4.2 Ontwerpbegroting BsGW 2027 in één oogopslag

BsGW ONTWERPBEGROTING 2027

Waarderen, heffen en innen

Kostenoverzicht

Sober en doelmatig

4 5 678

BsGW heeft een beleidsarme begroting. Nieuw beleid ontstaat alleen door een wettelijke grondslag of op verzoek van deelnemers. Het Algemeen Bestuur beslist altijd over (nieuw) beleid.

3 €28.972.000

2

Per saldo daalt de begroting 2027 en daarmee de bijdrage van de deelnemers met €64.000 t.o.v. de begroting 2026.

1

Waarderen:

€13.625.000

Heffen:

€7.833.000

Innen:

€7.514.000

Reguliere begroting 2027 Taakstelling OOP Bijdragen deelnemers

€28.972.000 - €1.200.000 ----------€27.772.000

1. Personeelskosten 2. Overige operationele kosten 3. ICT-kosten 4. Algemene kosten 5. Huisvestingkosten 6. Toevoegingen aan voorzieningen 7. Bank-en rentekosten 8. Afschrijvingkosten

€18.867.000 €4.083.000 €3.472.000 €1.051.000 €770.000 €357.000 €315.000 €57.000

65% 14% 12% 4% 3%

Totaal Taakstelling OOP

€28.972.000 -€1.200.000 ----------€ 27.772.000

100%

Totale lasten

De totale reguliere belastingopbrengsten, die BsGW namens haar deelnemers heft en int, bedragen €992.000.000 (peildatum 2026).

BsGW is een uitvoeringsorganisatie. BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen namens haar deelnemers en stelt daarnaast de hoogte vande WOZ-waarden vast van alle woningen en bedrijven in de deelnemende gemeenten.

2%

Reguliere begroting 2026 (via KVM)

€27.836.000

Indexering salarissen Inflatie

€806.000 €220.000 ---------€1.026.000

Verschil taakstelling OOP 2027 t.o.v. 2026 -€200.000 Uitvoeringskosten proceskosten -€500.000 Verlaging huisvestingskosten -€200.000 Vervallen tijdelijke extra fte a.g.v. implementatie Woo -€175.000 Inflatie maatwerk -€15.000

Reguliere begroting 2027 (via KVM)

-----------€1.090.000 ----------€27.772.000

Maatwerk totaal 2027

€416.000 Begroting BsGW 2027 totaal €28.188.000

WWW.BsGW.NL