Bijlage 2 Begroting wijziging nr 2021-8 - Halfjaarrapportage 2021

BEGROTINGSWIJZIGING

Provincie Limburg

Dienstjaar:

2021

Wijziging nr.: 8

Gemeente ROERDALEN De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2021 omschrijving

wijziging lasten

(Bedragen * € 1.000,-)

2022 wijziging baten

wijziging lasten

2023 wijziging baten

wijziging lasten

2024 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

Halfjaarrapportage 2021 Programma's Exploitatie 1. Krachtige dorpen

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.1 Volksgezondheid 2. Participatie, ondersteuning en zorg

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

274 1 0 46 68 104 12 43 1.339 -161 14 892 -114 -38 -37 395 298 70 20

45 20 -5 30 847 9 842 -4 -

217 1 0 26 3 114 26 47

-11 -31 20

241 1 0 26 3 114 26 70

-11 -31 20

232 1 0 26 3 114 26 61

-31 -31 -

241 -170 13 8 325 -135 -4 -16 397 -195 -2 20

82

222 -170 7 8 302 -144 19 -20 397 -195 -2 20

81

279 -170 4 8 353 -131 19 -24 397 -195 -2 20

81

83 -1 -

83 -2 -

83 -2 -

2021 omschrijving

wijziging lasten

2022 wijziging baten

wijziging lasten

2023 wijziging baten

wijziging lasten

2024 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

Halfjaarrapportage 2021

3. Veilige dorpen

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.4 Milieubeheer 5. Woonomgeving

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen

0.4 Overhead 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury

186 0 186

94 106 -12

127 22 105

121 -18 113 16 0 18 -8

19 20

-

-21 -23 1 0 1 -

103 3 92 8 54

158 2 40 92 25 143 -36 69 109 0 0 89 23 -15 81 -

-1

54 -5 -20

25 25 9 10

156 52 104

25 25

25

-

432 2 40 100 290

101 2 100 -1

329 2 40 286

140 2 51 87 0 0

-

140 2 51 87 0 0

-

87 2 51 35 0 0

-

-510 128 -638 -

-20 -20

-498 139 -637 -

-20 -20

-511 150 -661 -

-20 -20

-1

-1 1 2 -1

-96 -23 0 1 0 1 -75

25

-21 -23 0 1 0 1 -

-

8 9

156 52 104

326 2 39 285

-2 -1 -1 1 2 -1

2021 omschrijving

wijziging lasten

2022 wijziging baten

2023

2024

wijziging lasten

wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

-

-

-

-

-

-

Halfjaarrapportage 2021 0.8 Overige baten en lasten

-

15 21 21

-

1.249 1.324 -75

2.331

2.407

8. Algemene middelen

35

37 85 35

Totaal Mutatie reserves

35

157

2.366

2.564

8. Algemene middelen

0.61 OZB woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 3.4 Economische promotie Totaal Saldo van baten en lasten

32 32 -

764 764 -

657

950

35 35

43 43

-

788 788 -

-

830 830 -

603

872

516

884

Mutatie reserves 1. Krachtige dorpen 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Resultaat inclusief reservemutaties Resultaat Voorzieningen Voorziening gelden derden Onderhoudsvoorziening Overige voorzieningen Sluitrekeningen Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Sluitrekening Algemene reserve Sluitrekening bestemmingsreserves

-198 498 125 225 135 13

498 13

192 -15 172 35

192 35

485

157

657

950 -293

603

872 -269

516

884 -368

2021 omschrijving

wijziging lasten

2022 wijziging baten

wijziging lasten

2023 wijziging baten

wijziging lasten

2024 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

Halfjaarrapportage 2021

Investeringen Materieel Civiele projecten Subs. ed toevoegen aan projectbudget

839 28 184 627

Investeringen, sluitrekening Bouwgrondexploitatie Mutatie boekwaarde BGE Bedrijfsvoering (Kapitaallasten) Lagere kapitaallasten

839

839 160 160

160 160

100 100

100 100

-138 -138

-138

8 8

8

Doorbelasting kapitaallasten

-138 3.916

3.916

8 8

8 765

765

612

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 september 2021.

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg Datum van inzending: kenmerk:

de voorzitter,

8 8

8

Toelichting op de begrotingswijziging Voor een toelichting m.b.t. deze 8e wijziging voor het jaar 2021, verwijzen we naar het raadsvoorstel m.b.t. de Halfjaarrapportage 2021.

De raad voornoemd, de griffier,

8

de voorzitter,

612

8 8

524

524