07 Inhoudelijk advies B&W gedateerd 3 oktober 2023, begrotingswijziging 2023-3 GR SC MER

gemeente roerdalen VERZONDEN 0 s 0KT 2023 Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer

uw kenmerk

contactpersoon

Z23-038775

2023/G052

Ron van Dinteren

onderwerp

datum

telefoon

Advies zienswijze begrotingswijziging 2023-3 SC MER

3 oktober 2023

0475-538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 12 september 2023 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de zienswijze op begrotingswijziging 2023-3 van het Servicecentrum MER. Wij adviseren u geen zienswijze in te dienen voor deze begrotingswijziging. Toelichting Deze begrotingswijziging bevat enkel incidentele effecten en geen structurele, meerjarige effecten. Ondanks het feit dat binnen de programma's Omgevingsdienst en Sociaal Domein flinke uitdagingen spelen wordt door d/e SC MER gerapporteerd dat de in de UP's afgesproken taken, projecten en regelingen grotendeels conform planning verlopen. Binnen deze programma's vinden enkel budgettair neutrale verschuivingen plaats. Binnen het programma Bedrijfsvoering springt expliciet een tweetal ontwikkelingen in het oog. Voor zowel het UP Informatisering alsmede het Verbeterplan Informatiebeheer slaagt het SC MER erin de daarin benoemde taken en projecten veelal met de kennis en kunde van de eigen medewerkers uit te voeren zonder dat het reguliere werk noemenswaardig in gedrang komt. Dit brengt met zich mee dat een aanzienlijk bedrag aan de deelnemende gemeenten kan worden teruggegeven zonder daaraan klevende verplichtingen. Financiële samenvatting Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van BW 2023-3 weer, waarbij de bedragen van de drie MER-gemeenten zijn uitgesplitst.

Deze begrotingswijziging heeft alleen incidentele effecten en geen structurele meerjarige effecten.

Pagina 1 van 3

111111111111 Ill Il Ill Il l llll Il Ill Il Ill Il Ill Il Il Ill 111111111111111

Effecten begrotingswijziging 2023-3. EchtSusteren

Maasgouw

Toelichting

Totaal

Roerdalen

Omgevingsdienst

0

0

0

0

Sociaal Domein

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

210.500

237.991

176.176

624.667

0

0

0

0

210.500

237.991

176.176

624.667

Bestuur & Organisatie Totaal

Geen extra bijdragen gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen, inzet stelposten. Geen extra bijdragen gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen, inzet stelposten. Teruggave uit Verbeterplan Informatiebeheer, UP Informatisering, stelpost langdurig ziekteverzuim en stelpost onvoorzien. Geen extra bijdragen gemeenten. Budgettair neutrale verschuivingen.

Het incidentele voordeel wat optreedt binnen de SC MER heeft enkel betrekking op de bedrijfsvoering. Dit incidentele voordeel ten bedrage van 176.176 euro zal worden betrokken bij de samenstelling van de jaarrekening 2023 van de Gemeente Roerdalen en kan er mede toe bijdragen dat het geprognotiseerd tekort ad 750.000 euro, zoals opgetekend in de Halfjaarsrapportage 2023, wordt verminderd.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

cre;ari;,~

Debur~y;/)

• Bijlage(n): e.c.:

Pagina 2

geen