02 GL vragen Klaar voor de herstart

Technische vragen GL n.a.v. commissie BM 15 april 2021 Begroting 

      

Begroting 2021 was structureel sluitend per 2022. Nu blijkt een structureel meerjarig tekort van gemiddeld 5 miljoen. Wat zijn naast het niet behalen van personele taakstelling de belangrijkste oorzaken ? Zijn er nog andere financiële ontwikkelingen die tot deze situatie hebben geleid? Welke projecten hebben dit financiële tekort negatief beïnvloed? Welke nieuwe inzichten zijn er vandaag de dag over deze projecten? Wat zijn mogelijke gevolgen? Wij zouden graag een financiële reconstructie ontvangen van deze periode. Is er gereflecteerd op deze keuzes en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen? Welke documenten hebben geleid tot het inzicht dat er een structureel tekort is? Welke acties zijn er momenteel uitgezet om tot oplossingen te komen? Hoe staat het met de realisatie van de taakstelling van 8 miljoen ? ( kan vervallen WM 16-52021)

Personeel 







In 2020 en 2021 is 1 miljoen geïnvesteerd om een personele taakstelling van 2,5 miljoen per 2022 te realiseren. Hoe kan het dat bij de begroting 5 maanden geleden deze taakstelling nog onverkort is gepresenteerd ? Klopt het dat boven de 1 miljoen van 2021 een overschrijding plaatsvindt ( uit REO voorziening ?) en dat in 2022 een overschrijding van 0,8 begroot is? Aangegeven is dat “langere tijd nodig is om organisatie op orde te krijgen”. Is er naast een kwantitatief personeel probleem ( uren) ook een kwalitatief probleem ?? Hoe lang duurt het om het kwantitatief resp. kwalitatief “op orde” te krijgen? Is er een nieuwe taakstelling gepland (2024 e.v. 1 mln) ? is deze planning realistisch / hoe te bereiken? Kunt u beschrijven wat de kwantitatieve en kwalitatieve situatie is als de gewenste situatie is bereikt ? Is een taakstelling van 2,5 mln dus ook op langere termijn niet meer haalbaar ? Organisatie lijkt geen nieuwe taken meer aan te kunnen. Toch is onlangs nog voorgesteld om bijvoorbeeld met betrekking tot grondbeleid extra te investeren in personeel en zal herstart CORONA menskracht vergen? Hoe is dit te rijmen? Zijn er nog andere voornemens voor nieuw beleid/taken? Welke invloed heeft dit tekort in middelen en menskracht voor de uitvoering van majeure ontwikkelingen zoals die in het sociale domein en de omgevingswet?

Reserve 

 

Er gaat 10 miljoen uit de reserve sociaal domein naar de algemene reserve. Is daarmee de reserve sociaal domein volledig weg ? Met de dotatie van 10 miljoen stijgt de algemene reserve toch “slechts “met 7,2 ( 6,7 naar13,9) Wat is er met de resterende 2,8 gebeurd ? De ondergrens algemene reserve is 9 miljoen. Wat is de huidige stand exact ? waarom zakt deze naar 6,7 miljoen in 2021 ? De “GUN-factor” is geen must meer van de provincie. De ondergrens in de algemene reserve is dus wat wij als gemeente verstandig vinden ?

Technische vragen GL 16 mei 2021 Begroting 

Waarom is de taakstelling subsidies niet meer haalbaar ?

Raadsvoorstel 

Nadere uitwerking oplossingsrichtingen in concrete plannen wordt nog door de opgepakt. Is daarvoor wel voldoende capaciteit en kwaliteit aanwezig ?

Begrotingswijziging 2021 

 

Graag een toelichting op de onderdelen waar de raad nog geen besluit over heeft genomen, m.n. die tot extra uitgaven leiden ( afval, taakstelling personeel, uitbreiding bedrijfsvoering, Roerdelta en V&D) Er staat dekking resultaatbestemming jaarrekening 2020 naar uitvoering bedrijfsvoering ? Waarom deze keuze en wat is resultaat jaarrekening dan ? (P2) zijn de 2,8 mln compensatie van het Rijk kostendekkend ? (tekort of geld over?)

De opgave en de oplossingsrichtingen 



Onder de eerste tabel staat “ vinden we een oplossing voor niet realiseerbare taakstellingen op subsidies en organisatie”. We zien die oplossing niet in de tabel. Is dit een vraag of voornemen ? Welke posten betreffen de herijking investeringsplanning ?

Uitvoeringstoets 

Dit lijkt alleen een opsomming. De titel is : “ in 2021 wordt niet opgepakt”. Worden al deze onderdelen niet opgepakt ? Waar zien we de keuze die aangekondigd was : niet / minder / later / anders ?

Advies Sociaal Domein 

Is er een claim van het sociaal domein op de algemene reserve en zo ja hoe groot ?

Presentatie oplossingsrichtingen maart 2021 

P. 3 welke organisatorische, bestuurlijke en politieke patronen worden bedoeld ?

CMT-presentaties  

In de presentaties van dec en jan worden conclusies / eerste bevindingen aangegeven. Deelt het college deze analyses en bevindingen ? Er wordt aangegeven veel tijd en middelen worden ingezet voor uitvoering taken die niet wettelijk of in begroting staan. Om hoeveel uren / Euro’s gaat het en hoeveel daarvan kan geschrapt. Waar staat dan deze “opbrengst” begroot ?

Herstelplan Corona:  

Welke indeling / ‘ tafels” worden gemaakt als het om overleg met stakeholders gaat ? Is hiervoor voldoende capaciteit aanwezig ?