Raadsvoorstel - programmabegroting 2022-2025

_, gemeente roerdalen

Raadsvoorstel - 1 Minuutversie Zaaknummer: Z20-019359 Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025

Reden besluit

Met het vaststellen van deze begroting legt de gemeenteraad de financiële en inhoudelijke kaders voor 2022 vast.

Gevraagd besluit

We stellen de gemeenteraad voor: 1. 2.

3.

De programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 vast te stellen; In te stemmen met het investeringsschema 2022-2025 en de hierin opgenomen kredieten voor 2022 beschikbaar te stellen, met uitzondering van de investering standplaatsen woonwagens. Deze zal als aparte aanvraag naar de raad gaan; €881.000 te onttrekken uit de reserve "Afdekken tekorten" voor het afdekken van het tekort in het begrotingsjaar 2022

4.

€1.537.000 te onttrekken uit de Algemene reserve voor het project "dorpsontwikkeling Herkenbosch"

5.

€125.000 te onttrekken uit de reserve accommodatiebeleid voor afronding accommodatiebeleid.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

We werden de afgelopen jaren geconfronteerd met dalende inkomsten van het Rijk en stijgende kosten in de Jeugdhulp en WMO. Vooral daardoor waren onze structurele inkomsten en uitgaven niet meer in balans. Dit jaar zijn we begonnen met de uitvoering van het project Roerdalen in Balans, een meerjarige aanpak om onze inkomsten en uitgaven duurzaam in balans te brengen. Door om te vormen, kosten te besparen en nieuwe inkomsten te genereren willen we de begroting uiterlijk vanaf 2024 structureel sluitend krijgen. We zetten een deel van onze reserves in om dit te bereiken. Daarmee investeren we zowel in de kwaliteit van onze gemeenschap als de financiële gezondheid van de gemeente.

Pagina 1 van 8

111111111111 Ill I Ill li lil li lil li lil lil li li lil li lil lil li lil li I I II

,, gemeente roerdalen

Continuïteit in deze aanpak is essentieel om dit resultaat te bereiken. De begroting 2022 is dan ook grotendeels vergelijkbaar met de begroting van 2021. Bovendien zijn in maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen.

Risico's We hebben te maken met verschillende onzekerheden: •

We doen in deze begroting reële aannames over nieuwe structurele inkomsten. De komende jaren blijkt of we die ook echt realiseren;

•

Het rijk moet nog een definitief besluit nemen over de structurele extra gelden voor de jeugdzorg vanaf 2023, de herverdeling van het gemeentefonds en de opschalingskorting.

We hebben de risico's uitgewerkt in de paragraaf risicobeheersing.

Pagina 2 van 8

,, gemeente roerdalen

Raadsvoorstel Zaaknummer Onderwerp: Datum: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit:

Bijlage(n):

Z20-019359 programmabegroting 2022-2025 4 november 2021 College van Burgemeester en wethouders Roerdalen A.C.A.G. Smits De programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 20232025 vast te stellen; 2. In te stemmen met het investeringsschema 2022-2025 en de hierin opgenomen kredieten voor 2022 beschikbaar te stellen, met uitzondering van de investering standplaatsen woonwagens. Deze zal als aparte aanvraag naar de raad gaan; 3. €881.000 te onttrekken uit de reserve "Afdekken tekorten" voor het afdekken van het tekort in het begrotingsjaar 2022 4. €1.537.000 te onttrekken uit de Algemene reserve voor het project "dorpsontwikkeling Herkenbosch" 5. €125.000 te onttrekken uit de reserve accommodatiebeleid om voor afronding accommodatiebeleid. 1. Raadsbesluit programmabegroting 2022-2025 2. Programmabegroting 2022-2025 3. Procesbeschrijving behandeling programmabegroting 1.

Toelichting bij het raadsvoorstel

1.

Onderwerp

Programmabegroting 2022-2025

2.

Inleiding

Investeren in levendige, krachtige dorpen en zorgen voor een begroting die in balans is. Deze opgave staat centraal in de laatste begroting van deze raadsperiode. Daarmee bouwen we voort op de koers die de raad eind 2020 bepaalde met het vaststellen van de meerjarenbegroting en het project Roerdalen in Balans.

Het gaat om zowel een inhoudelijk als financieel ambitieuze opgave. We investeren in de kwaliteit van onze gemeenschap, bijvoorbeeld met de komst van Huttopia, het centrumplan Herkenbosch, woningbouw in meerdere dorpen, door de verduurzaming van ons vastgoed en door te werken

Pagina 3 van 8

-'· gemeente roerdalen

aan te kwaliteit van zorg en ondersteuning. En we bouwen verder aan de professionaliteit van onze organisatie. Inwoners merken dat door de groeiende kwaliteit van onze communicatie en dienstverlening. In het project Roerdalen in Balans werken we aan drie deelprojecten: 1. 2. 3.

Omvorming sociaal domein; Investeren in duurzaamheid en om te renderen; In control: projectorganisatie en kostenbesparing in onze eigen organisatie, de MER en bij verbonden partijen.

Investeren kost geld. Daarvoor zetten we een deel van onze reserves in, zonder dat onze financiële positie kwetsbaar wordt (zie bijlage .. voor het verloop van onze reserves). Bovendien zorgen investeringen voor rendement, zowel financieel als maatschappelijk. Daarbij werken we steeds meer opgavegericht. Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen geven we daar invulling aan. Samen doen!

3.

Veranderingen ten opzichte van de begroting 2021-2024

Er is een aantal zaken veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De grootste verschillen zijn: 1. 2.

3.

4.

Het terugdraaien van het verwachte negatieve herverdeeleffect van de gemeente. Dit heeft de komende jaren een positief effect op ons begrotingsresultaat. De arbitrage-uitspraak over de Jeugdhulp betekent dat het Rijk de komende jaren extra middelen voor de jeugdzorg beschikbaar stelt. Voor 2022 gaat het om €1,3 mln. incidenteel. Vanaf 2023 is er nog onzekerheid over de bedragen die we ontvangen van het rijk. Er is daarom landelijk afgesproken om een extra inkomst van 75% op te nemen van de bedragen die voor de uitvoering van de jeugdzorg zijn opgenomen, minus de afspraken die zijn gemaakt om de kosten terug te dringen. Vanwege de stijgende uitgaven van de open-einde regeling Wmo hulp bij huishouden is er een extra bedrag geraamd in deze begroting. In vergelijking met vorig jaar bedraagt dit een extra last van € 550.000 structureel (kadernota €350.000, halfjaarrapportage €50.000, voorstel bij begroting €150.000). We dragen actief bij aan alle acties richting het Rijk om te zorgen dat het abonnementstarief wordt aangepast. Vanwege de niet gehaalde besparingen op de regionale zorginnovatie zijn er hogere kosten geraamd in 2022 en 2023. We gaan er van uit dat de beoogde besparing in 2024 wel geheel gerealiseerd is.

Pagina 4 van 8

eg

#pg gemeente roerdalen

4. Aanvullende voorstellen We hebben bij de voorbereiding van de begroting geconstateerd dat voor een aantal ontwikkelingen incidenteel of structureel extra geld nodig is. We benoemen hier de belangrijkste punten: Investeren in communicatie en digitale dienstverlening We willen onze communicatiecapaciteit structureel vergroten voor gebruik van social media, actieve communicatie bij de grote ontwikkelingen in onze gemeente en de groei van de digitale dienstverlening via de website. Dat vangen we gedeeltelijk op met interne verschuiving van capaciteit en deels met uitbreiding van de formatie (€ 60.000 structureel) Uitvoering wettelijke verplichting van GEO-basisregistraties We moeten aan steeds mee eisen voldoen voor de basisregistraties van bijvoorbeeld adressen gebouwen(BAG) en grootschalige topografie (BGT). We werken zoveel mogelijk samen met Echt-Susteren om de stijging van de organisatiekosten te beperken. Desondanks is een structurele versterking nodig voor deze wettelijke taken. (€ 75.000 structureel, in 2022 en 2023 incidenteel meer vanwege investeringen in ICT) Begeleiden grote bouwprojecten Een aantal grote bouwprojecten vraagt ook in 2022 nog extra begeleiding. Het gaat onder meer om de Petrusberg en locatie Brombemke in Odiliënberg en grotere bouwlocaties in Melick, Herkenbosch en Posterholt.

Met deze extra inzet kunnen we dit grote aantal projecten en procedures blijven begeleiden. We proberen bij de provincie nog subsidie te krijgen om een deel van deze kosten vergoed te krijgen. (€ 60.000 incidenteel) Actualiseren GVVP Voor het actualiseren van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan moeten we een aantal onderzoeken doen en externe deskundigheid inhuren. (€ 50.000 incidenteel) Maatwerk openbare ruimte Zowel van inwoners als vanuit de raad groeit het aantal verzoeken voor extra meubilair in de openbare ruimte. Het gaat om bankjes voor ouderen, extra vuilnisbakken ed. Om meer mogelijkheden te hebben om hier op in te spelen is uitbreiding van het budget noodzakelijk. (€ 40.000 structureel)

Pagina 5 van 8

., gemeente roerdalen

AIie voorstellen zijn vertaald in de begrotingsprogramma's. Daarnaast stellen we een aantal onttrekkingen uit reserves voor: €1.537.000 uit de Algemene reserve, voor de herontwikkeling centrumplan Herkenbosch, waartoe de raad op 29 september besloot. €125.00 uit de reserve Accommodatiebeleid voor de afronding van het accommodatiebeleid. € 881.000 uit de reserve Afdekken tekorten om tot een sluitende begroting te komen in 2022. Daarmee onttrekken we minder uit deze reserve dan we vorig jaar hadden voorzien. We verwachten nu dat in 2024 nog ruim € 1 mln. overblijft. Die wordt dan weer toegevoegd aan de algemene reserve.

5.

Financiën

Met onze aanpak Begroting in Balans werken toe naar een duurzaam sluitende begroting, uiterlijk in 2024. In vergelijking met de begroting van het voorgaande jaar inclusief de eerste begrotingswijziging van de septembercirculaire is het begrote negatieve saldo voor 2022 en 2023 verminderd van-€1.585.000 naar - € 881.000 in 2022 en van-€ 938.000 naar -€ 551.000 in 2023. Dit is vooral het gevolg van: 1. 2. 3. 4.

Het terugdraaien van het verwachte negatieve herverdeeleffect (voordelig effect); Extra middelen jeugdzorg door arbitrage-uitspraak (voordelig effect); Hogere kosten van Wmo door open-einde regeling hulp bij huishouden (nadelig effect); Hogere kosten door vertraagde realisatie van besparingen op regionale zorginnovatie (nadelig effect);

In de onderstaande tabel geven we op hoofdlijnen het verloop van het begrotingssaldo weer.

Pagina 6 van 8

.,. gemeente roerdalen

(bedragen " €1.000) Begroting MJB 2023 MJB2024 MJB202s 2022

I

-1.455

-818

266

o

Bijstellingen begrotingswijzigingen, bestaand beleid en kadernota Begrotingswijzigingen tot en met juli 2020 Meerjarige effecten halfjaarrapportage 2020 en kadernota 2022

78 -256

40 -353

52 83

52 298

Bijstellingen begrotingswijzigingen, bestaand beleid en kadernota

-178

-313

135

350

1.809 -1.591 -1.128 1.662

1.372 -54 -738

941 -54 -531

781 -54 -534

752

580

356

193

Saldo primaire begroting 2021-2024 zonder onttrekking "Reserve afdekking tekorten"

Bijstellingen in begroitng 2022 Niet beïnvloedbare ontwikkelingen Effecten raadsvoorstellen september 2021 Voorstellen bij begroting Onttrekking reserves Bijstellingen in begroitng 2022

sa

so

Bijtellingen begrotingswijzigingen, bestaand beleid en kadernota 11 aais"fi"""oio -881 »» Onttrekking reserve "Afdekking tekorten"

Begr otingsa ldo na ontwikelingen finaniee! meeririe perspectief

6

881

551

757

s8o

Communicatie

We informeren onze inwoners met een speciale begrotingskrant. Daarin staan een samenvatting van de begroting, de eerste reactie van de raadsfracties en een reactie van het college op de inbreng van de raadsfracties. Deze krant wordt huis aan huis verspreid in de week van de begrotingsbehandeling. Daarnaast nodigen we de Limburger uit voor een gesprek met wethouder Financiën. De begroting wordt na collegebehandeling gepubliceerd op onze internetpagina. Bij de uitvoering van de vastgestelde begroting willen we, waar mogelijk, actief samen werken met onze inwoners, ondernemers en verenigingen.

7

Planning en uitvoering

We hebben met de gemeenteraad procesafspraken gemaakt over de begrotingbehandeling. Deze afspraken zijn als bijlage 4 bij dit voorstel gevoegd. We starten met twee begrotingsavonden voor commissie- en raadsleden op 5 en 6 oktober 2021. Per avond komt een deel van de begroting aan bod in een open gesprek tussen commissie- en raadsleden, portefeuillehouders en ambtenaren.

Pagina 7 van 8

., gemeente roerdalen

De eerste termijn doen we ook dit jaar schriftelijk. De samenvattende reacties van de raadsfracties en het college komen in de begrotingskrant. De raadsbehandeling vindt plaats op 4 november 2021.

8

Privacy

Er worden met dit voorstel geen persoonsgegevens verwerkt.

9

(Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Met het vaststellen van deze begroting legt de gemeenteraad de financiële en inhoudelijke kaders voor 2022 vast.

10 Bijlagen 1. Raadsbesluit programmabegroting 2022-2025 2. Programmabegroting 2022-2025 3. Procesbeschrijving behandeling programmabegroting

Sint Odiliënberg, 21 september 2021

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

/ J.J.W M. L'Ortije

Pagina 8 van 8