3d. Jaarverslag 2024 - Ploensjbad

JAARVERSLAG 2024

Stichting ’t Ploensjbad - Vlodrop

2

INHOUDSOPGAVE AAN WETHOUDERS EN GEMEENTERAAD __________________________ 3 Strategische hoogtepunten _______________________________________________ 3 Financiële hoogtepunten _________________________________________________ 3 Bedrijfsmatige hoogtepunten ______________________________________________ 3 Vooruit kijken __________________________________________________________ 3 ZWEMSEIZOEN 2024 IN CIJFERS _________________________________ 4 FINANCIEEL OVERZICHT ________________________________________ 5 FINANCIËLE OVERZICHTEN ______________________________________ 6 Winst- en verliesrekening per 16.10.2024 ____________________________________ 6 Balans per 16.10.2024 ___________________________________________________ 7 AANTEKENINGEN BIJ FINANCIËLE OVERZICHTEN __________________ 8 Kosten _______________________________________________________________ 8 Opbrengsten __________________________________________________________ 8 VOORUITBLIK 2025 EN VERDER __________________________________ 9

3

AAN WETHOUDERS EN GEMEENTERAAD Strategische hoogtepunten Ondanks verschillende tegenslagen en naweeën ten gevolge van de sloop van Sporthal De Roerhal én de slechte technische staat van de installaties hebben we met dank aan tientallen vrijwilligers het Ploensjbad open kunnen houden deze zomer.

Financiële hoogtepunten Het zwemseizoen 2024 is afgesloten met een positief resultaat. Door sluiting van De Roerhal zijn in 2024 voor het eerst inkomsten gegenereerd uit de verkoop van snoep, ijs en gekoelde drank.

Bedrijfsmatige hoogtepunten Het team van vrijwilligers is in 2024 uitgebreid met technische mensen (onderhoud installaties en groenvoorziening) en met mensen voor de kassa en verkoop uit het winkeltje. Ook is gestart met het opleiden van vrijwillige toezichthouders om zo te kunnen besparen op de personele kosten van bevoegd toezicht.

“Exploitatie mogelijk door belangeloze inzet tientallen vrijwilligers”

Vooruit kijken Als bestuur en vrijwilligers denken wij prima in staat te zijn het Ploensjbad te kunnen exploiteren. Voorwaarde daarvoor is wel dat het achterstallig onderhoud aangepakt wordt. Op de volgende pagina’s willen we eerst een kleine inkijk geven op afgelopen zwemseizoen en inzage geven in de financiële cijfers van 2024. Tenslotte willen we in het kort onze ideeën schetsen die het ons inziens mogelijk moeten maken ook in de toekomst het zwembad open te kunnen houden met beperkte inzet van gemeenschapsgeld.

4

ZWEMSEIZOEN 2024 IN CIJFERS

40 dagen

45 abonnementen

1394 bezoekers totaal

598 bezoekers dagkassa

43 vrijwilligers zwembad 8 vrijwilligers techniek / groenonderhoud

10 vrijwilligers in opleiding tot toezichthouder

5

FINANCIEEL OVERZICHT Seizoen 2024 is het tweede pilotjaar voor ’t Ploensjbad om met een bijdrage vanuit de Gemeente Roerdalen het buiten zwembad in Vlodrop te exploiteren.

In dit jaarverslag geven we een beknopte weergave van de inkomsten en uitgaven over 2024 en een weergave van de liquide middelen, de vorderingen en schulden. Het boekjaar loopt tot 31 december 2024, maar vanwege het voorbereiden van een businesscase voor burgemeester, wethouders en gemeenteraad van Roerdalen is de financiële situatie per 16 oktober 2024 als uitgangspunt genomen.

Eventueel nog te verwachten kosten en baten zijn geschat en meegenomen in dit overzicht. Vooralsnog zullen dit alleen rentebaten betreffen voor de spaarrekening en bankkosten van de Regiobank.

6

FINANCIËLE OVERZICHTEN Winst- en verliesrekening per 16.10.2024

7

Balans per 16.10.2024

8

AANTEKENINGEN BIJ FINANCIËLE OVERZICHTEN Kosten Ca. 42% van de totale kosten hebben betrekking op het inhuren van bevoegde toezichthouders. Met het opleiden van vrijwillige toezichthouders zullen deze kosten in 2025 en verder naar verwachting verder afnemen. Een andere grote post (ca. 38%) heeft betrekking op de inkoop van materialen die noodzakelijk zijn voor het open kunnen houden van het bad. Het overgrote deel van deze kosten heeft betrekking op het in standhouden van de waterkwaliteit. In 2024 zitten hierin 2 grote eenmalige uitgaven: de aanschaf van een nieuwe watertester n.a.v. gewijzigde wetgeving ter zake en de aanschaf van een drietal zwemlijnen ter vervanging van de zelf gemaakte, maar bij de inbraak in februari 2024 gestolen, zwemlijnen. Deze kosten (afgerond € 1.400) zijn eenmalig en drukken enkel en alleen op de exploitatie 2024. De resterende 20% van de kosten hebben betrekking op de inkoop van snoep, ijs en dranken, op algemene kosten en kosten voor representatie (bedanken van de ruim 50 vrijwilligers)

Opbrengsten •

De opbrengsten bestaan voor ca. 68% uit een jaarlijkse exploitatiebijdrage vanuit de Gemeente Roerdalen en voor ca. 32% uit eigen gegenereerde inkomsten. Richting de toekomst zijn er diverse initiatieven ter uitbreiding van de eigen inkomsten. Deze willen we in dit verslag eveneens kort toelichten.

9

VOORUITBLIK 2025 EN VERDER Voor 2025 en verder zijn diverse ideeën om inkomsten te genereren voor het verder kunnen exploiteren van ’t Ploensjbad in Vlodrop. Een vereiste om dit te kunnen realiseren is echter wel dat we als Stichting kunnen beschikken over een volwaardig en representatief zwembad. Ideeën om de inkomstenstroom te vergroten zijn: •

Het ‘zichtbaar’ maken van ’t Ploensjbad door het plaatsen van banners en het creëren van een aantrekkelijke toegang -

op deze manier wordt de zichtbaarheid van het bad voor recreanten van de Gemeente Roerdalen beter (mensen weten dan dat er een zwembad is!)

•

Het aantrekken van meer bezoekers uit Roerdalen, Roermond en Duitsland door het actief te adverteren (ook over de grens) -

we verwelkomen nu al bezoekers uit Posterholt, St. Odiliënberg, Karken en Effeld

•

Het exploiteren van een terras met winkeltje -

door het aanbieden van snoepgoed, ijs, frisdrank, koffie en vlaai vergroten we de kans op inkomsten van dagjesmensen, toeristen en fietsers

•

Het benaderen van B&B’s, kampeerboerderijen, pensions en hotels -

in ruil voor sponsoring stelt ’t Ploensjbad abonnementen beschikbaar voor bezoekers van hun accommodaties. Zeker in de zomermaanden kunnen zij dit als extraatje presenteren voor hun eigen gasten.

•

Vanuit de gedachte ‘Roerdalen Beweegt’: -

het faciliteren van baantjes zwemmen buiten de reguliere openingstijden van ’t Ploensjbad (bijvoorbeeld de zondagochtend en 1 à 2 avonden per weel) om het sporten in Roerdalen te stimuleren

•

Discozwemmen voor de jeugd in de zomer met actieve acquisitie in Duitsland -

gezellige discoavond(en) voor Nederlandse én Duitse jeugd (onderzoek naar subsidie euregionale samenwerking)

10

•

Het aanbieden van schoolzwemmen voor de basisschooljeugd van Vlodrop, Posterholt en Herkenbosch -

het opnieuw invoeren van schoolzwemmen onder begeleiding van een bevoegd zwemleraar met als insteek de zwemvaardigheid van de kinderen te vergroten en het plezier in het zwemmen te ontdekken (vanuit de achterliggende gedachte dat deze kinderen ook buiten schooltijd ’t Ploensjbad bezoeken)

•

Het ontwikkelen en bedenken van activiteiten om het dorp te betrekken bij het zwembad. De inkomsten zouden dan gerealiseerd kunnen worden uit de opbrengsten vanuit het terras. Mogelijke activiteiten waaraan gedacht wordt: -

zwemvierdaagse

-

dorpszeskamp

-

wedstrijd bommetje

-

natte sportdag

Een andere mogelijkheid is het zwembad beschikbaar stellen aan het jeugd- en jongerenwerk, Kinder Vakantie Werk en/of andere initiatieven. Na realisatie van de nieuwe sportzaal zullen we onderzoeken of daar mogelijkheden liggen om sporters die in de winter gebruik maken van de zaal in de zomer gebruik te laten maken van het zwembad.