ondersteuning inwonersinitiatieven

Ondersteunende diensten Project

Project

Project

De opdracht in de praktijk De Zorggroep PSW

VIGO

Wel.Kom

Directeur

Staf

circa 70 fte

Gebiedsregisseur

Gebiedsregisseur Ontwikkelingen: Woonkans Woonzorgvisie Mentale gh netwerken IZA ….

Malt/ Swalmen GGGO: Gebiedsfoto Gebiedsplan Uitvoering

Herten/ centrum GGGO: Gebiedsfoto Gebiedsplan Uitvoering

Operatie Operatie Voorliggende ondersteuning* Voorliggende ondersteuning* Begeleiding (basis/maatwerk) Begeleiding (basis/maatwerk)

K3HV GGGO: Gebiedsfoto Gebiedsplan Uitvoering

Aand ac Mana ht nodig v geme o ntinfo or: SROI rmati e Finan ciën Vakm a Comm nschap unica tie inw oners

Donderberg/ Hoogvonderen

Leveranciers Inkoop & transformatie

GGGO: Gebiedsfoto Gebiedsplan Uitvoering

Partners

Operatie Operatie Voorliggende ondersteuning* Voorliggende ondersteuning* Begeleiding (basis/maatwerk) Begeleiding (basis/maatwerk)

Ondersteunende diensten Projecte n

SBD

Verkennende gesprekken

Welzijn op recept

Buiten scope *Inlopen, huiskamers, groepen, ondersteuning inwonersinitiatieven

Neel Ontmoet

Uit & Thuis

Kansrijke start

Mantelzorg

Wijkagenda

Resultaten na 3 vd 5 jaar (1) Hoge Gunningsleidraad inwo n Geen ertevrede nhe wac ü 4 gebiedsfoto’s Geen (form htlijsten id ele) k lacht ü 2 vd 4 gebieden Samen voor Elkaar en ü 2 vd 4 gebieden Functionele aansturing ü Tactische regie Samen voor Elkaar ü Managementinfo 1.0 ü Overhead vs directe kosten 12%/88% tegen norm 22%/78% q SROI (deels gerealiseerd)

Resultaten na 3 vd 5 jaar (2) Transformatie zorg naar Welzijn Aantal personen met begeleiding*

Basis Vijf Maatwerk Vijf Maatwerk BGI (extern) Maatwerk BGG (extern)

+/-2 jaar

Q1 2023 144 602 194 240

Q4 2023 52 668 120 201

Q4 2024 100 647 78 176

*Aantal uren of dagdelen p.p. (en dus kosten p.p.) kan sterk wisselen, dat is niet terug te zien in dit overzicht

Bron: Rapport managementinformatie Q4 concept

1 jaar

Q4 2024 Q4 2024 tov tov Q1 2023 Q4 2023 -44 48 45 -12 -116 -60% -42 -64 -27% -25

Resultaten na 3 vd 5 jaar (3) Transformatie zorg naar Welzijn ü van 40 leveranciers naar 14 leveranciers (-26)

üvan 36,2% wmo-budget in ‘22 voor maatwerk naar 28,3% in ’24 (12%) (Bij stijgende vraag en bij kosten die sterker stijgen dan OVA; daling komt ten gunste van inzet in voorliggend veld)

ü van de 637 personen met BGI in ’22 nu nog 230 in begeleiding* (64%) (waarvan 90% nu bij Vijf in de eigen buurt i.p.v. extern op locatie) Bron: Financiële rapportage Q3+BE; Rapportage managementinformatieQ3+ Q4 (concept)

Resultaten na 3 vd 5 jaar (4) Sterke sociale basis In elk gebied ü een sterk vast team üdiverse inlopen en samenkomsten ü min. 1 huiskamer, afbouw van dagbesteding ü diversiteit aan samenwerkingen (voor meer info zie overzicht activiteiten per gebied)

üOndersteunende diensten

Projec

• • • • •

ten, e

Startg

ep uit

roep,

Omga

an me

Rouw

cafe

SBD

en gre

t stres

s

Senio

ren in

het gr oen Welzij n op r ecept • Ve rkenne nde ge • Bu sprekk urtver en binder s

•

Geschikte accommodaties zijn ‘key’ voor verdere uitbouw! Betere vindbaarheid door socials en nieuwe website 1 april a.s.

..

Vooruitblik 2025 1. Transformatie Zorg naar Welzijn

• Minder inzet leveranciers, meer voorliggend • Minder focus op zorg, meer focus op welzijn • Minder individueel, meer collectief 2. Regie op gebiedsgericht werken

• Vijf: • GGGO:

foto > gebiedsplan > uitvoering foto > gebiedsplan > uitvoering

3. Basis op orde bedrijfsvoering

• Processen helder, transparant, inzichtelijk • Contractmanagement, SROI, communicatie

Vragen?