09 Brief aan de gemeenteraad_ Omnibuzz Begrotingswijziging 2026 - 1 Begroting 2027 en Meerjarenplan

gemeente roerdalen 0

Ing.eckowerl

- 6 MEI 2026 Brief aan de gemeenteraad zaaknummer

onderwerp Omnibuzz Begrotingswijziging 2026- 1, Begroting 2027 en Meerjarenplan 2028 - 2030

I

uw kenmerk

contactpersoon Judith Coumans

datum 28 april 2026

telefoon

Z26 - 066388

/

0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 1 april 2026 ontvingen wij van u het verzoek een advies of to geven over de le Begrotingswijziging 2026- 1, Begroting 2027 en Meerjarenplan 2028- 2030 van Omnibuzz.

Voorgestelde zienswijze Wij adviseren uw raad over de le Begrotingswijziging 2026- 1, Begroting 2027 en het Meerjarenplan 2028 - 2030 Been zienswi'ze in to dienen. Toelichting begroting Deze toelichting beschrijft de achtergrond en uitgangspunten van de begrotingswijziging voor het vervoer dat de gemeente Roerdalen inkoopt bij Omnibuzz. Het betreft twee producten, het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer op grond van de Wmo ( hierna Wmo vervoer ) en het leerlingenvervoer. De voorgestelde begrotingswijziging voor 2026 sluit aan bij de meest recente cijfers. Daarbij is gekeken naar het daadwerkelijke gebruik van het vervoer en naar beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt. Als basis zijn de vervoersvolumes van 2025 genomen, met een beperkte verhoging om rekening to houden met mogelijke groei. Per 1 januari 2025 zijn de flexibele tarieven vervallen. Hiervoor is het "Addendum Light" in de plaats gekomen, met gerichte compensatie voor vervoerders die minder clan 80% van het afgesproken vervoersvolume realiseren. Daarnaast zijn de tarieven en loonkosten aangepast aan de actuele prijs- en loonontwikkeling. Samen zorgen deze wijzigingen voor een begrijpelijke en uitlegbare aanpassing van de begroting.

Ook de begroting voor 2027 sluit aan bij het werkelijk gebruik van het vervoer in eerdere jaren. Daarbij is rekening gehouden met een gematigde groei. De tarieven en loonkosten zijn aangepast aan de verwachte prijs en loonontwikkeling. Ook de indirecte kosten en overheadkosten zijn geactualiseerd. De afrekening vindt uiteindelijk plaats op basis van werkelijk gebruik. Bij het leerlingenvervoer is sprake van een lagere vervoersvraag clan eerder verwacht. Daardoor vallen de kosten lager uit. Dit is een logisch gevolg van het aantal leerlingen dat daadwerkelijk

Pagina 1 van 3

II II III I I II I u IIIIII I II III I iii iii

gebruik maakt van het vervoer en geeft geen aanleiding om bij to sturen. Zowel de gemeente als Omnibuzz heeft hier weinig tot Been invloed op. De meerjarige begroting laat een beheersbaar beeld zien. De meerjarige stijging van de kosten wordt veroorzaakt door de indirecte vervoers- en overhead kosten, de indexatie en opslagpercentagesvan de directe vervoerskosten. Deze stijgingen zijn to verklaren en passen binnen het gebruikelijke beeld van kostenontwikkeling. Voor de jaren na 2027 wordt uitgegaan van een beperkte jaarlijkse groei van het vervoer. De tarieven en loonkosten worden jaarlijks aangepast, net als de indirecte vervoer- en overheadkosten. De manier waarop wordt afgerekend blijft ongewijzigd. De algemene reserve blijft boven het minimum en is deze toereikend voor risico's en eventuele investeringen. Daarbij is het belangrijk om to benoemen dat het Wmo vervoer gevoelig blijft voor ontwikkelingen van buitenaf. Veranderingen in onder andere brandstofprijzen en loonkosten kunnen invloed hebben op de uiteindelijke kostenstijging. Deze ontwikkelingen zijn niet to voorspellen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de kosten in de komende jaren verder toenemen. In onderstaande tabel ziet u het effect voor gemeente Roerdalen: Gemeentelljkebljdroge 2026- 2030 Vervoerskosten (incl. indirectie vervaerskosten ) BegrotingOmnibuzz BegrotingRoerdalen VerschiP

BW 2026 - 1

2027

346.359 360.208 <

2

2028

2029

2030

358.218

367.985

376.464

389.142

370.731

380.749

391.951

391.951

ill

12 764

Figen bijdrage reizlgers Prognose argegeven door Omnibuzz BegrotingRoerdalen

35.297

37.563

39.390

41.305

43.314

38.544

40.212

41.952

43.767

43.767

VerschiP

- 3.247

- 1.619

- 1.561

- 2.461

-453

10.602

9,864

10.202

13.025

2.156

578.492

646.056

/

Mutatie op begroting Roerdolen; Wmovervoer- - eigen bl/drogea Leerlingenvervoer,directe vervoetskosten BegrotingOmnibuzz, Incl. 9% BTW Verwachtekosten leerlingenvervoer,niet Omnibuzz BegrotingRoerdalen

594.690

611.342

628.4S9

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

643.575

659.368

675.567

691.719

691.719

VerschiP

50 083

19678

49715

18 260

30 r, (

Leerlingenvervoer,indirecte vervoerskosten BegrotingOmnibuzz, excl BTW BegrotingRoerdalen

37.171

37.983

38.813

39.663

40.529

28.713

29.398

30.749

30.749

VerschiP

-8.458

-8.585

30.070 -8.743

8.914

9 780

Mutadeop begroting Roerdalen;Leerlingenvervoera

41.625

41.093

40.481

39.346

70.883

Totaaleffect op begroting Roerdalen•

52.227

50.957

50.684

52.371

23.239

'Groene bedragen hebben een posaief effect op de begrot,ng, rode bedragen hebben een negatief bedrag op de begw

-

g.

Deze bedragen worden verwerkt in de Halfjaarrapportage 2026 en in de meerjarenbegroting 2027- 2030.

Pagina 2