08 Advies college

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer Z26-067103

uw kenmerk

contactpersoon Guido Pietermans

onderwerp advies inzake ontwerpbegroting 2027 VRLN en voorstel regionalisering kosten FLO

datum 26 mei 2026

telefoon 0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Onlangs is de ontwerpbegroting 2027 en het voorstel voor regionalisering van de kosten FLO van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aangeboden aan de gemeenteraden. De raden van de deelnemende gemeenten is gevraagd hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. U heeft ons op 28 april 2026 gevraagd inhoudelijk te adviseren inzake het indienen van een mogelijke zienswijze. Voorgestelde zienswijze Wij adviseren u: • Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027; • Geen zienswijze in te dienen op voorstel regionalisering kosten FLO.

Toelichting ontwerpbegroting 2027 De ontwerpbegroting 2027 is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief 2027 die in december 2025 aan de gemeenteraad is toegezonden. • Index Op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur worden kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. De indexatiepercentages in de Kadernota 2027 zijn afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfers bijlage 02, jaarschijf 2027, september 2025). In de lijn van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfers maart 2026, bijlage Kerngegevens 2024-2027) bijstelling in de ontwerpbegroting 2027 plaats: •

Indexatie loonkostenstijging (loonvoet sector overheid) 2027 is 4,2% ten bedrage van€ 2,9 miljoen. Hiervan wordt€ 0,5 miljoen gedekt door bijdragen derden c.q. BDuR (Brede

Pagina 1 van 4

I IIIII IIII Il lllll lllll lll Il 111111111111111 1111111111111111 Il l llll

Doeluitkering Rampenbestrijding) en C 2,4 miljoen wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdrage. Voor Roerdalen betekent dit een bijdrage van€ 85.000. •

Indexatie materiële kostenstijging (prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC)) 2027 is 2,1% ten bedrage van€ 0,5 miljoen. Hiervan wordt€ 0,1 miljoen gedekt door bijdrage derden c.q.BDuR en€ 0,4 miljoen wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdrage. Voor Roerdalen betekent dit een bijdrage van € 16.000.

• Onvoorzien In de begroting 2027 is een bedrag opgenomen van€ 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste. • Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de programma's Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (OOV) subcluster brandweer en rampenbestrijding. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. • Strategische huisvesting In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Ook is rekening gehouden met herhuisvesting van een aantal consultatiebureaus van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Uitgangspunt daarbij is het organiseren van het aanbod laagdrempelig en in de nabijheid van de doelgroep. Met als uitgangspunt minimaal één GGD-locatie per gemeente in combinatie met de verruiming van de bereikbaarheid van tien grotere GGD-locaties Het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) wordt verder doorgevoerd en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen.

Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. 2027 is het laatste jaar waarin er sprake is van een toevoeging aan de begroting in het kader van de Strategische huisvesting. Voor Roerdalen betekent dit een bijdrage van€ 1.000. • Versterking toekomstbestendige GGD Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject 'Toekomstbestendige GGD'. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden zijn ontstaan. De uitgangspunten voor dit traject zijn: • De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen; • De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is;

Pagina 2

• •

De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren en De GGD is een goede werkgever voor haar medewerkers.

Het Algemeen Bestuur heeft op 5 september 2025 het versterkingsplan 'Samen borgen Van Publieke Gezondheid in Noord- en Midden-Limburg' goedgekeurd. Het plan betreft de versterking op de continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken van de GGD. Op basis van het besluit volgt in de begroting 2027 een aanvullende ophoging van€ 1,4 miljoen. Voor Roerdalen betekent dit een bijdrage van € 56.000. De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2026 naar 2027 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen. Toelichting gevolgen regionalisering FLO-kosten gemeentelijke bijdrage Het voorstel regionalisering FLO-kosten zoals het nu voorligt betekent dat Roerdalen een extra gemeentelijke bijdrage moet betalen (zie bijlage tabel begroting blz. 38). Deze aanvullende gemeentelijke bijdrage in verband met regionalisering FLO is verlaagd met het bedrag van€ 21.944. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de reguliere bijdrage. Daarmee resteert een extra bijdrage van€ 39.162 in de jaren 2027 en 2028 en vanaf 2029 structureel€ 2.124. Definitieve besluitvorming over de regionalisering van de FLO-kosten moet nog plaatsvinden, maar voor de volledigheid zijn de financiële consequenties alvast meegenomen in de totaaltabel van de gemeentelijke bijdrage 2027-2030 hier beneden. Gemeentelijke bijdrage 2027-2030

2027

2028

2029

2030

Publieke gezondheid

1.167.240

1.166.572

1.167.997

1.166.572

Brandweerzorg

1.512.656

1.513.211

1.512.026

1.513.211

Crisisbeheersing

248.269

248.348

248.179

248.348

2.928.165

2.928.131

2.928.202

2.928.131

39.162

39.162

2.124

2.124

Bijdrage aan VRLN, inclusief FLO-effect

2.967.327

2.967.293

2.930.326

2.930.255

Begroting Roerdalen

2.817.776

2.817.776

2.817.776

2.817.776

Effect op begroting Roerdalen

-149.551

-149.517

-112.550

-112.479

Begroting VRLN, exclusief FLO-effect Gemeentelijk bijdrage FLO effect-/- verrekening

Deze bedragen worden verwerkt in de Meerjarenbegroting 2027-2030.

Pagina 3

De hogere kosten zijn met name te wijten aan een stijging van loonkosten, versterking van de GGD (zoals besloten op 5/9/2025) en in de jaren 2027 en 2028 ten gevolge van de regionalisering van de regeling vroegpensioen voor brandweermedewerkers. Samenvattend Concept ontwerpbegroting 2027 In de conceptontwerpbegroting valt te zien dat de hogere gemeentelijke bijdragen voornamelijk worden veroorzaakt door de kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen en het eerder goedgekeurde versterkingsplan 'Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noord- en Midden-Limburg'. Regionalisering FLO Een belangrijk argument voor regionalisering is dat de brandweer regionaal actief is en dat de beroepskazernes regio brede specifieke repressieve taken hebben die in alle gemeenten worden ingezet. Naast hun repressieve inzet werken deze medewerkers aan regio brede taken. Al deze (repressieve) taken en inzet hebben daarom ook betrekking op alle deelnemende gemeenten binnen de VRLN.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester,

Bijlage(n): e.c.:

Pagina 4

geen