07 Brief aan de gemeenteraad - Advies begrotingswijziging 2025-2 GR Servicecentrum MER
Tekst van het document
~
~. gemeente roerdalen
Brief aan de gemeenteraad
zaaknummer
uw kenmerk
Z25-059440
contactpersoon
Monique Linssen
onderwerp
datum
telefoon
Begrotingswijziging 2025-2 GR Servicecentrum MER
16 september 2025
0475 - 538 888
Geachte leden van de gemeenteraad, Op 9 september 2025 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de zienswijze op de begrotingswijziging 2025-2 van het Servicecentrum MER Voorgestelde zienswijze
Wij adviseren om geen zienswijze in te dien voor de voorgelegde begrotingswijzing 2025-2 Toelichting begrotingswijziging 2025-2
De wijzigingen die zijn opgenomen in voorliggende begrotingswijzing van de GR Servicecentrum MER zijn de uitwerking van al gemaakte afspraken of het uitvloeisel ervan. De belangrijkste aanpassing zijn de effecten voor de loonkosten als gevolg van de vastgestelde nieuwe CAO. Daarnaast zijn er enkele kleinere bijstellingen gedaan. Bij de omgevingsdienst zijn voor het eerste half jaar de productiecijfers geëxtrapoleerd naar heel 2025. De extra uren zijn het gevolg van hogere aantallen vergunningsaanvragen en juridische werkzaamheden. De financiële effecten hiervan zijn niet verwerkt in deze wijziging, maar worden meegenomen bij de afrekening bij de jaarrekening 2025. Binnen het sociaal domein zijn de taken en projecten opgenomen en beschreven in het jaarplan Sociaal Domein 2025. De ontwikkelingen op de verschillende onderdelen zijn beschreven in begrotingswijziging 2025-2. De verwachting is dat de uitgaven voor een aantal projecten in 2025 lager uitvallen. Evenals bij de omgevingsdienst wordt dit meegenomen bij de afrekening van de jaarrekening 2025. De gezamenlijk aanschaf van de plansoftware omgevingsdocumenten leidt binnen bedrijfsvoering tot structureel hogere kosten. Deze kosten zijn al wel opgenomen in onze eigen begroting. Binnen het project Wet Open Overheid (WOO) lopen de activiteiten door naar 2026.
De overheveling van de budgetten hiervoor worden meegenomen in de afrekening bij de jaarrekening 2025.
Pagina 1 van 2
l lllll llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar begrotingswijziging 2024-2 van het Servicecentrum MER. Financieel overzicht De begroting van het SC MER wordt voor het jaar 2025 naar beneden bijgesteld met ruim € 400.000. Voor 2026 wordt een kleine stijging van de kosten verwacht(€ 39.000) die voor 2027 en verder oploopt naar ruim€ 670.000. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het effect van de nieuwe CAO. Deze extra kosten worden gecompenseerd door de loon- en prijsstijging binnen de algemene uitkering. In onderstaande tabel zijn de effecten voor onze gemeente opgenomen. Bedragen * € 1.000 2025
2026
2027
2028
2029
Omgevingsdienst
2661
2622
2673
2673
2673
Sociaal domein
3129
3047
3101
3101
3101
Bedrijfsvoering
3504
3344
3358
3358
3358
Bestuur en organisatie
158
157
157
157
157
Nieuwe bijdrage Roerdalen
9452
9170
9289
9289
9289
Bijdrage Roerdalen conform BW 2025-2
Opgenomen bijdrage in begroting Roerdalen Omgevingsdienst
2689
2620
2615
2615
2615
Sociaal domein
3187
3047
3041
3041
3041
Bedrijfsvoering
3526
3336
3301
3301
3301
Bestuur en organisatie
158
157
157
157
157
Huidige bijdrage Roerdalen
9560
9160
9114
9114
9114
Bijstelling bijdrage aan se MER
-108
10
175
175
175
Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris,
ing.L.H.C. Bijl Bijlage(n): e.c.:
Pagina 2
geen