07 Advies zienswijze begroting RD Maasland d.d. 7 mei 2024

g

hg 9gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer

uw kenmerk

contactpersoon

Z24-044063

2024/G032

Jack Munnecom

onderwerp

datum

telefoon

Advies zienswijze voorlopige programmabegroting 2025 RD Maasland

7 mei 2024

0475-538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 9 april 2024 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over een eventuele zienswijze op de voorlopige programmabegroting 2025 met meerjarenraming 2026 - 2028 van RD Maasland. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR RD Maasland hun zienswijze over de voorlopige programmabegroting 2025 RD Maasland inclusief financiële doorkijk 2026-2028 kenbaar maken. Daarnaast wordt de concept jaarrekening 2023 van RD Maasland ter kennisname aangeboden. Op 28 maart 2024 zijn de 'Algemene beleidsmatige en financiële kaders t.b.v. begroting 2025' verzonden aan de gemeenteraad. De begroting 2025 gaat uit van de kaders zoals die in de betreffende kadernota zijn beschreven.

Geen zienswijze begroting

Wij constateren dat RD Maasland, net als bij de vorige programmabegroting inclusief meerjarenraming, ondanks de forse inflatie en cao stijging erin is geslaagd om de (meerjarige) kostenstijging te beperken tot ongeveer 4%. Gezien deze inzet adviseren wij om ten aanzien van de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 geen zienswijze in te dienen.

Pagina 1 van 4 111111111111 lllll 111111111111111111111111111111111111111111111111

Toelichting programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

De RD Maasland gemeenten hebben als doel om het totaal aantal kilo's restafval per inwoner naar maximaal 100 kilogram te verlagen per eind 2023 en naar maximaal 80 kilogram per eind 2025. Hierom heeft er per 1 januari 2022 een beleidswijziging plaatsgevonden waardoor de manier van afval inzamelen op een aantal vlakken is gewijzigd. Doel hiervan is om de grote hoeveelheid GFT en keukenafval die in het restafval beland te verminderen en een zo groot mogelijk percentage van het ingezamelde afval her te gebruiken/ te recyclen. In de programmabegroting is rekening gehouden met een cao-ontwikkeling van 4%, alsook met een prijsindexering van 4% of anders daar waar nodig. Daarnaast is bij de opstelling van de begroting uitgegaan van onderstaande financiële kaders: • • • • •

• • • • • •

AIie in 2023 uitgevoerde diensten; Aanpassing inzamelfrequentie restafval; per 1-1-'22 reeds ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse/ evaluatie); Aanpassing inzamelfrequentie PMD per 1-1-'22 reed ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse/ evaluatie); Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie; Nieuwe Beleid De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen en de in 2023 ingezamelde hoeveelheden Twee wekelijkse Huis-aan-Huis inzameling PMD voor de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen Personeelslasten conform vigerende CAO plus 4% indexatie. Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk), anders algemene indexatie van 4% . Handhaven poorttarief milieuparken €. 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout) Handhaven poorttarief milieuparken €. 7,50. Per 0,25m3 Aanpassing poorttarief milieuparken voor matrassen naar nihil. (Omwille van vergoeding UPV matrassen).

De totale bijdragen (voorschotten) van de deelnemende gemeenten nemen toe met € 232.644,van € 5.971.346,- in 2024 naar € 6.203.990,- in 2025. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door hogere salariskosten als gevolg van CAO ontwikkelingen en hogere verwerkingskosten voor rest- en gft afval als gevolg van een nieuwe aanbesteding. Voor de gemeente Roerdalen neemt uiteindelijk de gemeentelijke bijdrage toe van € 959.770,- in 2024 naar € 1.011.049,- in 2025. Dit is een toename van € 51.279,ln de onderstaande tabel zijn de gemeentelijke meerjarige bijdragen volgens de begroting 2025 van de Reinigingsdienst Maasland afgezet tegen de ramingen zoals opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Pagina 2

Gemeentelijke bijdrage 2025-2028

2024

2025

Begroting RD Maasland

959.770

1.011.049

1.051.442

1.093.500

1.137.182

Begroting Roerdalen

959.770

998.113

1.038.073

1.079.632

1.079.632

0

-12.936

-13.369

-13.868

-57.550

Verschil

2026

2027

2028

Groene bedragen hebben een positief effect op de begroting, rode bedragen hebben een negatief effect op de begroting.

Toelichting concept jaarrekening 2023

De concept jaarrekening 2023 van de GR RD Maasland is door het AB besproken op 3 april 2024 en voor akkoord doorgestuurd naar de raden van de deelnemende gemeenten. De jaarstukken bestaan enerzijds uit het jaarverslag en anderzijds de jaarrekening. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant. De accountantscontrole is momenteel nog niet afgerond. Hierdoor ontbreekt in concept jaarrekening 2023 de controleverklaring. Indien er geen bijzonderheden door de accountant worden geconstateerd zal de concept jaarrekening 2023 tijdens de vergadering op 10 juli 2024 door het AB worden vastgesteld. Aan de jaarrekening is wederom een management samenvatting toegevoegd welke als bijlage is bijgesloten. Het jaarrekeningresultaat voor de gemeente Roerdalen sluit negatief, namelijk € 54k, zie bijlage 1 - Concept jaarrekening 2023 RD Maasland. Het negatieve resultaat voor de gemeente Roerdalen heeft betrekking op programma 1 en bedraagt € 54.078,- Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat Roerdalen de exploitatie van het milieupark elders heeft ondergebracht (Attero) en derhalve niet meedeelt in het behaalde positieve exploitatieresultaat van de milieuparken. Voor de programma's 2 en 3 zijn er geen te verrekenen resultaten. Het door de gemeente Roerdalen nog te betalen bedrag van € 54.078,- is als betalingsverplichting opgenomen in de concept jaarrekening 2023.

Het boekjaar 2023 ( concept jaarrekening 2023) is afgesloten met een positief resultaat van €128.700,- Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen en te specificeren; Programma 1 Programma 2 Programma 3

Huishoudelijk afval Openbare ruimte Zakelijke dienstverlening

€110.300 €8.900 €9.500

Totaal

€128.700

Het positieve resultaat ten opzichte van de begrotingswijziging is met name te wijten aan lager uitgevallen exploitatiekosten voor droge componenten, zoals PMD (inkoop PMD zakken), Glas en Textiel en de milieuparken.

Pagina 3

Verwerking bijstellingen

De financiële gevolgen in de bijdrage van de gemeente Roerdalen aan de GR RD Maasland als gevolg van de programmabegroting 2025 met meerjarenraming 2026- 2028 worden in de gemeentelijke Kadernota 2025 en meerjarenbegroting 2025-2028 verwerkt. Tot slot

Wij geven het AB van de GR RD Maasland mee aandacht te blijven hebben voor beheersingsmaatregelen om zodoende de gemeenschappelijke bijdragen in de toekomst te beperken. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemees

J.J.W.M. L'Ortije

Pagina 4

mr.

r,

/DHeB¼