08 GR Omnibuzz - Advies Conceptbegroting 2026 MJP 2027-2029 Begrotingswijziging 2025-01 en Uitgangspuntennotitie 2025-1 en 2026 en 2027-2029

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer Z25-055433

uw kenmerk 2025/G090

contactpersoon Aglaja Gerrits

onderwerp Advies zienswijze concept eerste begrotingswijziging 2025-1, concept begroting 2026 en het Meerjarenperspectief 20272029 van de GR Omnibuzz

datum 20 mei 2025

telefoon 0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz hun zienswijze over de concept eerste begrotingswijziging 2025-1, concept begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 van de GR Omnibuzz naar voren brengen. Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen over de concept eerste begrotingswijziging 20251, concept begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027- 2029 van de GR Omnibuzz. Begroting 2025-1 In de eerste wijziging van de programmabegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Op basis van recent cijfermateriaal en een aantal beleidsmatige wijzigingen wordt de begroting 2025 van Omnibuzz vervoer bijgesteld. De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2025-1, de begroting 2026 en het MJP 2027 tot en met 2029 zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 18 december 2024. In de uitgangspuntennotitie worden de beleidsmatige- en financiële uitgangspunten uitvoerig toegelicht Voor de begroting 2025-1 is het vervoersvolume gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar (2024). Door deze systematiek te hanteren sluit de begroting van Omnibuzz beter aan op de actualiteit op gemeenteniveau.

Het totale vervoersresultaat is gedaald ten opzichte van de originele begroting 2025-0. Het grootste deel van de daling ontstaat door de aanpassingen aan de afspraken in het addendum en de daarmee gepaard gaande daling van het uit te betalen flexibel tarief. Het eindresultaat is een daling van€ 1.305.015,- op totaalniveau. Op gemeenteniveau zijn er echter nog verschillen te zien. Voor sommige gemeenten heeft deze begrotingswijziging een stijging tot gevolg omdat de vervoersvraag zich de afgelopen jaren zeer divers heeft ontwikkeld.

Pagina 1 van 3

111111111111111111111111111 IIIIII IIIII I III IIII IIIIII IIII IIII I II

De algemene reserve per 1 januari 2025 bedraagt€ 72 5.949. De minimale omvang van de reserve is vastgesteld op€ 550.000. Met dit minimum worden met name de volumerisico 's in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. In de co nceptbegroting 2025-1 staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. De totale toename voor de begroting 2025, aandeel gemeente Roerdalen, bedraagt€ 11 .204. Begroting 2026 en meerjarig 2027 tot en met 2029

De voorliggende meerjarenbegroting is mede gebaseerd op de navolgende relevante ontwikkelingen; De grillige ontwikkeling van de vervoersvraag De vraag naar het Omnibuzz vervoer is nog steeds lager dan voor COVID-19. Bovendien nemen de verschillen tussen gemeenten toe en de voorspelbaarheid neemt af. Geconstateerd wordt dat de begroting op totaalniveau overigens vrij nauwkeurig blijkt, maar afzonderlijke gemeenten wel degelijk (forse) over- en onderschrijdingen laten zien. Het is een uitdaging voor Omnibuzz om de oorzaken van die verschillen te duiden en te verklaren. Tekorten aan personeel in de vervoerssector De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs houden aan en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Iets wat in een aantal gemeenten al wordt geconstateerd. Dit onderwerp krijgt aandacht en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding. Vervoersresultaat In de begrotingen wordt de realisatie van voorgaand jaar als basis gehanteerd. Voor deze begroting betekent dit het gerealiseerde volume van 2024 verhoogd wordt met een generieke opslag van 5% voor 2025. Voor 2026 bedraagt de opslag 2,5% en voor de jaren 20272028 jaarlijks 1%. Individuele gemeenten hebben de mogelijkheid een afwijkend percentage toe te passen.

Dit wordt uitsluitend gedaan als een individuele gemeente dit specifiek aangeeft. In deze begroting wordt uitgegaan van het nacalculatorisch tarief over 2024, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2025 (1,5%). Voor de hierop volgende jaren wordt gerekend met gemiddelde NEA-index over 2024 en 2025 (2,5%). De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is pas achteraf duidelijk aan de hand van het nacalculatorisch gemiddelde. De flexibele tarieven zoals overeengekomen in het addendum zijn per 1 januari 2025 beëindigd. In de plaats hiervan komt een nieuw addendum 'light', dat voorziet in een compensatie uitsluitend voor vervoerders die onder de 80% vervoersvolume realiseren (ten opzichte van 2019). Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Pagina 2

Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voordeur toeneemt. Hier biedt het OV in afnemende mate een passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling hindert de gezamenlijke ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren en de instroom van nieuwe klanten te beperken. Inspanningen zijn er op gericht om optimaal de integratie met het OV te bevorderen en het OV aantrekkelijk te maken voor de klanten. Recapitulatie Financieel effect BW 2025-1, B2026 en MJB 2027-2029 'Gemeentelijke bijdrage 1015-1019 Vervoerskosten

BW 1025-1

1016

1017

1018

2029,

347.962 329.566

360.208

370.731

380.749

391.951

Begroting Roerdalen

338.575

349.100

359.657

Verschil

-18.396

-21.633

-21.631

-21.092

359.657 -32.294

Prognose afgegeven door Omnibuzz Begroting Roerdalen

36.405 33.122

38.544

40.212

41.952

43.767

3.283

35.160 5.052

36.225

Verschil

34.126 4.418

5.727

36.225 7542

-15.113

-17.115

-16.579

-15.365

-24.752

662.208

Begroting Omnibuzz

Eigen bijdrage reizigers

Mutatie op begroting Roerdalen; Wmo vervoer-/- eigen bijdrage Leerlingenvervoer; directe vervoerskosten Begroting Omnibuzz, incl. 9% BTW

599.927

614.925

630.298

646.056

Verwachte kosten leerlingenvervoer; niet Omnibuzz

15.466

15.000

15.000

15.000

15.000

Begroting Roerdalen Verschil

630.000 14.607

650.000

670.000

691.000

20.075

24.702

691.000 29.944

Begroting Omnibuzz, excl. BTW

27.530

28.350

29.026

29.689

30.368

Begroting Roerdalen Verschil

16.832 -10.698

17.286 -11.064

17.719 -11.307

18.161 -11.528

18.161 -12.207

3.909

9.011

13.395

18.416

l.585

-ll.204

-8.204

-3.184

3.051

-23.167

13. 792

Leerlingenvervoer; indirecte vervoerskosten

Mutatie op begroting Roerdalen; Leerlingenvervoer Totaal effect op begroting Roerdalen

Deze bedragen worden verwerkt in de halfjaarrapportage 2025 en in de Kadernota 2026/Begroting 2026 en MJB 2027-2029. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Roerdalen De secretaris, Debur~

mû~,

Bijlage(n):

Pagina 3

geen