07 Brief aan de gemeenteraad -Adviesbrief geen zienswijze

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer 226-066388

uw kenmerk

contactpersoon Judith Coumans

onderwerp Omnibuzz Begrotingswijziging 2026-1, Begroting 2027 en Meerjarenplan 2028-2030

datum 28 april 2026

telefoon 0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 1 april 2026 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de le Begrotingswijziging 2026-1, Begroting 2027 en Meerjarenplan 2028-2030 van Omnibuzz. Voorgestelde zienswijze Wij adviseren uw raad over de le Begrotingswijziging 2026-1, Begroting 2027 en het Meerjarenplan 2028-2030 geen zienswijze in te dienen. Toelichting begroting Deze toelichting beschrijft de achtergrond en uitgangspunten van de begrotingswijziging voor het vervoer dat de gemeente Roerdalen inkoopt bij Omnibuzz. Het betreft twee producten, het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer op grond van de Wmo (hierna Wmo vervoer) en het leerlingenvervoer. De voorgestelde begrotingswijziging voor 2026 sluit aan bij de meest recente cijfers. Daarbij is gekeken naar het daadwerkelijke gebruik van het vervoer en naar beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt. Als basis zijn de vervoersvolumes van 2025 genomen, met een beperkte verhoging om rekening te houden met mogelijke groei. Per 1 januari 2025 zijn de flexibele tarieven vervallen. Hiervoor is het "Addendum Light" in de plaats gekomen, met gerichte compensatie voor vervoerders die minder dan 80% van het afgesproken vervoersvolume realiseren. Daarnaast zijn de tarieven en loonkosten aangepast aan de actuele prijs- en loonontwikkeling.

Samen zorgen deze wijzigingen voor een begrijpelijke en uitlegbare aanpassing van de begroting. Ook de begroting voor 2027 sluit aan bij het werkelijk gebruik van het vervoer in eerdere jaren. Daarbij is rekening gehouden met een gematigde groei. De tarieven en loonkosten zijn aangepast aan de verwachte prijs en loonontwikkeling. Ook de indirecte kosten en overheadkosten zijn geactualiseerd. De afrekening vindt uiteindelijk plaats op basis van werkelijk gebruik. Bij het leerlingenvervoer is sprake van een lagere vervoersvraag dan eerder verwacht. Daardoor vallen de kosten lager uit. Dit is een logisch gevolg van het aantal leerlingen dat daadwerkelijk

Pagina 1 van 3

l lllll llllll lllll lllll lllll llllll llll lllll lllll 111111111111111111

gebruik maakt van het vervoer en geeft geen aanleiding om bij te sturen. Zowel de gemeente als Omnibuzz heeft hier weinig tot geen invloed op. De meerjarige begroting laat een beheersbaar beeld zien. De meerjarige stijging van de kosten wordt veroorzaakt door de indirecte vervoers- en overhead kosten, de indexatie en opslagpercentages van de directe vervoerskosten. Deze stijgingen zijn te verklaren en passen binnen het gebruikelijke beeld van kostenontwikkeling. Voor de jaren na 2027 wordt uitgegaan van een beperkte jaarlijkse groei van het vervoer. De tarieven en loonkosten worden jaarlijks aangepast, net als de indirecte vervoer- en overheadkosten. De manier waarop wordt afgerekend blijft ongewijzigd. De algemene reserve blijft boven het minimum en is deze toereikend voor risico's en eventuele investeringen. Daarbij is het belangrijk om te benoemen dat het Wmo vervoer gevoelig blijft voor ontwikkelingen van buitenaf. Veranderingen in onder andere brandstofprijzen en loonkosten kunnen invloed hebben op de uiteindelijke kostenstijging. Deze ontwikkelingen zijn niet te voorspellen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de kosten in de komende jaren verder toenemen. In onderstaande tabel ziet u het effect voor gemeente Roerdalen: Gemeentelijke bijdrage 2026-2030 Vervoerskosten (incl. indirectie vervoerskosten)

BW 2026-1

2027

2028

2029

2030

346.359 360.208 13.849

358.218 370.731 12.513

367.985 380.749 12.764

376.464 391.951 15.487

389.142 391.951 2.809

Verschil*

35.297 38.544 -3.247

37.563 40.212 -2.649

39.390 41.952 -2.562

41.305 43.767 -2.462

43.314 43.767 -453

Mutatie op begroting Roerdalen; Wmo vervoer-/- eigen bijdrage*

10.602

9.864

10.202

13.025

2.356

578.492 15.000 643.575 50.083

594.690 15.000 659.368 49.678

611.342 15.000 675.567 49.225

628.459 15.000 691.719 48.260

646.056 15.000 691.719 30.663

Verschil*

37.171 28.713 -8.458

37.983 29.398 -8.585

38.813 30.070 -8.743

39.663 30.749 -8.914

40.529 30.749 -9.780

Mutatie op begroting Roerdalen; Leerlingenvervoer*

41.615

41.093

40.481

39.346

20.883

Totaal effect op begroting Roerdalen•

52.227

50.957

50.684

52.371

23.239

Begroting Omnibuzz

Begroting Roerdalen Verschil* Eigen bijdrage reizigers Prognose afgegeven door Omnibuzz Begroting Roerdalen

Leerlingenvervoer; directe vervoerskosten Begroting Omnibuzz, incl. 9% BTW Verw achte kosten leerlingenvervoer; niet Omnibuzz Begroting Roerdalen

Verschil* Leerlingenvervoer; indirecte vervoerskosten Begroting Omnibuzz, excl. BTW Begroting Roerdalen

"Groene bedragen hebben een positief effect op de begroting, rode bedragen hebben een negatief bedrag op de begroting.

Deze bedragen worden verwerkt in de Halfjaarrapportage 2026 en in de meerjarenbegroting 2027-2030.

Pagina 2

Bovengenoemde inschattingen zijn gedaan met de huidige kennis en stand van zaken. Ontwikkelingen die hiervan afwijken kunnen impact hebben op het financiële resultaat. Gezien de beperkte weerstandscapaciteit van Omnibuzz kunnen dergelijke risico's niet vanzelfsprekend worden opgevangen, wat gevolgen kan hebben voor de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester,

Bijlage(n): e.c.:

Pagina 3

geen