08 GR SC MER - Brief aan de gemeenteraad - Advies zienswijze begrotingswijziging 2025-1 en programmabegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer 225-055152

uw kenmerk 2025/G015

contactpersoon Monique Linssen

onderwerp Advies zienswijze begrotingswijziging 2025-1 en begroting 2026-2029 se MER

datum 13 mei 2025

telefoon 0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 15 april 2025 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de zienswijze op de begrotingswijziging 2025-1 en de programmabegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 van het Servicecentrum MER. Vanwege de samenhang tussen beide documenten hebben we onze adviezen gecombineerd in deze brief. In de raadsinformatiebijeenkomst van 16 april 2025 heeft de directeur van het se MER geïnformeerd over de ontwikkelingen die aan bovenstaande documenten ten grondslag liggen.

Voorgestelde zienswijze Wij adviseren om geen zienswijze in te dienen voor de voorliggende begrotingswijziging 2025-1. Wij adviseren om wel een zienswijze in te dienen voor de voorgelegde ontwerpbegroting 2026 en de ontwerpmeerjarenraming 2027-2029, waarin het se MER wordt opgeroepen om bij de kadernota 2027 en vervolgens bij de begroting 2027 maximaal in te zetten op kosten bes pa ring( en). Deze zienswijze sluit aan bij de zienswijze die vorig jaar door u raad bij het se MER is ingediend. Daarnaast is toen ook aangegeven dat ontwikkelingen met substantiële financiële consequenties via de geëigende planning & control documenten bij u worden voorgelegd. Met de begroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 is aan deze vraag voldaan.

Toelichting op begrotingswijziging 2025-1 De begroting van se MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. In deze BW zijn de financiële gevolgen van projecten/investeringen verwerkt. Bovendien zijn ook de (ingeschatte) financiële gevolgen van de cao verwerkt. Verder worden ook de financiële consequenties van de actualisatie van de formatieplannen (van flex naar vast) meegenomen.

Pagina 1 van 4

111111111111 lllll llllll lllll l ll llllll lllll l ll 111111111111111111

Daarnaast is vanuit een onderzoek duidelijk geworden dat het fiscaal noodzakelijk is dat het SC MER huur gaat betalen voor het gebruik van de verschillende ruimtes in de gemeentehuizen. De huurkosten worden via de verdeelsleutels weer bij meegenomen in de bijdragen van de gemeenten. Met deze begrotingswijziging worden de kosten die de laatste jaren ieder jaar incidenteel zijn gevraagd nu ook structureel verwerkt. Deze aanpassingen vonden normaal gesproken plaats via de verschillende uitvoeringsprogramma's. De bijdragen voor onze gemeente stijgt in 2025 met € 1.190.000, waarvan incidenteel€ 179.000. Een deel van deze kosten worden gedekt uit de stelpost CAO, de extra huurinkomsten, de specifieke uitkering Oekraïners en vrijvallende budgetten.

Toelichting op programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Het se MER is in 2024 gestart met een herinrichting van de P&C cyclus, waarbij de gemeenten eerder betrokken worden. Het eerste product hierin was de in december 2024 vastgestelde Kadernota 2026. Deze kadernota was een overgang van de vorige cyclus naar de nieuwe werkwijze. De concept programmabegroting 2026 is dan ook tot stand gekomen met inhoudelijke en financiële input vanuit de gezamenlijke voorbereidende overleggen. De begroting 2026 is voor wat betreft de totale omvang gelijk aan de jaarschijf 2026 van begrotingswijziging 2025-1. De bijdrage per gemeente verschilt echter. Dit komt door de actualisatie van de kostenverdeelsleutels. Voor de gemeente Roerdalen ontstaat hierdoor een voordeel van € 284.000. Hiermee realiseren we het restant van stelpost uit Roerdalen in balans 1 van € 160.000. Door het voordeel vanuit de aanpassing van de kostenverdeelsleutel stijgt de bijdrage voor de gemeente Roerdalen met C 837.000 in 2026 en met€ 791.000 in de jaren erna. In de verschillende vooroverleggen hebben wij steeds aangegeven dat de mogelijkheden van besparingen en of uitstellen van keuzes verkent moeten worden. Hierbij moesten dan ook de risico's van deze opties in kaart worden gebracht. In de nu voorliggende begroting is een besparing ingeboekt op de post inhuur voor vervanging ziekten.

Daarnaast zijn voorstellen gedaan voor mogelijke besparingen op de lange termijn. Bovendien zijn een aantal projecten bij het sociaal domein nu incidenteel gevraagd voor 2025 en voor de jaren erna, omdat deze samenhangen met andere ontwikkelingen binnen dit domein. De financiële effecten voor de gemeente Roerdalen zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Pagina 2

Bedragen • € 1.000 2025

2026

2027

2028

2029

Bijdrage Roerdalen conform BW 2025-1 en begroting 2026-2029 Omgevingsdienst

2689

2620

2615

2615

2615

Sociaal domein

3187

3047

3041

3041

3041 3301

Bedrijfsvoering

3526

3336

3301

3301

Bestuur en organisatie

158

157

157

157

157

Nieuwe bijdrage Roerdalen

9560

9160

9114

9114

9114

Opgenomen bijdrage in begroting Roerdalen Omgevingsdienst

2389

2373

2373

2373

2373

Sociaal domein

2748

2743

2743

2743

2743

Bedrijfsvoering

3067

3041

3041

3041

3041

Bestuur en organisatie

166

166

166

166

166

Huidige bijdrage Roerdalen

8370

8323

8323

8323

8323

1.190

837

791

791

355

Effecten op andere posten binnen onze begroting Stelpost CAO

357

355

355

355

Huurinkomsten huisvesting

218

218

218

218

218

-160

-160

-160

-160

Aframen stelpost efficiency se MER Tlv SPUK Oekraïners

70

Vrijvallende budgetten

58

58

58

58

58

Beschikbare dekking

703

471

471

471

471

487

366

320

320

320

Zoals al door het se MER in hun brief is aangegeven is een met de 4-partners afgesproken om in gezamenlijkheid te kijken of en welke efficiencywinst er over de 4 organisaties in de toekomst in de keten te halen is. Daarnaast vinden wij het van belang dat het se MER ook altijd kritisch blijft op zijn eigen organisatie. Vandaar het advies voor het indienen van bovenstaande zienswijze.

Pagina 3

Verwerking bijstellingen De financiële gevolgen in de bijdrage van de gemeente Roerdalen aan het SC MER als gevolg van de Begrotingswijziging 2025-1 en de Programmabegroting 2026 met Meerjarenraming 2027- 2029 worden in de halfjaarrapportage 2025 en de programmabegroting 2026-2029 van de gemeente Roerdalen verwerkt.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester,

~

L.H.C. Bijl

Bijlage(n): e.c.:

Pagina 4

mr. M.D. de Boer-Beerta

geen