01 Presentatie college sheet 1 en 2.pptx
Tekst van het document
Uitgangspositie structureel Bedragen x € 1.000.000 euro Uitgangspositie - structureel
2021
2022
2023
2024
2025
Saldi meerjarenraming inclusief niet realiseren taakstellingen
-5,5
-4,5
-4,4
-5,4
-5,8
Maatregelen
2021
2022
2023
2024
2025
Keuzes structureel inclusief onderuitnutting
0,5
1,1
1,3
1,8
1,8
Keuzes incidenteel
0
0,05
0,05
0,08
0
Inkomstenverhogingen
0
1,8
2,8
2,9
2,9
Personeel en organisatie
0
-0,8
-0,1
1,0
1,0
Herijking investeringsprogramma
0,1
0,2
0,5
0,5
0,3
Projecten
-0,3
-0,4
Totaal voorgestelde maatregelen
0,3
2,0
4,5
6,3
6,0
Saldi meerjarenraming inclusief genomen maatregelen
-5,2
-2,6
0,01
0,8
0,2
Uitgangspositie – incidenteel (algemene reserve) Verloop algemene reserve
2021
2022
2023
2024
2025
Prognose algemene reserve begroting 2021-2024
10,4
10,2
10,2
10,2
10,2
0
0,8
0,1
Mutatie begroting 2020
-0,1
Prognose mutatie algemene reserve
-1,7
Voorlopig jaarrekening resultaat 2020
-2
Geraamde toevoeging reserve sociaal domein
-2,7 10
Mutatie cumulatief t.o.v. prognose 2021
-3,7
3,5
3,5
4,3
4,4
Meerjarig verloop algemene reserve
6,7
13,9
13,9
14,7
14,8
Prognose minimumniveau algemene reserve
9
9
12
12
12
Verschil met minimum positie
-2,3
1,9
1,9
2,7
2,9
Definitieve en concrete doorrekeningen vinden plaats in de reguliere P&C cyclus!
Bedragen x € 1.000.000 euro