1e Begrotingswijziging 2023
Tekst van het document
1e Begrotingswijziging 2023 Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
Geactualiseerd saldo 30-8-2022
4.707
9.526
12.557
Programma 1 Taskforce: armoedecrisis Pilot basisbanen Totaal baten programma 1 Totaal lasten programma 1
-250 -100 0 -350
-250
pm
0 -250
0 pm
Programma 2 Opvang ontheemden - programmaleider Centrumplan Swalmen + capaciteit Doorontwikkeling wijk- en kernenbeleid Werkbudget dorpsraad Swalmen Totaal baten programma 2 Totaal lasten programma 2
-100 -75 -75 -15 0 -265
-100
-100
-75
-75
0 -175
0 -175
Programma 5 Correctie taakstelling tarief rijwielstalling Correctie taakstelling parkeertarieven Fietspad Noorderplas Impuls biodiversiteit Snelbusverbinding Monchengladbach > Roermond Co-Financiering bereikbaarheid Roermond Spoorbrug Leeuwen / Fietspad Noorderplas Totaal baten programma 5 Totaal lasten programma 5
-300 -280 -17 -25 -60 -75 -75 -580 -252
-300 -280 -17
-300 -280 -17
Programma 6 Toeristenbelasting - Groeimodel Co-financiering projectleiders Evenementenbeleid (motie klaar voor de herstart) Integraal projectplan maasplassen Inzet bedrijvencontactfunctionaris Leegstandsmanagement / vestigingsklimaat binnenstad Verlenging startersfonds Activeren subsidieregeling t.b.v. kwaliteitsimpuls binnenstad Parkeeractie (uitrijkaarten) Datagericht werken Structurele verhoging budget citymanagement Platform wonen en werken Versterken netwerk MBO, HBO, WO en bedrijfsleven Herinrichten weekmarkt(en) Pilot duurzaamheid bedrijventerrein Willem Alexander Duurzaamheidsvouchers bedrijven Winterpromotie Projectopdracht / plan van aanpak doorontwikkeling citymarketing Implementatie Quickscans wonen / duurzaamheid Centrumkwartier Plan/ Opgave Informatiesamenleving MBO Campus Totaal baten programma 6 Totaal lasten programma 6 Programma 7 Meeropbrengst Leges Capaciteit VTH Gebiedsprofiel binnenstad Extra capaciteit tbv transitie retail naar wonen / gemengde functies Philipsterrein Voorbereiding Roerdelta fase III (kapitaallasten) Onttrekking reserve Roerdelta Dam Lateraal Kanaal (kapitaallasten) Onttrekking reserve Dam Lateraal Kanaal
-60
2026 Soort 2.104
pm Lasten Lasten 0 pm
-100 Lasten Lasten -75 Lasten Lasten 0 -175
-300 Baten -280 Baten -17 Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten -580 -17
-580 -77
-580 -17
-304 40 -220 -75 -75 -70
-248 40 -220
-188
-75 -70
-75 -70
-125 Baten Baten -220 Lasten Lasten -75 Lasten -70 Lasten
-25 -150
-25 -150
-25 -150
-25 Lasten -150 Lasten
-42 -30 -90 -25 -50 -25 -25 -100 -30 -10
-42 -30 -90 -25 -50
-42 -30 -90 -25 -50
-42 Lasten -30 Lasten -90 Lasten -25 Lasten -50 Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten
-75 -130 -75 -75 -264 -1.397
50 -100 -75 -80 -100 0 0 0 0
-220
Lasten Lasten Lasten Lasten
-100
-208 -877
-188 -777
-125 -777
50 -100
50 -100
50 Baten -100 Lasten Lasten Lasten
-35 35 -198 198
-34 34 -197 197
Lasten -34 Lasten 34 Baten -196 Lasten 196 Baten
Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
2026 Soort
Totaal baten programma 7 Totaal lasten programma 7
50 -355
283 -333
281 -331
280 -330
Programma 8 10% extra cultuur (incl 120K voor erfgoed) Jongeren op gezond gewicht Totaal baten programma 8 Totaal lasten programma 8
-380 -50 0 -430
-380 -50 0 -430
-380 -50 0 -430
-380 Lasten -50 Lasten 0 -430
Programma 9 Openbare orde en veiligheid, ondermijning Inzet handhaving Hoogwaterveiligheid - Coordinatietaak Totaal baten programma 9 Totaal lasten programma 9
-200 -120 -100 0 -420
-200 -120 -100 0 -420
-200 -120 -100 0 -420
-200 Lasten -120 Lasten -100 Lasten 0 -420
Programma 11 Scenario OZB (keuze BC1) Totaal baten programma 11 Totaal lasten programma 11
-934 -934 0
-128 -128 0
715 715 0
1.599 Baten 1.599 0
Programma 12 Uitbreiding bestuursadviseurs (incl. trainee) Budget resultaatversnelling ambitie en kansen Uitbreiding bestuurssecretariaat Communicatie (o.a. nieuwe website) Totaal baten programma 12 Totaal lasten programma 12
-96 -500 -75 -100 0 -771
-96 -300 -75 -75 0 -546
-96 -100 -75 -75 0 -346
-96 Lasten 0 Lasten -75 Lasten -75 Lasten 0 -246
Totaal besluiten begroting 2023
-5.968
-3.740
-2.267
-1.221
Saldo begroting na wijziging
-1.261
5.786
10.289
883
Reservemutaties Begrotingssaldo 2023-2026
2023 -1.261
2024 5.786
2025 10.289
2026 883
Onttrekking uit algemene reserve (Roerdelta en Dam Lateraal Kanaal) Storting in kapitaallastenreserve (Roerdelta en Dam Lateraal Kanaal)
-5.700 5.700