06 GR RUD LN - Brief aan de gemeenteraad inzake ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 GR RUD LN

gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer

uw kenmerk

contactpersoon

225-055388

2025/G018

A. Bosch

onderwerp

datum

telefoon

Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief 20272029 GR RUD LN

24juni2025

0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de gemeenteraad zienswijzen over de ontwerpbegroting kan indienen. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) heeft daarom de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 20272029 (bijlage 1 en 2) aan de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen voorgelegd. U heeft ons op 24 april 2025 verzocht om hierover inhoudelijk advies aan u uit te brengen. De voorliggende ontwerpbegroting 2026 is duidelijk en wij adviseren u dan ook om geen zienswijze in te dienen. Achtereenvolgens zullen wij inhoudelijk stilstaan bij de argumenten, kanttekeningen en financiële verantwoording/effecten voor de gemeente Roerdalen op basis waarvan wij tot dit advies zijn gekomen. Argumenten om in te stemmen met voorliggende ontwerpbegroting

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De begroting 2026 is gebaseerd op de jaarrekening 2024, de begroting 2025, de kadernota 2026. 2. De transformatie op basis van het plan van aanpak van de huidige netwerk-RUD naar een reguliere (fysieke) omgevingsdienst is hierin nog niet verwerkt. De begroting bevat daarom "slechts" beperkte financiële effecten, zoals kostenstijging (door indexering). Daarom spreekt de RUD LN van een beleidsarme begroting. 1.

Pagina 1 van 3

1111111111111111111111111111 IIII 111111111111111 IIIIII IIII IIII IIII

3.

De budgetten zijn geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Hierbij is uitgegaan van de

4.

meest actuele raming van het CPB en de DPI-index. De begroting 2026 betreft 'going concern', geen rekening met robuuste omgevingsdienst ontwikkelingen, behalve: Landelijke subsidie SPUK-THE 2022-2026 voor de uitvoering van energietaken door energieteam RUD LN, hierbij is er een risico op niet-declarabele kosten na 2027. Besluit Algemeen Bestuur RUD-LN van 27 maart 2025. Deze "aanvullende" aanpassingen betreffen met name een structureel op te nemen innovatiebudget (vooruitlopend op verplichting vanuit robuustheidscriteria), de kosten in verband met het neerzetten van een eigen ict-netwerk bij de RUD en de uitbreiding van de formatie van het coördinatiecentrum met 1 fte functioneel beheer/data-analist en 1 fte beleidsmedewerker (betere aansluiting op landelijke ontwikkelingen).

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat uiterlijk 30 april het Dagelijks Bestuur de algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten aan de raden stuurt. Dit is in december 2024 gedaan met de Kadernota 2026 (poststuknummer 50401-234889, d.d. 20 december 2024). Daarnaast heeft u op 23 april 2025 ter informatie het Jaarverslag en jaarrekening 2024 van de RUD LN ontvangen (poststuknummer 54399-246176, d.d. 23 april 2025). De ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 zijn sluitend. Het streven vanuit deze begroting is om invulling te geven aan de door de deelnemende gemeenten gewenste maatschappelijke effecten. De met deze begroting samenhangende resultaten en prestaties vanuit de RUD LN zijn hierop gericht. De ontwerpbegroting roept geen vraagtekens op en leidt daarom niet tot het doen van een suggestie aan de raad voor het formuleren van een zienswijze. Na ontvangst van de zienswijzen zal het Dagelijks Bestuur de zienswijzen bespreken en wordt een (eventueel aangevuld/aangepast) voorstel aan het Algemeen Bestuur voor vaststelling van de begroting 2026 voorgelegd. Het Dagelijks Bestuur bereidt dit voor in haar vergadering van 28 augustus 2025, waarna de begroting aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden om in haar vergadering van 11 september 2025 vast te stellen.

Nadat het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de begroting, wordt deze toegezonden naar de toezichthouder. Kanttekeningen naar aanleiding van voorliggende ontwerpbegroting

Er zijn geen risico's aan de orde bij deze begroting 2026 van de RUD LN. Deze begroting 2026 is beleidsarm. Vanwege de vorming van de robuuste Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg wordt een begrotingswijziging aangekondigd. Deze zal gebaseerd zijn op het bedrijfsplan dat wordt opgesteld. Er dient rekening gehouden te worden met een stijging van de bijdrage. Deze kanttekeningen leiden niet tot een voorstel aan de raad tot wijziging van de aangeboden begroting 2026.

Pagina 2

Financiële consequenties voor programmabegroting 2025-2027 Roerdalen

De extra bijdrage voor 2026 e.v. heeft te maken met de benodigde extra middelen voor going concern. Zie de tabel hieronder voor de exacte bijdrage. Deze bedragen dienen te worden opgenomen bij de verbonden partijen in de begroting 2026 van de gemeente Roerdalen 2026. In tabel 2 van de ontwerpbegrotingswijziging wordt de totale vaste bijdrage per deelnemer bepaald na wijziging. Voor de gemeente Roerdalen leidt dit tot de volgende wijzigingen: ontwerpbegroting*

2027

2026**

2028

2029

bijdrage Roerdalen Nieuwe RUD

€

463.011

€

655.932

€

694.517

€

733.101

bijdrage MER OD milieu

€

227.193

€

302.924

€

302.924

€

302.924

Bijdrage huidige RUD

€

61.344

€

77.210

€

77.033

€

76.847

impact Roerdalen bijdrage robuuste RUD

€

174.474

€

275.798

€

314.560

€

353.330

al opgenomen in de kadernota 2026

€

150.000

€

200.000

€

200.000

€

200.000

Bijstelling begroting 2026 -24.000 € -76.000 -115.000 € € * Voorlopig (op deze begroting worden in Q4 nog wijzigingen verwacht) ¾ jaar (vanaf 1 april 2026) **

€

-153.000

De bijdrage van de gemeente Roerdalen bedraagt voor 2026 € 61.344 en is daarmee ondanks de grotendeels 'beleidsarme begroting' aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. In de gemeentelijke begroting worden de benodigde middelen voor deze RUD-bijdrage geborgd.

Met vriendelijke groet,

L.H.C. Bijl Bijlage(n):

Pagina 3

1. Ontwerpb groting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 RUD LN 2. Aanbiedingsbrief DB RUD LN Ontwerpbegroting 2026