GR Westrom - Concept begroting 2022 - Advies B&W gedateerd 4 mei 2021.pdf

gemeente roerdalen Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer Z21-021786-D156228

uw kenmerk

contactpersoon Wim Top

onderwerp Advies zienswijze conceptbegroting 2022 GR Westrom

datum 4 mei 2021

telefoon 0475-538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

De GR Westrom heeft aan ude conceptbegroting 2022 gestuurd. U bent in de gelegenheid hierop een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom. De GR Westrom heeft naar aanleiding van uw motie 2020M040 d.d. 4 juni 2020 aanpassingen gedaan in de begroting 2021, De aandachtspunten daarbij waren: a. Duidelijker inzichtelijk te maken waardoor de verschillende stijgingen veroorzaakt worden. b. Welke acties er gericht zijn op het voorkomen van nieuwe stijgingen. c. Welke taken als kerntaken worden beschouwd en welke 'overige taken' er worden uitgevoerd, zodat de verschillende gemeenten hier keuzes kunnen maken. Deze aanpassingen zijn ook doorgevoerd in de conceptbegroting 2022. Naast de eerder benoemde effecten van de Corona crisis, die impact zullen hebben op de concept begroting voor de komende jaren, is ook de doorontwikkeling van de Participatiewet in de regio op dit moment aan de orde. Deze doorontwikkeling staat benoemd in het Raadsvoorstel Doorontwikkeling Participatiewet Roerdalen ( Z21-021224). Wij adviseren u om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting van 2022 GR Westrom en daarin de onderstaande opmerking te verwerken: Het opstellen van een strategienota ten aanzien van de doorontwikkeling participatie.

De uitdaging voor Westrom om het operationeel resultaat te verbeteren blijft de komende jaren groot door de vergrijzing van de populatie, de hogere uitstroom van medewerkers en de instroom van een zwakkere doelgroep. Het behouden en uitbreiden van arbeidsplaatsen voor de doelgroep via de Participatiewet is van groot belang. We verwachten dat dit mogelijk is met de doorontwikkeling van de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet. Daarom wordt de GR Westrom gevraagd om zo spoedig mogelijk na de besluitvorming over de doorontwikkeling Participatiewet een strategienota voor GR Westrom op te stellen en deze ter kennisname naar de raad te sturen.

Pagina 1 van 4

11111111111111111111111111111111 lllll lllll lllll lllll llllll lil llll

Toelichting opzet begroting

Zoals bekend is deze begroting sinds 2020 zo opgezet, dat de bedrijfsvoering transparant is. Om beter inzicht te geven in de financiële resultaten van de verschillende diensten van Westrom, is de begroting onderverdeeld in 4 pijlers. Deze pijlers zijn als volgt gedefinieerd: 1. WSW (aantallen medewerkers WSW in fte) 2. Beschut (aantallen medewerkers met indicatie beschut in fte) 3. PW-LKS (aantallen PW-medewerkers met LKS met contract bij Westrom in fte) 4. Re-integratie en overige activiteiten in het kader van de P-wet (trajecten e.d.) De insteek is dat de pijlers 2, 3 en 4 kostendekkend moeten worden georganiseerd. De gemeentelijke bijdrage ziet dan alleen op de pijler WSW, waarvoor rijksmiddelen worden ontvangen door de gemeenten. Dit heeft als gevolg dat de detacheringsvergoedingen voor medewerkers vanuit de pijlers 2, 3 en 4 kostendekkend moeten zijn. Deze zijn verhoogd, omdat dit in het verleden niet het geval was. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente voor trajecten en detacheringen dit zij inkoopt bij de Westrom een hoger bedrag moet betalen. Maar dat geldt evenzeer voor commerciële partijen die diensten inkopen bij de Westrom. Het belangrijkste is dat deze aanpassingen een positief effect hebben op de vaste gemeentelijke bijdrage. Deze wordt elk jaar lager. Toelichting Jaarrekening 2020

Het resultaat over 2020 bedraagt € 750.964 ten opzichte van een begroot gerealiseerd totaal van €47.000. Ondanks corona is het operationeel resultaat ten opzichte van 2019 (€ 263.200) verbeterd. De lagere toegevoegde waarde van de doelgroep-medewerkers is opgevangen en gecompenseerd door lagere operationele kosten en de hogere bijdrage Rijkssubsidie Wsw. Het resultaat ad € 750.964 wordt volgens de richtlijnen van de GR Westrom toegevoegd aan de algemene reserve en het egalisatiefonds. Als de reserve en het fonds op peil zijn, wordt het restant teruggeven aan de gemeenten door middel van verlaging van de eigen bijdrage. Hiertoe wordt in de tweede helft van 2021 een resultaatbestemmingsbesluit aan het algemeen bestuur van de GR Westrom voorgelegd. Meerjarenbegroting 2022-2025

De meerjarenbegroting is de resultante en financiële weergave van alle activiteiten van Westrom zijnde de uitvoering van de Wsw, Participatiewet, re-integratie en beschut werk.

Pagina 2

Effect vier pijlers

In de begroting 2022 is de integrale kostprijs toegerekend aan de vier pijlers. Vanaf het jaar 2022 is- conform bestuursbesluit - de tariefstelling voor de doelgroepen PW {participatiewet) en BuW { Beschut werk) vastgesteld op € 6.900 (PW) en € 7.700 {BuW) per persoon. Deze tarieven worden met ingang van 2022 bij de gemeenten in rekening gebracht. Tegenover deze begeleidingsvergoeding staat een daling van de gemeentelijke bijdragen van ca. -/- €350.000. Raming eigen bijdrage Roerdalen

In de concept begroting 2022 is er wederom sprake van een verlaging van de gemeentelijke bijdragen. Voor Roerdalen is de verlaging geraamd op € 68.041 voor 2022 ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage voor 2022 volgens de in februari 2021 aangepaste {meerjaren) begroting van Westrom 2021. Tegenover deze verlaging staat een hogere begeleidingsvergoeding, zoals hierboven beschreven. Hiermee wordt bijgedragen aan de door uw gemeenteraad vastgestelde taakstelling voor Verbonden Partijen.

Verschil tussen gewijzigde begroting 2021 -/- begroting 2022 (lagere gemeentelijke bijdrage) Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen

Roermond

2025

2024

2023

2022

96.058 74.160 63.088 68.041 298.653

137.352 104.456 94.019 93.405 420.769

195.892 156.438 135.043 137.495 625.132

203.241 159.813 140.711 144.211 652.023

600.000

850.000

1.250.000

1.300.000

Tariefstijging vanwege begeleidingskosten Beschut Werkers en PW-medewerkers

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen

Roermond

Pagina 3

2025

2024

2023

2022

BuW

PW

-1.000 3.000

Bu W

PW

BuW

PW

BuW

PW

-1.000 3.000

-1.000 3.000 5.000 40.000

62.000 41.000 28.000 14.000 159.000

-1.000 3.000

5.000 40.000

62.000 41.000 28.000 14.000 159.000

5.000 40.000

62.000 41.000 28.000 14.000 159.000

5.000 40.000

62.000 41.000 28.000 14.000 159.000

47.000

304.000

47.000

304.000

47.000

304.000

47.000

304.000

o

o

o

o

Effect op begroting 2022 en verder (lagere gemeentelijke bijdrage -/- begeleidingskosten) Echt-Susteren Leudal Maasgouw

Roerdalen Roermond

2025

2024

2023

2022

35.058 30.160 35.088 49.041 99.653

76.352 60.456 66.019 74.405 221.769

134.892 112.438 107.043 118.495 426.132

142.241 115.813 112.711 125.211 453.023

249.000

499.000

899.000

949.000

De aangepaste bijdragen worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 van Roerdalen. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Roerdalen, D retaris, De burgeme

.

/L'O\rt..1Je /

Pagina 4