Agendabundel

Bundel - Raadsadviescommissie van 9 mei 2022

Agenda bijlagen Besluitenlijst van 09-05-2022 1

Vaststelling agenda Agenda getekend 09-05-2022.pdf

2 3 4

Mededelingen (zonder stukken) Rondvraag (zonder stukken) Vaststelling besluitenlijst 11 april 2022 Besluitenlijst raadsadviescommissie 11-04-2022 II.docx

5

Ontwerpbegroting 2023 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord 01 Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting 2023 GR VRLN.pdf 02 Raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2023 GR VRLN.docx 03 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 GR VRLN.pdf 04 Begroting in één oogopslag GR VRLN.pdf 05 Ontwerpbegroting 2023 GR VRLN.pdf 06 Verzoek inhoudelijk advies B&W, gedateerd 15 april 2022.pdf 07 Adviesbrief B&W, gedateerd 26 april 2022, Ontwerpbegroting 2023 GR VRLN

6

Ontwerpbegroting 2023 en ontwerp meerjarenraming 2023-2027 GR BsGW 01 Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting 2023 en MJR 2023-2027 GR BsGW.pdf 02 Raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2023 en MJR 2023-2027 GR BsGW.docx 03 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 en MJR 2023-2027.pdf 04 Aanbiedingsamail 23-3-2022 aangepaste versie ontwerpbegroting 2023.pdf 05 Ontwerpbegroting 2023 BsGW en MJB 2023 - 2027 (aangepaste versie 16-3-2022).pdf 06 Ontwerpbegroting 2023 en MJR 2023-2027 GR BsGW - Verzoek om inhoudelijk advies, gedateerd 8 maart 2022.pdf 07 Adviesbrief B&W, gedateerd 26 april 2022, Ontwerpbegroting 2023 en MJR 2023-2027 GR BsGW

7

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR Servicecentrum MER 01 Raadsvoorstel - Begrotingswijziging 2022-1, Programmabegroting 2023 en MJR 2024-2026 GR SC MER.pdf 02 Raadsbesluit - Begrotingswijziging 2022-1, Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 20242026 GR SC MER.docx 03 Aanbiedingsbrief, gedateerd 8 april 2022, GR Servicecentrum MER.pdf 04 Begrotingswijziging 2022-1 GR SC MER.pdf 05 Programmabegroting 2023 en MJR 2024-2026 GR SC MER.pdf 06 Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 11 april 2022.pdf 07 Adviesbrief B&W, d.d. 26 april 2022, Begrotingswijziging 2022-1 en Programmabegroting 2023 GR SC MER.pdf

8

Programmabegroting 2023 GR Reinigingsdienst Maasland 01 Raadsvoorstel - Programmabegroting 2023 GR RD Maasland.pdf 02 Raadsbesluit - Programmabegroting 2023 GR RD Maasland.docx 03 Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2023 GR RD Maasland , gedateerd 15 april 2022.pdf 04 Programmabegroting 2023 GR RD Maasland.pdf 05 Toelichting Programmabegroting 2023 GR RD Maasland.pdf 06 Verzoek inhoudelijk advies B&W, gedateerd 19 april 2022.pdf

Agenda bijlagen 1 Besluitenlijst van 09-05-2022

_, gemeente roerdalen

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie op maandag 9 mei 2022

Aanwezig

Voorzitter: Comm issiegriffier:

W. van Pol D. Abels

Leden:

R. Ramakers, CDA J. Vogels, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen W. Tegels, Democraten Roerdalen H. van Keulen, Ons Roerdalen I. Thevissen, Ons Roerdalen C. Heldens, PvdA-GroenLinks J. Paffen, PvdA-GroenLinks P. van der Vorst, Roerstreek Lokaal! R. Wolters, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Portefeuillehouders:

M. de Boer-Beerta R. Slangen J. Smits L. Vestjens

Ambtelijke ondersteuning:

M. Linssen, Team Concern control (agendapunten 5 en 7) M. Vergoossen, Team Financieel Advies SC MER (agendapunt 6) J. Schreurs, Team REO (agendapunt 8)

Verhinderd:

Wethouder J. Westhelle-Aelen

Pagina 1

_, gemeente roerdalen

Opening

De vergadering wordt geopend om 19.32 uur.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen. 3. Rondvraag

PvdA-GroenLinks stelt de vraag: Carbolineum is een destillaat uit steenkool. Vanwege de kankerverwekkende stoffen is het sinds 2001 in de Europese Unie verboden. Toch zien wij dat deze stof nog steeds wordt gebruikt, vooral in weidepalen. Wat gaat de gemeente er aan doen om het gebruik van deze uiterst schadelijke stof te verbieden en hoe kunnen we dit handhaven? Portefeuillehouder R. Slangen: Het gebruik van carbolineum is inderdaad in zijn geheel verboden. Deze toepassing werd in het verleden vaak gebruikt voor de behandeling van weidepalen. Tegenwoordig gebruikt men hier vaak 'creosoot' voor. Dat is een toepassing die lijkt op carbolineum die verboden is voor particulieren en uitsluitend gebruikt mag worden door professionele gebruikers en voor industriële toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld bij de spoorwegen, de transmissie van elektriciteit en bij omheiningen voor agrarische doeleinden (bijvoorbeeld weidepalen). Aan het gebruik van creosoot zijn wel voorwaarden verbonden. Zo mag er geen uitloging van creosoot naar grond- of oppervlaktewater plaatsvinden. Dit betreft een Europese Richtlijn. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het bevoegd gezag.

Wanneer iemand het vermoeden heeft dat op een bepaalde locatie deze voorwaarden worden geschonden en er dus een milieudelict plaatsvindt dan kan men dit melden via het meldpunt Milieuklachten van de Provincie Limburg. Als gemeente zijn wij ons overigens al enige tijd bewust van de gevolgen voor de natuur van het gebruik van creosootpalen. Wij hebben er daarom een aantal jaren geleden al zelf voor gekozen om milieuvriendelijke alternatieven in te zetten en dus zelf geen nieuwe creosootpalen meer te plaatsen. De gemeente Roerdalen conformeert zich verder aan de landelijke wetgeving in dezen. PvdA-GroenLinks stelt de vraag: Er wordt geschat dat er binnen Roerdalen 900 gezinnen zijn die voor een energietoeslag in aanmerking komen. Niet al deze gezinnen zijn bij de gemeente bekend. Hoe gaan we iedereen die deze bijdrage heel hard nodig heeft, bereiken? Misschien via de

Pagina 2

_, gemeente roerdalen

huisarts, de dorpsbladen, flyers in de brievenbus. Is een armoedefonds niet een goede manier om de eventuele meerkosten op te kunnen vangen? Verder staat in de brief dat het onmogelijk is om een bedrag in meerdere tranches uit te keren. Het is de bedoeling dat er geen periodiciteit ontstaat omdat dit fiscale gevolgen kan hebben. Betekent dit, dat de gemeente later in het jaar geen extra uitkering meer kan doen als blijkt dat de problemen aanhouden c.q. groter worden? Portefeuillehouder L. Vestjens: In samenwerking met de afdeling communicatie hebben wij via al onze kanalen gecommuniceerd; via de gemeentelijke website, het KCC, ons dorpsblad en de sociaal media kanalen. Flyeren bij de niet-bekende doelgroep is niet haalbaar aangezien de inwoners die geen uitkering of andere regeling van ons ontvangen, gewoonweg niet bekend bij ons zijn. Als je gaat flyeren onder alle inwoners van Roerdalen schept dit weer valse verwachtingen. Wij hopen dat inwoners zich toch melden aangezien we dit breed hebben gecommuniceerd. Landelijk is er ook veel aandacht aan besteed. De noodzaak om zelf aan de bel te trekken is hoog en inwoners weten ook dat het loont om dit te doen aangezien ze € 800,00 kunnen krijgen. Roerdalen heeft ervoor gekozen het beleid conform de landelijk lijn uit te voeren.

Dat wil zeggen dat we uitgaan van de grens van 120% van het minimuminkomen om in aanmerking te komen voor de compensatie. Daar staan ook middelen van het rijk tegenover. Sommige gemeenten kiezen op eigen initiatief voor andere criteria. Zij zullen dan echter ook zelf de extra tekorten moeten dragen. De dekking moet dan uit de gemeentelijke begroting komen. Dit geldt ook voor het idee van een armoedefonds. Het klinkt zonder twijfel sympathiek, maar de vraag is dan welke voorwaarden gelden voor zo'n armoedefonds. Wie heeft recht op een bijdrage uit het fonds? Welke grenzen bouw je in? Hoe hoog moet dit fonds dan zijn en dan niet te vergeten de vraag: hoe ga je dit als gemeente bekostigen? Feit blijft in elk geval dat we nooit in staat zullen zijn iedereen te compenseren. Wat bedoeld wordt, is dat het bedrag van - in dit geval € 800,00 - in één keer beschikt moet worden. Vervolgens kan het bedrag wel in delen uitgekeerd worden, maar dit is niet volledig wenselijk omdat het extra uitvoeringskosten met zich meebrengt. Belangrijkste conclusie is dat de mensen die dus in aanmerking komen voor de compensatie die € 800,00 dus hoe dan ook krijgen; Ofwel in één keer, ofwel in fasen. U vraagt of de gemeente later dit jaar geen extra uitkering kan doen als blijkt dat de problemen aanhouden of groter worden. Momenteel is dat lastig te zeggen.

We weten immers nu nog niet hoeveel mensen zich gaan melden en wat er onder de streep aan middelen overblijft. Ook hiervoor geldt dat we ons als Roerdalen conformeren aan de landelijke richtlijnen. Mocht in de loop van de tijd blijken dat er - bij aanhoudende problemen - extra geld uitgekeerd gaat worden, dan gaan we ervan uit dat daarvoor ook weer een rijksbijdrage en geldende voorwaarden worden ontvangen. Dan zullen we ook weten wat wel en niet mogelijk is en met welke fiscale gevolgen.

4. Vaststelling besluitenlijst 11 april 2022 Er is een voorstel voor het wijzigen van de besluitenlijst ontvangen. Bij agendapunt 3 Rondvraag heeft niet Democraten Roerdalen maar PvdA-GroenLinks de vraag gesteld over de wensbus. Het verslag wordt met deze tekstuele aanpassing ongewijzigd vastgesteld.

Pagina 3

6:

gemeente roerdalen

Toezegging: Wethouder J. Smits zegt toe om de vergadering het principeverzoek en de tekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Stationsweg 90 in Herkenbosch toe te sturen. (toezegging reg. nr. 2022-27)

5. Ontwerpbegroting 2023 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het gevraagde besluit behelst: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 GR VRLN Advies raadsadvlescom mlssie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

PvdA-GroenLinks,

Roerdalen, Ons Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

I-

Ne

Geen advies/. I Fractie

Roerdalen, Ons Roerdalen,

ingdl C

-

2. Inhoudelijk advies

zienswijze(n)

"9,e#elfl:fis

I

Indienen elpn :s-jze(n) •

I-

l

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Geen advies / onthouding? a: I3. Advies w ijze van behandeling in de raad

6. Ontwerpbegroting 2023 en ontwerp meerjarenraming 2023-2027 GR BsGW

Het gevraagde besluit behelst: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp-meerjarenraming 2023-2027 van de GR BsGW. Toezegqing(en):

Portefeuillehouder J. Smits zegt toe de vergadering te informeren wie of welk team het mandaat heeft bij de invordering van openstaande belastingvorderingen bij kwetsbare personen of groepen

Pagina 4

g

#gd gemeente roerdalen

van personen en worden de openstaande vorderingen voor deze groep kwijtgescholden óf opgeschort? (toezegging reg. nr. 2022-28) Portefeuillehouder J. Smits zegt toe om de vergadering te informeren wat verstaan wordt onder de overige operationele kosten in de tabel op pagina 7 van de ontwerpbegroting 2023 van de BsGW. (toezegging reg. nr. 2022-29) Portefeuillehouder J. Smits zegt toe om de suggestie om de hertaxaties samen met de burgers te doen nader te bekijken en de uitkomst schriftelijk te delen met de vergadering. (toezegging reg. nr. 2022-30)

Advies raadsadviescommissie:

7

1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal! -

Nee

Roerdalen, Ons Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

2. Inhoudelijk advies

l{ldlenen eigen

II

Roerstreek Lokaal!

zienswijze( n) Ja

~•I

I

CD A, Democraten Roerdalen Ons Roerdalen, PvdA-GroenUnks

Geen advies /onthoudt@? 3. Advies w ijze van behandeling in de raad

D ~

7. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR Servicecentrum MER

Het gevraagde besluit behelst: 1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-1 van de GR SC MER; 2. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de GR SC MER; 3. Ten aanzien van de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de GR SC MER de volgende zienswijze in te dienen: Wij constateren dat u op de goede weg bent door het inzetten op een structurele bezuiniging. Die zien we ook terug in het historische overzicht dat u in de aanbiedingsbrief weergeeft. Wij willen echter zien dat de neerwaartse lijn van gemeentelijke bijdragen

Pagina 5

g

#hg gemeente roerdalen

aan het SC MER sterker daalt tot circa 8% van het begrotingstotaal in 2025 t.o.v. het begrotingsjaar 2021 (inclusief begrotingswijziging 2021-1) van het SC MER. Toezegging: Portefeuillehouder J. Smits zegt toe om de vergadering de resultaten van de uitgevoerde benchmark door de MER, die afgerond is in Q1 van 2021, zodra deze voor publicatie beschikbaar is, toe te zenden. (toezegging reg. nr. 2022-31)

Advies raadsadviescommissie: 1.Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

Ja

CDA, Democraten . Roerstreek Lokaal!

I #a~sac±a.

Roerdalen, Ons

Roerdalen, PvdA-GroenLinks,

Roerdalen, Ons

Roerdalen, PvdA-GroenLinks,

Geen advies / onthouding Fractie afwezig 2. Inhoudelijk advies CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

j-

Negatief

3. Advies wijze van behandeling in de raad

8. Programmabegroting 2023 GR Reinigingsdienst Maasland Het gevraagde besluit behelst: Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

Advies raadsadviescommissie: 1.Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

I 4„sag _

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

2. Inhoudelijk advies

L

1_nc1 ___1e __n__ en .......e~ lge-n zienswijze(n)

Pagina 6

ls

Roerdalen, Ons

Roerdalen, PvdA-GroenLinks,

_, gemeente roerdalen

1»

I

Indienen eigen ,"o»

3 CDA,

Democraten

Roerdalen, Ons

Roerdalen,

toss«too

3. Advies w ijze van behandeling in de raad

De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2022.

R. Notermans

Pagina 7

PvdA-GroenLinks,

1 Vaststelling agenda 1 Agenda getekend 09-05-2022.pdf

_, gemeente roerdalen Agenda raadsadviescommissie d.d. 9 mei 2022

Aanvangstijdstip: 19.30 uur Nr.

Onderwerp

Indiener Agendapunt

Aard Behandeling

-

Opening

01

Vaststelling agenda

n.v.t.

Ter bespreking/besluitvorming

02

Mededelingen (zonder stukken)

n.v.t.

Ter bespreking

03

Rondvraag (zonder stukken)

n.v.t.

Ter bespreking

04

Vaststelling concept besluitenlijst 11 april 2022

Griffie

Ter bespreking/besluitvorming

05

Ontwerpbegroting 2023 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord

Raadspresidium

Ter bespreking/advisering

06

Ontwerpbegroting 2023 en ontwerp meerjarenraming 2023-2027 GR BsGW

Raadspresidium

Ter bespreking/advisering

07

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR Servicecentrum MER

Raadspresid i um

Ter bespreking/advisering

08

Programmabegroting 2023 GR Reinigingsdienst Maasland

Raadspresidium

Ter bespreking/advisering

-

Sluiting

St. Odiliënberg, 20 april 2022

.se fl.> D. Abels

4 Vaststelling besluitenlijst 11 april 2022 1 Besluitenlijst raadsadviescommissie 11-04-2022 II.docx

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie op maandag 11 april 2022 Aanwezig Voorzitter: Commissiegriffier:

W. van Pol D. Abels

Leden:

R. Vrinzen, CDA L. Wolters, CDA C. Thoolen, Democraten Roerdalen F. Peeters, Democraten Roerdalen H. van der Linden, Ons Roerdalen M. Thevissen, Ons Roerdalen P. Joris, PvdA-GroenLinks M. Schotemeijer, PvdA-GroenLinks A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal! R. Wolters, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig Portefeuillehouders:

J. Smits J. den Teuling

Ambtelijke ondersteuning: A. Driessen, Team REO (agendapunten 6)

Pagina 1

Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur. 1. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 3. Rondvraag Roerstreek Lokaal! en PvdA-GroenLinks stellen de vraag, hoe de huidige en toekomstige plannen zijn van het industrieterrein aan de stationsweg/Veldweg in Herkenbosch? En op welke wijze worden de omwonenden betrokken bij deze plannen? En wat het huidige standpunt van het college is? Portefeuillehouder J. Smits: Allereerst wordt opgemerkt dat op 29 maart 2022 vragen van Ons Roerdalen zijn beantwoord inzake de ontwikkelingen op de locatie van het bedrijf D. van Dam aan de Stationsweg 90 in Herkenbosch. Wij hebben in 2021 een principeverzoek ontvangen voor de realisering van een logistieke hal op de locatie Stationsweg 90 in Herkenbosch. Een potentiële koper van de locatie heeft dit verzoek bij de gemeente ingediend. Er zijn echter meerdere signalen van potentiële ontwikkelingen op deze locatie. Zowel van geïnteresseerden als van bezorgde omwonenden. Er is dus ook nog geen standpunt ingenomen op het ingediende principeverzoek. Wél is er op 1 april 2022 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de genoemde locatie. De aanvrager heeft aangegeven dat deze ontwikkeling passend is binnen het bestemmingsplan.

De aanvraag wijkt dus af van het principeverzoek aangezien dit verzoek niet past binnen het bestemmingsplan. Of de aanvraag passend is binnen het bestemmingsplan wordt momenteel getoetst door de MER-Omgevingsdienst. Als de ontwikkeling past heeft de gemeente geen instrumenten om de ontwikkeling tegen te gaan en moet de omgevingsvergunning verleend worden., Het principeverzoek en de tekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning worden toegestuurd aan de gemeenteraad zodat u kennis kunt nemen van de beoogde ontwikkeling. Zoals gezegd heeft het college nog geen standpunt ingenomen over mogelijke ontwikkelingen op deze locatie die afwijken van het huidige bestemmingsplan. Ontwikkelingen die passen in het bestemmingsplan kan de gemeente niet tegenhouden.

Pagina 2

Het betrekken van omwonenden bij de planvorming ligt in principe bij de initiatiefnemers. Wel zal er op korte termijn een gesprek plaatsvinden met een aantal omwonenden. Democraten Roerdalen stelt de vraag . Bij de start van de Wensbus Roerdalen in 2017 heeft onze gemeente dit project samen met de Provincie Limburg gesubsidieerd. De huidige Wensbus is een dieselbus en moet binnenkort vervangen worden. In het kader van duurzaamheid vraagt Democraten Roerdalen of hierbij wordt gekeken naar milieuvriendelijke opties, hybride of elektrische Wensbussen. Welke voorwaarde stelt het college aan het verlenen van subsidie voor deze Wensbus? Portefeuillehouder J. den Teuling In deze tijd is het altijd goed om milieuvriendelijke opties mee te nemen. In eerste instantie ligt de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de Wensbus. De milieuvriendelijke opties worden bij de aanvraag voor subsidie bij de gemeente meegewogen. 4. Vaststelling besluitenlijst 14-02-2022 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 5. Vaststelling besluitenlijst 15-02-2022 Naar aanleiding van de besluitenlijst agendapunt 4. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen expositiegebouw MERU stelt mevr. Schotemeijer de vraag of de verklaring van geen bedenkingen in deze ter inzage is gelegd? Toezegging: Wethouder J.

Smits zegt toe om uit te zoeken en de vergadering te informeren of en wanneer de ontwerp verklaring van geen bedenkingen betreffende het expositiegebouw MERU ter inzage is gelegd. (toezegging reg. nr. 2022-25) Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 6. Bestemmingsplan ‘Boomgaardstraat ong. Vlodrop’ Het gevraagde besluit behelst: 1. in te stemmen met de nota van zienswijzen bestemmingsplan ‘Boomgaardstraat ong. Vlodrop’. 2. het bestemmingsplan ‘Boomgaardstraat ong. Vlodrop’ getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPVDP2021BOOMGAARD-VG01 ongewijzigd vast te stellen conform het ontwerpbestemmingsplan – NL.IMRO.1669.BPVDP2021BOOMGAARD-OW01 – zoals dat met ingang van 10 januari 2022 gedurende zes weken voor zienswijzen ter inzage heeft gelegen;

Pagina 3

3. voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Toezegging: Wethouder J. Smits zegt toe de vergadering schriftelijk nader te informeren over de onderbouwing van het collegebesluit, gebaseerd op het advies van de omgevingscommissie, om de nieuwe gemeentelijke monumentenlijst vast te stellen. Op grond waarvan ook het pand, adres Boomgaardstraat 12 Vlodrop van de monumentenlijst is verwijderd. (toezegging reg. nr. 2022-26) Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig

CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies

Positief Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig

CDA, Democraten Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! Ons Roerdalen 3. Advies wijze van behandeling in de raad

Hamerstuk Bespreekstuk

☐ ☒

De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur. Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2022. De commissiegriffier,

Pagina 4

De voorzitter,

5 Ontwerpbegroting 2023 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord 1 01 Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting 2023 GR VRLN.pdf

gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Contactpersoon: Bijlage(n):

Bijlage(n) ter inzage:

Ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) Raadspresidium mr. M.D. de Boer-Beerta Rob Notermans, griffier • Aanbiedingsbrief VRLN, gedateerd 12 april 2022, Ontwerpbegroting 2023; • Begroting 2023 in één oogopslag; • Ontwerpbegroting 2023 GR VRLN; • Brief aan B&W, gedateerd 15 april 2022, verzoek om inhoudelijk advies. n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR VRLN. Bij brief van 12 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR VRLN de ontwerpbegroting 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken. Verzocht wordt vóór 24 juni 2022, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 8 juli 2022 hierover besluitvorming kan plegen. Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 15 april 2022, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de ontwerpbegroting 2023. Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 30 van de GR VRLN. Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad om ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2023 aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken. Gevraagd besluit

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 GR VRLN. Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert. Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende ontwerpbegroting 2023 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen. Mocht u het daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Pagina 1

gemeente roerdalen Toelichting

De GR VRLN is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt. Voor wat betreft de ontwerp begroting is in artikel 30 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur een ontwerp begroting acht weken, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om vóór 24 juni 2022, eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 15 april 2022 verzocht om een advies uit te brengen over de voorliggende ontwerpbegroting 2023. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven. Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR VRLN over de voorliggende ontwerpbegroting 2023 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit. Planning en uitvoering

n.v.t. Evaluatie

n.v.t. Communicatie en participatie

n.v.t. Sint Odiliënberg, 20 april 2022 Raadspresidium gemeente Roerdalen, De grif ier,

R.J.J. Notermans

Pagina 2

mr. M.D. de Boer-Beerta

1 02 Raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2023 GR VRLN.docx

Raadsbesluit Onderwerp:

Jaar 2022/06/02/..

Ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het raadspresidium van 20 april 2022, gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, gelet op artikel 30 van gemeenschappelijke regeling VRLN, gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. ……. 2022, het volgende besluit genomen:

Besluit: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 GR VRLN. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2-6-2022. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta

Pagina 1

1 03 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 GR VRLN.pdf

1 04 Begroting in één oogopslag GR VRLN.pdf

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2023 in één oogopslag Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, crisisbeheersing, 15 gemeenten en andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio in 2025. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.

Mook en Middelaar € 546.000

521.683 inwoners

Gennep € 2.073.000

totaal gemeentelijke bijdrage

€ 60.500.000 Bergen € 1.625.000

Venray € 5.078.000

Horst aan de Maas € 5.020.000 Publieke gezondheidszorg jeugd • 88.500 kinderen 0-18 jaar • 85.000 consulten • 20 consultatiebureau's • 55.000 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Publieke gezondheidszorg algemeen • 75 tbc klanten behandeld en/of begeleid • 2.200 soa consulten • 11.500 reisconsulten • 50 inspecties tattoo- en piercingshops • 10 adviezen gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen • 600 lijkschouwingen en 275 euthanasieverklaringen • 500 jaarlijkse inspecties kinderopvang

Publieke gezondheidszorg crisissituatie • adviseren en ondersteunen van partners in de zorgketen t.a.v. crisisbeheersing • borgen kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie met 24/7 paraatheid

Risicobeheersing • 250-300 adviezen gericht op omgevingsrisico's • 900 adviezen bij trajecten bouwvergunningen • 1.500 gebruikscontroles • 300 adviezen brandveilig gebruik • 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven

Incidentbestrijding • 30 brandweerposten • ongeveer 800 vrijwilligers • 75 fte beroepsbrandweer (24-uurs dienst) • 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)

Preparatie • 20-40 oefenmomenten per brandweermedewerker • jaarlijks 200 opleidingsplekken

Venlo € 12.555.000

Peel en Maas € 4.784.000 Nederweert € 1.877.000

Beesel € 1.475.000 Roermond € 7.245.000 Weert € 5.738.000 Roerdalen € 2.250.000

Leudal € 4.129.000 Maasgouw € 2.621.000

Echt-Susteren € 3.483.000

Programma's Uitgaven 72.932.000

UITGAVEN

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing

25.236.000 41.156.000 6.540.000

TOTAAL

72.932.000 INKOMSTEN INKOMSTEN

Inkomsten 72.932.000

Gemeentelijke bijdrage: - Publieke Gezondheid - Brandweerzorg - Crisisbeheersing

20.873.000 33.958.000 5.669.000

BDUR Overige inkomsten

6.049.000 6.383.000

TOTAAL

72.932.000

Aansluiting begroting 2023 - 2022 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking • 325 adviesaanvragen vergunning evenementen • aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris • 43 crisisfunctionarissen in een multidisciplinaire rol • 63 operationele plannen

Gemeentelijke bijdrage 2022 Loonstijging 2023 Materiële kostenstijging 2023 Garanderen paraatheid jaarschijf 2023

59.058.000 860.000 392.000 190.000

Gemeentelijke processen • ongeveer 290 functionarissen actief

TOTAAL

60.500.000

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.

1 05 Ontwerpbegroting 2023 GR VRLN.pdf

Ontwerpbegroting 2023

Versie 14 april 2022 Vastgesteld door Dagelijks Bestuur

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

1

14 april 2022

Voorwoord Met deze begroting stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2023. Op het moment dat we de laatste hand leggen aan de ontwerp begroting 2023 is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. De veiligheidsregio coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is na de coronacrisis en het hoogwater in de zomer van 2021 de derde crisis op een rij. Het bestrijden van een crisis is de kerntaak van de veiligheidsregio en daar zetten we onze medewerkers maximaal op in. Tegelijkertijd proberen we onze reguliere dienstverlening zo veel mogelijk uit te voeren. De maatschappelijke thema’s gezondheid en veiligheid zijn aan verandering onderhevig. Nieuwe of veranderde wet- en regelgeving, verschuiving in taken tussen lokale en landelijke overheid, veranderende samenstelling van de bevolking, veranderende waarden en normen, verschuiving van risico’s, verdergaande digitalisering en ga zo maar door. Deze veranderingen hebben invloed op ons werk in beide taakvelden. Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zichzelf gesteld zien staan.

Aangaande de brandweer is de conclusie dat de (voornamelijk wettelijke) taken van de VRLN met de visie Brandweer 2030 goed zijn belegd. De veranderingen zijn in gang gezet en vragen de komende periode de nodige aandacht, ook in de interactie tussen gemeenten en VRLN. Bijvoorbeeld concreet rond de uitwisseling van informatie. Verbinding en visieontwikkeling zijn ook de kernwoorden voor de keuzes op het gebied van crisisbeheersing. De VRLN werkt in de eerste helft van 2022 een visie op crisisbeheersing in 2030 uit, waarin de samenwerking met buurregio’s (in Nederland, België en Duitsland) en informatie-gestuurd werken in samenwerking met gemeenten een belangrijke plaats innemen. Voor wat betreft de taken van de GGD kunnen de besprekingen die gestart zijn rond de uitvoering van het Manifest ‘Naar gelijke kansen op gezondheid!’ komend jaar nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Een efficiënte uitvoering van het huidige takenpakket kan ruimte geven voor de inzet van de GGD in de uitvoering van het Manifest. Denkbaar is verder dat de roldefiniëring van de GGD ertoe leidt dat taken aangevuld dan wel afgestoten moeten worden als dat meer passend zou zijn. De kerntakendiscussie is niet vanuit een bezuinigingsopdracht gevoerd maar natuurlijk zijn we ons er van bewust dat verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet aan de orde is.

Het uitgangspunt ‘Nieuw voor Oud’ is leidend. In de kerntakendiscussie is geanalyseerd hoe de kosten van onze regio zich verhouden tot andere regio’s en zijn studies die in de afgelopen jaren zijn verschenen over de maatschappelijk betekenis van brandweer, crisisbeheersing en publieke gezondheid in de analyse meegenomen. De VRLN presteert goed en het kostenniveau sluit aan bij het gemiddeld niveau in de sector. Jac Rooijmans Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

2

14 april 2022

Inhoudsopgave Deel A 1

Algemeen .............................................................................................. 4 1.1 1.2

Deel B 2

Deel C

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................. 36 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................ 39 Financiering..................................................................................................... 40 Verbonden Partijen ......................................................................................... 41 Vennootschapsbelasting ............................................................................... 41

Financiële begroting ................................................................... 42

Baten en lasten per programma .................................................................... 42 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten ................... 43 Verdeling baten ............................................................................................... 45 Geprognotiseerde (meerjaren-)balans ......................................................... 45

Financiële positie ................................................................................. 47 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

6

Programma Publieke Gezondheid .................................................................. 7 Programma Brandweerzorg........................................................................... 18 Programma Crisisbeheersing........................................................................ 27 Programma Bedrijfsvoering/Overhead ......................................................... 33 Risk Factory .................................................................................................... 35

Overzicht baten en lasten .................................................................... 42 4.1 4.2 4.3 4.4

5

Beleidsbegroting ........................................................................... 7

Paragrafen ........................................................................................... 36 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

4

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage .................................................. 4 Financiële kaders .............................................................................................. 5

Programmaplan ..................................................................................... 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3

Algemeen ..................................................................................... 4

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ......................................... 47 Financiering..................................................................................................... 47 Investeringen .................................................................................................. 47 Reserves en voorzieningen ........................................................................... 48 EMU-saldo ....................................................................................................... 49

Geraamde baten en lasten per taakveld .............................................. 50

Bijlagen ......................................................................................................... 51 1 2 3

Investeringen .................................................................................................. 51 Gemeentelijke bijdragen ................................................................................ 52 Lijst van afkortingen ....................................................................................... 54

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

3

14 april 2022

Deel A

1

Algemeen

Algemeen

De begroting 2023 is gebaseerd op het beleidsplan voor de periode 2020-2023. Het beleidsplan geeft de strategische richting voor de doorontwikkeling van VRLN voor deze vier jaren. Daarnaast is het repressief brandweer organisatieplan vertaalt in de begroting. De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 17 december 2021 vastgestelde kaderbrief. 1.1

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweerzorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren die relevant zijn voor de inzet van de jeugdgezondheidszorg. De nieuwe verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg geldt vanaf begrotingsjaar 2022. Om de herverdeeleffecten te verkleinen wordt een ingroeimodel van 4 jaar gehanteerd. In 2023 wordt 50% van het verschil verrekend, oplopend tot 100% in de begroting 2025. Actualisatie gemeentefonds In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het gemeentefonds. Met deze herziening wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen. Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien, waaronder het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023.

De nieuwe verdeling wordt stap voor stap ingevoerd, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Gezien de ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën, kiezen de fondsbeheerders ervoor de herverdeeleffecten te maximeren op € 60 per inwoner over een periode van vier jaar, oftewel € 15 per inwoner per jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten met een negatief herverdeeleffect als voor gemeenten met een positief herverdeeleffect. De bijdrage aan de VRLN voor de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven en als gevolg daarvan kan de bijdrage van de individuele gemeente aan de VRLN vanaf 2023 gaan wijzigen. De bijdrage aan de VRLN voor de jeugdgezondheidzorg is voor een deel gebaseerd op de gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein. Ook hier kan de bijdrage van de individuele gemeente aan de VRLN gaan wijzigen.

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

4

14 april 2022

Het rekenwerk voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRLN kan pas plaatsvinden nadat de nieuwe gemeentefonds maatstaven voor 2023 definitief zijn vastgesteld. De gepresenteerde gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Bij invoering van de nieuwe verdeling heeft dit effect op de gepresenteerde gemeentelijke bijdragen. 1.2

Financiële kaders

1.2.1

Algemene kaders op grond van ontwikkelingen

Aantal inwoners Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2023 dus 1 januari 2022 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 524.244 inwoners. Renteomslag In de begroting 2023 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%. 1.2.2

Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Indexatie algemeen Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Loonstijging Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de geldende cao-afspraken. In de begroting 2023 is de index ter hoogte van 2,3% meegenomen, gebaseerd op de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau (september 2021). Verrekening vindt achteraf plaats. De 2,3% wordt berekend over de grondslag personele lasten zijnde € 44,8 miljoen. Ongeveer 17% van de loonstijging (€ 171.000) wordt ten laste gebracht aan derden. Een bedrag van € 860.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Materiële kostenstijging Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast. In de begroting 2023 is deze IMOC bepaald op 1,5%.

De grondslag voor de berekening van de materiële kostenstijging is een begrotingsbedrag van € 25,8 miljoen. Een bedrag van € 392.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen hard. De stijging van brandstofkosten heeft met name effect op de budgetten van de VRLN.

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

5

14 april 2022

Paraatheid brandweer Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2023 een bedrag nodig van € 190.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen. Onvoorzien In de begroting 2023 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste. De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2022 naar 2023 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen. (bedragen in duizenden euro's)

Bedrag

I/S

Gemeentelijke bijdrage 2022 (Kaderbrief) Loonkostenstijging 2023 Materiële kostenstijging 2023 Programma Brandweerzorg 2020 2023, jaarschijf 2023

59.058 860 392 190

S S S S

Totaal gemeentelijke bijdrage 2023

60.500

S

1.2.3

Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2023 is dit saldo naar verwachting € 300.000.

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

6

14 april 2022

Deel B

Beleidsbegroting

2

Programmaplan

2.1

Programma Publieke Gezondheid

De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen gezondheidsrisico’s van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekteuitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meeroken, huiselijk geweld). Ook stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheidszorg is een vorm van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning nodig hebben (care). Publieke gezondheidszorg omvat de (door individuele burgers ongevraagde) zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) bevolking op te sporen en te voorkomen. Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen: -

Publieke gezondheidszorg voor de jeugd;

-

Publieke gezondheidszorg algemeen en

-

Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties.

Richtinggevend uitgangspunt: naar gelijke kansen op gezondheid In 2021 heeft de bestuurscommissie GGD het Manifest ‘Naar gelijke kansen op gezondheid’ omarmd. Het Manifest benoemt twee maatschappelijke opgaven, waaraan de gemeenten met hun partners willen werken: •

het vergroten van gelijke kansen op een gezond leven en

•

makkelijker maken van gezond leven.

Ook benoemt het Manifest vier uitgangspunten voor de manier waarop deze opgaven worden opgepakt: 1.

als gezamenlijke inspanning van vele betrokkenen;

2.

met de GGD in een sterke rol als regionale partner;

3.

via een integrale aanpak van sociaal en fysiek domein, en

4.

in samenwerking met zorgverzekeraars.

Het Manifest wordt in 2022 vertaald naar het niveau van een doe-agenda per gemeente met inhoudelijke focus, rollen, taken, verwachtingen en verantwoordelijkheden. In de tweede plaats vraagt de gedeelde focus op de ambities in het Manifest ook om aanscherping van de focus binnen de taken van de GGD. De GGD richt waar mogelijk binnen haar taken de focus op de twee centrale ambities uit het Manifest (vergroten gelijke kansen en makkelijker maken gezond leven). Dit werkt de GGD uit in een visie 2030 voor de GGD.

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

7

14 april 2022

Algemene ontwikkelingen 2023 Jeugdgezondheidszorg: wat doet het aantal geboorten? In 2021 zijn er in de regio zo’n 12% meer kinderen geboren dan de jaren ervoor. Dit lijkt onder andere te maken te hebben met de coronapandemie. Ieder kind dat geboren wordt in de regio, krijgt de contactmomenten op het consultatiebureau aangeboden. De GGD volgt hiermee het landelijk opgesteld Landelijk Professioneel Kader (LPK). Een stijgend geboorteaantal, of een blijvend hoog aantal geboorten, leidt voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD direct tot extra werk. Er zijn simpelweg meer professionals nodig om de kinderen de zorg te kunnen bieden die in het LPK is afgesproken. Als de stijging van het aantal geboorten doorzet is uitzetting van de begroting noodzakelijk. Jeugdgezondheidszorg: Prenataal huisbezoek Met ingang van 1 juli 2022 is in de wet geregeld dat de jeugdgezondheidszorg een prenataal huisbezoek uitvoert bij kwetsbaren. Er wordt vanuit gegaan dat in 16,5% van de zwangerschappen een prenataal huisbezoek van 2,5 uur nodig is. Dat houdt in dat er bijna 1,5 fte verpleegkundige nodig is om dit contactmoment uit te voeren. In 2022 is de helft van deze formatie ingezet gezien de startdatum 1 juli betrof. Met ingang van 2023 wordt de totaal benodigde formatie ingezet.

Gemeenten zijn hiervoor financieel gecompenseerd in het gemeentefonds en middels een begrotingswijziging is de benodigde financiering (per gemeente) toegekend aan de GGD. Jeugdgezondheidszorg: Rijksvaccinatieprogramma De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het gaat dan om de vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma en opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid. Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens gevaccineerd tegen HPV (Humaan Papillomavirus). Deze uitbreiding is opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid en heeft geleid tot een structurele ophoging van het gemeentefonds. De vaccinaties die nog niet zijn opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid, maar wel onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma, voert de GGD uit in afstemming met het RIVM en worden rechtstreeks gefinancierd door het RIVM. Dit financieringsregime is aan de orde voor de 22-wekenprik voor zwangeren tegen kinkhoest (maternale kinkhoestvaccinatie). De kosten voor zowel het vaccin als het zetten van de vaccinatie worden vergoed door het RIVM. Verwachte mogelijke toekomstige uitbreidingen van het RVP zijn: • Uitbreiding van het RVP voor personen van 18 tot en met 26 jaar.

Aan deze groep personen worden alle vaccinaties beschikbaar gesteld die eerder voorbehouden waren voor personen tot 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vaccinaties zoals opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid. Het vaccinatieprogramma in dit besluit beperkt zich tot personen tot 18 jaar. Hiermee zijn de vaccinaties van personen van 18 tot en met 26 jaar geen onderdeel van het gemeentelijk RVP pakket. • Een toekomstig SARS-CoV-2 vaccin. Het vaccin zal worden opgenomen in het RVP voor de gehele bevolking. Ook hiervoor krijgen gemeenten geen medeverantwoordelijkheid.

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

8

14 april 2022

Aansturing infectieziektebestrijding Tijdens de herijking van het takenpakket is onder meer gesproken over de toekomst van de infectieziektebestrijding (IZB). Landelijk wordt gediscussieerd over de governance van de (opgeschaalde) IZB. Moet de aansturing landelijk plaatsvinden, regionaal of een combinatie daarvan? En hoe verhouden de aansturende partijen zich tot elkaar? En moet de aansturing veranderen in aard en omvang? Omdat hier nog veel onduidelijkheid over is, wordt in deze begroting uitgegaan van de huidige situatie. Dit houdt in dat de burgemeesters en wethouders verantwoordelijk zijn voor de aansturing en financiering van de reguliere regionale infectieziektebestrijding. Zodra er sprake is van een pandemie vindt aansturing en financiering plaats door de rijksoverheid. Omgevingswet De Omgevingswet, de Wet publieke gezondheid en lokale preventie/sportakkoorden bieden de mogelijkheid om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming mee te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen. Zorgen dat de gezondheid van individuen, groepen en gemeenschappen beter wordt door de omgeving gezonder te maken, door gezond gedrag te stimuleren en door gezond gedrag makkelijker te maken. Samen met onze gemeenten wordt het instrumentarium hiervoor ontwikkeld (bouwsteen gezondheid). In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt de samenwerking met gemeenten reeds gezocht.

Zorg en Veiligheid verbonden Het kabinet zet in op het versterken van de goede samenwerking tussen zorg, welzijn, veiligheid en straf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt in de Rijksbegroting het belang van de rol van gemeenten. Ze geeft aan het lokaal bestuur een stevigere rol in onder andere de aanpak van huiselijk geweld maar ook van radicalisering. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet extra in op zorg- en veiligheidsvraagstukken. Dat is zichtbaar in de versterking van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, de aanpak van mensenhandel, de extra middelen voor de aanpak personen met verward gedrag, de aandacht voor maatwerk en een persoonsgerichte aanpak, het versterken van de aanpak van multi-problematiek, de inzet op preventie van radicalisering en het terugdringen van recidive. Met onze wethouders en burgemeesters willen we verkennen op welke wijze de GGD de gemeenten kan ondersteunen. Zo denken we bijvoorbeeld dat een 24/7 meldpunt voor personen met verward gedrag op de meldkamer in Maastricht waar triage plaatsvindt door GGZ-professionals van grote betekenis kan zijn voor een effectieve inzet van de politie en de ambulancedienst in Limburg.

En zo laten we ons inspireren door de resultaten die worden geboekt door de inzet elders in Nederland van de zogenaamde wijk-GGD’ers in de aanpak van (jeugd)criminaliteit en ondermijning. Kwetsbaren en jeugd De coronapandemie heeft laten zien dat de kwetsbaren in onze omgeving mogelijk nog harder zijn geraakt en hun kwetsbaarheid daarmee toeneemt. De aandacht voor kwetsbaren en kwetsbaarheid moet een plek krijgen in het meerjarenbeleidsplan en in de regionale en lokale preventieagenda. Onder meer vervult de GGD een rol bij de totstandkoming en duiding van de post coronamonitors van GGD GHOR Nederland. Dit is gestart in het najaar van 2021 en loopt door in 2022 en 2023. De financiering hiervan vindt door GGD GHOR Nederland en VWS plaats.

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

9

14 april 2022

Internationale medewerkers De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat extra aandacht voor gezondheidsbevordering onder de doelgroep medewerkers uit het buitenland noodzakelijk is. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat internationale medewerkers in mindere mate gebruik maken van hulpverleningsvoorzieningen in vergelijking met Nederlanders zonder migratieachtergrond. In samenspraak met gemeenten en zorgpartners wil de GGD de gezondheidsvraagstukken in onze regio in kaart brengen, waarbij het onder meer gebruik maakt van de beschikbare regiobeelden. 2.1.1

Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Het beoogd maatschappelijk effect van de publieke gezondheidszorg voor de jeugd betreft: Het creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij. Om kinderen goed te begeleiden, problemen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelende complexe problematiek te voorkomen, is een ander samenspel met ouders en hun kinderen nodig. We moeten komen tot een nieuwe samenwerking tussen partijen die bij het opgroeien van kinderen betrokken zijn; naast jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke toegang en jeugdzorg, ook onderwijs en voorschoolse voorzieningen en de eerstelijns en tweedelijns zorg en Veilig Thuis. Het is een grote opgave om de ingezette cultuuromslag vorm te geven en nieuwe verbindingen en initiatieven te realiseren. Voorwaarde hiervoor is een stevige positie van preventie in het jeugddomein en een doorgaande, integrale keten van preventie tot curatie. Taakherschikking De in 2021 gestarte taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg heeft tot doel om verpleegkundigen zodanig op te leiden, dat zij een aantal taken van jeugdartsen over kunnen nemen. Dit is onder andere een antwoord op de krapte aan jeugdartsen en draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit van de jeugdgezondheidszorg in de regio.

Het gaat bij deze taakherschikking om zeven contactmomenten op het consultatiebureau welke grotendeels door de jeugdverpleegkundige worden uitgevoerd. Waar sprake is van een verhoogd risico, of meer complexiteit, blijft de jeugdarts degene die het consult afneemt. Dat gaat om zo’n 30% van de gevallen. De planning van de opleiding taakherschikking kent een totale duur van 2,5 jaar. Deze is gestart in februari 2021 en werd volgens planning afgerond tegen de zomer van 2023. Echter, vanwege krapte in de bezetting en een hoog verzuim als gevolg van corona, is de opleiding tijdelijk stilgelegd en daarmee vertraagd. Verwacht wordt dat de einddatum een half jaar opschuift naar eind 2023. De investering ten behoeve van het scholingstraject bedraagt € 450.000 en is in 2020 reeds voorzien. Dit betekent dat de gemeenten hier geen extra financiële bijdrage voor gaan betalen, ook niet wanneer de opleiding vertraagd gegeven wordt. Na de implementatie van taakherschikking dalen de personeelskosten met € 95.000 per jaar. De loonkosten van een jeugdverpleegkundige zijn immers lager dan van een jeugdarts.

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

10

14 april 2022

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd? Om voor alle kinderen een gezonde en veilige basis te creëren, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot mogelijke impact gerealiseerd op de (publieke) gezondheid van de jeugd. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Veilig en gezond

Uitvoeren basispakket JGZ Aanbieden van contactmomenten (85.000

opgroeien van alle

voor alle kinderen (88.500) consulten, verdeeld over 20 fysieke

kinderen in Limburg-

consultatiebureaus) conform Landelijk

Noord, inclusief de

Professioneel Kader en professionele

nieuwkomers.

richtlijnen

Verkleinen

Aanbieden van extra zorg

Aanbieden van extra contactmomenten.

gezondheidsverschillen voor kinderen met extra zorgbehoeften Proactief inspelen op

Uitvoeren lokaal aanbod

- Aanbieden zorg op maat.

behoeften van

JGZ

- Differentiatie in aard, frequentie en discipline

gemeenten, ouders en

van contactmomenten.

kinderen op het gebied van JGZ Optimale start voor alle

Aanbieden van zorg op

- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod.

kinderen

maat in eerste 1.000 dagen - Participatie JGZ preventieagenda. van het kind

- Participatie Kansrijke Start. - Uitvoeren programma Nu Niet Zwanger

Bestrijden van door

Minimaal 95% van

Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (55.000

vaccinatie te

kinderen (WHO-norm) is

vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor

voorkomen

gevaccineerd conform

zwangere vrouwen (4.000 vaccinaties).

infectieziekten op

RVP, en de

individueel en

vaccinatiegraad van HPV

populatieniveau

in minimaal 65%.

Faciliteren

Informeren en adviseren

- Opstellen Integrale Jeugdrapportage.

beleidsontwikkeling

van gemeenten over

- Gezondheidsmonitor kind en jeugd.

publieke gezondheid

gezondheidsbeleid op

- Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale

jeugd

basis van monitoring,

uitvoeringsplannen

rapportage en onderzoek Sluitend aanbod van

Samenwerking in sociaal

preventieve en

domein versterken

Deelname aan lokale coalities.

gespecialiseerde zorg

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

11

14 april 2022

Continue verbetering

Signaleren kansen,

Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het

van publieke

ontwikkelingen en

adviseren over trends en ontwikkelingen.

gezondheidszorg voor

bedreigingen en

de jeugd

samenbrengen van diverse informatiebronnen

2.1.2

Publieke gezondheidszorg algemeen

Het beoogd maatschappelijk effect van de algemene publieke gezondheidszorg betreft: Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving. Dit maatschappelijk effect wordt gerealiseerd middels infectieziektebestrijding, medische milieukunde, forensische geneeskunde en technische hygiënezorg. Infectieziektebestrijding De GGD is actief in het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten zoals kinkhoest, hepatitis B en legionellose. We garanderen een 24-uurs bereikbaarheid voor het melden hiervan en melden deze binnen de wettelijk gestelde termijn. Het opsporen en bestrijden van tuberculose (TBC) vindt met name plaats onder zowel risicogroepen, zoals asielzoekers en immigranten, als ook onder personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen, de contactgroepen. In 2023 verwacht de GGD nog werkzaamheden te verrichten in de pandemiebestrijding. Dit in opdracht van en met financiering door het Ministerie van VWS. Ook richt de GGD zich op de seksuele gezondheid van de burgers in onze regio. Seksualiteit is in alle levensfases een belangrijke antecedent voor een goed ervaren gezondheid.

Dit reikt verder dan het opsporen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met kwetsbare vrouwen/partners/stellen over een kinderwens, zodat zij een bewuste en eigen keuze kunnen maken ter voorkoming van een onbedoelde zwangerschap. Dit gaat via het programma Nu Niet Zwanger. Ook zet de GGD zich in om het gesprek over genegenheid en intimiteit zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarnaast ziet de GGD meerwaarde in het geven van reizigersadvies en -vaccinaties om infectieziekten te voorkomen. Het juiste consult met de juiste vaccinatie verkleint de kans dat infectieziekten binnen onze regio uitbreken. De GGD vervult hierin meer en meer een expertrol. In 2020 en 2021 ondervond reizigersadvisering hinder van de coronapandemie. De vraag is met meer dan 90% teruggelopen en activiteiten beperkten zich tot het vaccineren van beroepsgroepen. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Indien hier wel sprake van is, ontstaat er derving van inkomsten. Om de inkomstenderving financieel zo goed mogelijk op te vangen, worden de kosten omlaag gebracht. Dit doet de GGD onder meer door personeel in te zetten in de pandemiebestrijding, waar een financieringsstroom van het Ministerie van VWS voor beschikbaar is.

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

12

14 april 2022

Medische milieukunde De GGD stelt zich steeds meer op als proactieve adviseur van de gemeenten rondom medisch milieukundige zaken. Het provinciaal asbest-aanvalsplan blijft onder de aandacht. Daarnaast zet de GGD zich in om de medische milieukunde een herkenbare plek te geven in de Omgevingswet. Forensische geneeskunde De lijk- en euthanasieschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit. De GGD borgt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van forensisch artsen. Landelijke schaarste aan professionals maakt dit uitdagend. Om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen wordt samengewerkt met andere GGD’en en in het bijzonder met de GGD Zuid-Limburg. Hiermee is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij beide GGD’en zich inzetten om de dienstverlening in de regio duurzaam te borgen. Daarbij wordt onder meer gewerkt met de inzet van forensisch verpleegkundigen. De aantallen uitgevoerde lijk- en euthanasieschouwingen kent de afgelopen jaren een geleidelijke toename. Tegelijkertijd is de financiering hiervan ondergebracht in een vaste gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage is in het jaar 2021 zo’n € 75.000 te laag gebleken.

Wanneer de aantallen zich op een soortgelijke manier blijven ontwikkelen, is het tekort in 2023 naar verwachting zo’n € 125.000. De inhoudelijke en financiële trend wordt in het jaar 2022 met het bestuur besproken. Eventuele besluiten naar aanleiding van deze bespreking kunnen leiden tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage in 2023. Technische hygiënezorg De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops, op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra. De technische hygiënezorg richt zich mede door deze controlerende activiteiten ook op preventie infectieziekten. Ten tijde van de pandemie heeft inspecties op evenementen nagenoeg niet plaatsgevonden. In de begroting van 2023 wordt rekening gehouden met het hervatten van inspecties bij evenementen. Toezicht houden Vanuit de Wet Kinderopvang (WKO) houdt de GGD toezicht op locaties waar kinderen opgevangen worden. Met ingang van 2022 zijn er landelijke voorstellen voor het ophogen van het aantal steekproeven op gastouder. Tot op heden was de richtlijn om jaarlijks op 5% van het aantal bureaus een steekproef te doen. De landelijke voorstellen richten zich op jaarlijks tenminste 50%.