07 MGR SD LN - Brief aan de gemeenteraad - Inhoudelijk advies zienswijze ontwerpbegroting 2026-2029 inclusief begrotingswijziging en uitvoeringsplan

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer Z25-055369

uw kenmerk

contactpersoon Frans Kuijpers

onderwerp Verzoek om inhoudelijk advies College MGR SD LN

datum 20 mei 2025

telefoon 0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, In uw brief van 23 april 2025 vraagt u ons college om een inhoudelijk advies uit te brengen ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2026-2029, begrotingswijziging 2025 en uitvoeringsplan 20262028 MGR sociaal Limburg-Noord. In deze brief treft u ons inhoudelijk advies. Ontwerpbegroting 2026-2029 Wij adviseren u geen zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2026-2029 van de MGR sociaal domein Limburg-Noord. Wel vragen wij u om er op aan te dringen dat eventuele wijzigingen van de Begroting die verband houden met de aansluiting van de Midden-Limburgse gemeente meteen te melden. De Ontwerpbegroting 2026-2029 is opgesteld op basis van de gemaakte afspraken en uitgangspunten. Een van die uitgangspunten betreft de indexering vanwege kosten- en loonstijgingen (4% voor 2026). Een andere afspraak, is het voornemen tot toetreding van de Midden-Limburgse gemeenten tot module 1. Dit leidt tot een uitbreiding van de formatie en heeft dus impact op de begroting van de MGR. De benodigde besluitvorming ter wijziging van de gemeenschappelijke regeling loopt en is vóór 31 december 2025 afgerond. Deze uitbreiding verloopt budgettair neutraal. Nu voert de gemeente Roermond deze taken voor ons uit. Het geld dat wij hiervoor aan de gemeente Roermond betalen, wordt vanaf 1 januari 2026 aan de MGR betaald.

Daarnaast is er afgesproken om het kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet per 1 januari 2026 onder te brengen bij de MGR. Uitvoeringsplan 2026-2028 Wij adviseren u er bij het bestuur van de MGR sociaal domein Limburg-Noord op aan te dringen om in het uitvoeringsplan 2026-2028 duidelijk de opdracht te geven om zo snel mogelijk door te groeien naar de rol 'beheersen' en dit als eenduidige opdracht in het uitvoeringsplan te formuleren. Het plan maakt duidelijk waar de komende periode aan welke vier punten gewerkt gaat worden. Het vierde hoofdpunt betreft de integratie van Midden-Limburg in module 1. Voor wat betreft het eerste hoofdpunt, de inhoudelijke doorontwikkeling van de basistaken is er geen discussie of onduidelijkheid en ook over het derde, de betere afstemming tussen MGR en de lokale toegang bestaat geen discussie of onduidelijkheid.

Pagina 1 van 4

111111111111111111111111111 IIIIII IIII IIIII IIIII IIIIII IIII IIII 1111

Die is er wel rond het tweede punt, de taak- en rolverdeling tussen de MGR en de gemeenten. Centraal hierin staan twee begrippen:

Waarnemen: Signaleren, observeren en input leveren aan de gemeenten en aanbieders; Beheersen: Sturen op kostenbeheersing, verdeling van schaarse middelen en vraag en aanbod in de keten. In het Uitvoeringsplan is te lezen dat gemeenten hierover verdeeld zijn. En dat de MGR de komende jaren: "met de gemeenten aan de slag om tot een eenduidige opdracht te komen als het gaat om beheersen van kosten van gemeenten en de regio." Wij onderschrijven het doel van de MGR om de activiteiten dusdanig uit te voeren dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden op het gebied van kennis, kunde en financiën/bedrijfsvoering. De voordelen van deze gemeentelijke samenwerking zijn gebaat bij een MGR die naast waarneemt ook beheerst. Als gemeenten willen we in de basis allemaal hetzelfde: we willen inzicht in de verleende hulp en via dat inzicht willen we de uitgaven aan hulp kunnen beheersen. Als je hetzelfde wilt, is het efficiënter om het samen te doen. Efficiënter voor de samenwerkende gemeenten en voor de aanbieders want in plaats van 14 gespreksrondes met 1 aanbieder, volstaat een gespreksronde namens 14 gemeenten. In plaats van 14 net iets verschillende vragen en verzoeken, één verzoek Ook vergroot samendoen de effectiviteit. Als samenwerkende gemeenten voorkomen we dat we tegen elkaar worden uitgespeeld en staan we veel steviger in onze rol als opdrachtgever.

Samen leggen we meer gewicht in de schaal dan ieder apart. Dit vraagt kennis, expertise en vooral menskracht (tijd). Voor een individuele gemeente, vooral een kleine gemeente als Roerdalen, vormen alle drie een uitdaging. Door samen te werken kunnen we die uitdaging tackelen. Hierdoor kunnen we samen de kennis en expertise in huis halen en tijd besparen. Tijd die we als gemeente kunnen gebruiken om daar te investeren waar we echt het verschil kunnen maken en dat is het voorliggend veld, onze lokale basis. Artikel 23 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord bepaalt dat het algemeen bestuur een uitvoeringsplan vaststelt waarin in grote lijnen wordt aangegeven wat men voornemens is de komende periode te gaan uitvoeren. Het uitvoeringsplan beslaat een periode van 3 jaar en mag niet worden vastgesteld nadat de gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze te geven op het concept uitvoeringsplan.

Begrotingswijziging 2025

Wij adviseren u de begrotingswijziging voor kennisgeving aan te nemen. In 2024 en begin 2025 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die effect hebben op de begroting van 2025, waarvan de initiële begroting in 2024 is vastgesteld. Dat zijn: 1. CAO-ontwikkelingen en reguliere kostenontwikkelingen (5% voor 2025) 2. Het opnemen in de begroting van extra werkzaamheden voor het afronden van een aantal in 2024 opgestarte activiteiten. Deze activiteiten betreffen externe ondersteuning

Pagina 2

voor de nieuwe contractering Jeugd segment 2, 3 en 4 Noord-Limburg, tarievenonderzoek, onderzoek bekostigingsmethodiek en inhuur projectleider verlenging contract Jeugd segment 1. Voor de afronding van deze activiteiten heeft de MGR in 2024

3.

een bestemmingsreserve gevormd. Aanpassing van de regionale begroting BW MO B&P aan hand van de meest recente beschikbare informatie.

Financiële gevolgen

· Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025

BW _ 2025 1

2026

2027

2028

2029

Uitvoeringskosten module 1 - Begroting MGR

15.141 179.663 179.663 179.663 179.663

- Begroting Roerdalen

15.141 179.663 179.663 179.663 179.663

0

0

0

0

0

- Begroting MGR

20.629

36.304

36.304

36.304

36.304

- Begroting Roerdalen

23.070

23.070

23.070

23.070

23.070

Verschil

2.441

-13.234 -13.234 -13.234 -13.234

Verschil

- Uitvoeringskosten module 2

Regionaal saldo (te ontvangen van MGR) - Begroting MGR

834.075 848.235 848.235 848.235 848.235

- Begroting Roerdalen

716.180 716.180 716.180 716.180 716.180

Verschil

117.895 132.055 132.055 132.055 132.055

Totaal effect op begroting Roerdalen

120.336 118.821 118.821 118.821 118.821

• Groene bedragen hebben een positief effect op de begroting, rode bedragen hebben een negatief effect op de begroting.

Pagina 3

De toename in kosten module 2 zijn een gevolg van het onderbrengen van het kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht bij de MGR.

Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris,

dLJ

L.H.C. Bijl

Bijlage(n):

Pagina 4

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

geen